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是否是否符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨过程特性：是否已明确执行者？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？使用什么？（材料、设备）过程设计及样品制造过程是否已经被监控？是否保持了记录？◆是否编制了“试样控制计划”？APQP小组是否用“试样控制计划检查表”对“试样控制计划”的完整性进行了检查？◆是否进行了过程失效后果分析？APQP小组是否用PFMEA检查表对PFMEA的完整性进行了检查？如何进行？（方法、技术）◆是否编制了特性矩阵图，显示产品特性与工艺过程的对应关系？◆是否成立了APQP小组◆APQP小组的成员是否体现了跨部门的特点?◆是否制定了《新产品APQP制造可行性评估表》？此表是否经过审批？◆是否编制了车间平面布置图？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？审核地点APQP控制过程检查表◆新项目是否取得了顾客的加工授权？APQP工作计划及确定项目◆APQP管制计划表内容是否完整？检查方法◆是否编制了工艺流程图？◆APQP小组是否用车间平面布置检查表对车间平面布置图进行了评价？◆APQP小组是否用《过程流程图检查表》对工艺流程图进行了评价？检查记录，包括客观证据检查项目APQP小组成立提问7.1/7.1.1~4/7.2.2.2/7.3/7.3.1~7/7.6.1/8.2.3/8.2.3.1第1页，共32页符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度审核地点检查方法检查记录，包括客观证据检查项目提问∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨量产◆APQP小组是否发“生产通知单”给相关部门？试产◆是否依初始过程能力研究计划对初始过程能力进进行分析？过程设计及样品制造◆是否编制初始过程能力研究计划？◆是否编制了包装作业指导书？是否做了试产报告？试产◆是否编制了“量产控制计划”？APQP小组是否用“量产控制计划检查表”对“量产控制计划”的完整性进行了检查？◆是否编制了“试产控制计划”？APQP小组是否用“试产控制计划检查表”对“试产控制计划”的完整性进行了检查？◆是否用“产品质量策划总结和认定报告”对整个产品质量先期策划各阶段的工作进行总结和认定？◆是否编制了生产、工艺作业指导书？◆是否对样品进行了全尺寸检验◆是否依MSA分析计划对测量系统进行分析？◆是否过程能力进行评价分析？◆APQP小组是否发“试模通知单”给相关部门？◆APQP小组是否制定新产品设备/工装/模具/夹具检查清单“检查了新设备、工装和相关设备的情况？◆APQP小组是否对样品进行了总结，并形成”试模报告◆是否编制了MSA分析计划？◆客户要求提交PPAP批准时，是否按客户要求组织提交PPAP?◆是否编制了《过程审核检查表》对过程进行检查？◆是否对试产的产品进行常规及功能性检测？并做出检测报告？◆APQP小组是否发“生产通知单”给相关部门？◆是否编制了检验作业指导书？7.1/7.1.1~4/7.2.2.2/7.3/7.3.1~7/7.6.1/8.2.3/8.2.3.1第2页，共32页符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度审核地点检查方法检查记录，包括客观证据检查项目提问其它∨∨∨∨∨PFMEA∨∨∨∨∨审核员/日期：被审核部门确认/日期:◆工程部门是否依工程变更的时机进行工程变更？◆新产品允许变更的次数有无达目标要求，如无达标，如何改进？目标实现状况◆如有工程变更，工程部门是否对相应的控制计划进行评审和更新？◆试产/送样合格率各是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？◆APQP计划达成率是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？◆同一产品、工序使用不同设备时是否重新做了PFMEA分析？工程变更◆准时交样率是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？◆工程变更时，是否填写了《工程变更申请单》进行评审？◆工程部门在几个工作日内完成工程技术资料的变更？◆控制计划经批准后，是否按规定分发给相关部门？7.1/7.1.1~4/7.2.2.2/7.3/7.3.1~7/7.6.1/8.2.3/8.2.3.1第3页，共32页是否是否符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度◆∨◆∨接收订单◆∨◆∨∨◆∨∨合同/订单评审市场部业务人员是否对订单的内容进行了评审？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？如何进行？（方法、技术）过程特性：是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？与顾客有关的过程控制检查表下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）检查记录，包括客观证据检查方法使用哪些主要标准？（测量、评估）市场部业务人员如何接收订单的？对于客户的口头订单，市场部业务人员是否做其记录并把它转化为书面文件请客户确认？7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.2，7.2.3，7.2.3.1提问合同的内容是否完整？是否包括：品名、规格、数量、价格条件、交付期限、交付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔、法律法规要求等其它特殊要求合同磋商检查项目审核地点市场部业务人员如何与客户洽谈并落实合同草案？市场部业务人员是对常规定单是如何进行评审的？第4页，共32页符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度检查记录，包括客观证据检查方法提问检查项目审核地点◆∨∨◆∨∨◆∨◆∨合同/订单执行◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨合同/订单保存◆∨◆∨◆∨◆∨沟通方式◆∨◆∨◆∨◆∨审核员/日期：被审核部门确认/日期:合同/订单评审与顾客沟通的方式有哪些？现有资源配置是否合适？产品特殊特性的指定、产品要求形成的文件和控制等方面是否符合顾客要求？顾客指定及本公司确定的特殊特性是否体现在PFMEA、控制计划、作业指导书、工艺流程图中？