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北京有限公司部门工作流程图人力资源部人力规划流程图招聘人才管理招聘雇用新员工留住人才管路培训管理胜任度管理考勤管理考勤和出勤情况激励员工管理组织管理绩效管理薪酬计划组织元素管理工作环境管理劳动力管理团队离职员工人力资源部招聘流程图公司原有岗位编制公司出现新岗位公司是否同意补充职员（人事部）报（总经理）是否有工作说明书，岗位职责（人事部）公司是否批准审核、修改、更新（工作说明）确定工作说明和工作期限（人事部、总经理）工作分析形成工作说明书终止人力资源部岗前培训流程图制定岗位培训制度开展岗前培训需求分析制定培训计划及培训经费预算制定培训计划选择培训机构和培训计划进行课程安排实施培训评估撰写评估报告建立员工档案制定培训需求调查计划实施培训需求调查工作分析与输出分析需求人力资源部年度培训流程图制定年度培训项目建立年度培训标准制度年度培训标准制度年度培训课程年度制定培训方法准备培训条件制定培训人员分析培训培训效果季度、月度、周实施培训计划评价培训评的有效性培训评估的实效性员工关系流程图员工申请离职或通知辞职辞退解聘开除自离由部门填写好申请离职单部门负责准批准部门副总审核行政人事部审核总经理、常务副总批准通知本办理离职手续移交手续申请人自愿申请由部门申请该员工辞退由部门提交申请行政不办理出场手续出门证件薪酬流程图制定企业的薪酬原则与战略工作分析岗位分析厘定薪酬结构市场薪酬调查确定薪酬水平薪酬评估与控制绩效考核流程图图项目成立考核小组考核指标细化考核演讲实施考核收集考核依据汇编考核指标，收集考核结果未完成项汇编考核指标，及考核人员绩效优秀人员公示表扬绩效略等人员惩罚给与培训考核2次不及格者，可办理辞退手续考核电子、文字台账绩效沟通发绩效奖金考核结果实施中出现问题绩效改进人力资源部人事行政部总经理集团总裁人事行政组织结构图人事总监决策报批表中高端组织结构图总经理决策报批表高端组织结构图董事长决策报批表纳入编制组织结构图决策报批表各单位人事行政部总经理定岗定编方案上报人事行政部定岗定编方案、审核报总经理审批部门定岗定编方案审核编制名单部门定岗定编方案、经总经理审批方可执行部门定岗定编方案、总经理签字执行通过用人单位人事行政部总经理用人部门填写《用人需求申请》各部门按照《部门岗位编制》表的编制，填写《部门申请招聘表》提交人事部审核用人部门填写《用人需求申请》各部