合同/订单更改时，是否按原评审程序对合同/订单进行了评审？是否对相应文件进行了修改并及时通知了相关部和人员？相关生产部门是否收到了修改通知？产品准时交付率是多少？如果未达标，如何改进？额处运费是否控制在目标范围之内？如无，如何改进？目标及实现情况合同/订单的评审是否及时？如未在规定时间内评审，如何改进?7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.2，7.2.3，7.2.3.1特殊特性所有合同/订单及其后的修订是否都保存完整？因某种原因取消合同/订单时，市场部是否发“合同申请更改/取消/通知单通知相关部门？产品要求是否行成文件？有哪些文件？市场部业务人员是对特殊定单是如何进行评审的？合同/订单更改本公司提出修改订单/合同时，是否取得了顾客的书面确认？合同评审后，市场部人员如何将订单信息下发至各部门？市场部人员是否掌握合同/订单的履行情况？发现实际与约定情况不一致时，是否及时与顾客进行了协商解决？当订单评审意见与顾客要求不一致时，如何处理？7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.2，7.2.3，7.2.3.1是否有因合同评审不当造成的问题？修改订单/合同时，是否在新订单/合同评审表上对修订内容进行了适当说明？第5页，共32页是否是否符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度◆∨◆∨∨◆∨∨◆∨◆∨◆∨检查记录，包括客观证据检查项目审核地点检查方法提问生产计划的执行生产计划的制定跟单人员是否根据客户要求制定生产通知单?生产计划变更生产部门接到生产通知后，是如何计划生产的？生产部门是否依生产计划进行生产？跟单人员如何确保物料供应满足正常生产？是否有生产计划变更？跟单人员是否及时将变更信息通知相关生产部门？当生产进度不达客户要求时，怎么处理？是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）生产及服务提供控制过程检查表6.3.2/7.1.4/7.3.7/7.5.1/7.5.1.1~6/7.5.2/7.5.2.1/7.5.5/8.2.3/8.2.3.1过程特性：下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？第6页，共32页符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度检查记录，包括客观证据检查项目审核地点检查方法提问◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨∨◆∨∨◆∨◆∨生产日报填写是否符合规定？现场作业员工是否理解作业指导书内容并明确工作目标？生产现场的环境是否符合要求？生产现场是否有作业指示性文件？是否摆放在随手可得的位置？作业指示性文件是否明确规定过程参数要求？一般生产过程控制生产过程中产品的搬运是否符合规定？生产人员及检查人员是否有上岗资格？生产现场的每箱产品是否有产品标签？生产过程中，作业人员发现不合格品是如何处理的？6.3.2/7.1.4/7.3.7/7.5.1/7.5.1.1~6/7.5.2/7.5.2.1/7.5.5/8.2.3/8.2.3.1生产用材料的领用及成品的入库是否有记录？第7页，共32页符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度检查记录，包括客观证据检查项目审核地点检查方法提问◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨审核员/日期：被审核部门确认/日期:首件检验合格率是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？目标实现情况特殊特性工序控制是否对特殊特性的过程能力进行了监控？关键过程能力指数是否符合文件规定？如无达标或超标，如何改进或修订？从事特殊过程操作的人员：如调机员、QC等是否俱备相应的资格生产计划达成率是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？一般生产过程控制过程能力不能达到要求时，是否作出了反映计划及纠正措施？是否有修改过过程工艺参数、规格、材料等？如有，是否附合文件规定？每批产品是否有做首件检验并做记录？成品检验合格率是多少？有无达目标要求，如无达标，如何改进？是否对生产设备做了预防性保养计划？是否对生产过程中使用的测量设备进行校验与保养？6.3.2/7.1.4/7.3.7/7.5.1/7.5.1.1~6/7.5.2/7.5.2.1/7.5.5/8.2.3/8.2.3.1生产过程中出现断水、断电等偶发事故该怎么处理？客户突然增加订单该怎么处理？第8页，共32页是否是否符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度◆7.5.4∨◆7.5.4∨◆7.5.4∨◆7.5.4∨◆7.5.4∨◆7.5.4∨◆7.5.4∨◆7.5.4∨◆7.5.4.1∨◆7.5.4∨客户服务控制过程检查表顾客财产管理检查记录，包括客观证据检查项目客户服务检查方法提问审核地点顾客提供的模具是怎么验收的？是否有清单？客供料在生产过程中发现不合格或不适用，是否及时将信息反馈给客户解决？外来工程技术资料是否有确认签收、发放等相关记录？本公司顾客财产有哪些？跟单人员通过什么方式将顾客需求传达至相关部门？顾客提供的物料是否摆放在指定区域并做标识？本公司对客户服务的需求分为哪几种？是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）过程特性：下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？客供样板是否有清单，并有明确标识？是否保存完好？是否对顾客所有设备、量具和模具进行了永久性标记，以使所属关系清晰可见并可以确定；是否进行了维护？顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况时，是否做了记录，是否向顾客报告了？第9页，共32页符合标准条款文件条款文件查阅现场检查程度检查记录，包括客观证据检查项目检查方法提问审核地点◆8.2.1∨◆8.2.1.1∨◆8.2.1.1∨◆8.2.1.1∨◆8.2.1.1∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨◆∨审核员/日期：被审核部门确认/日期:业绩指标是否至少包括以下内容：1.向顾客供货的质量状况，如供货PPM;2.顾客中断使用及使用中退回；3.交付计划的业绩，包括超额运费情况，交付及时率；4.给顾客通知的数量及顾客的反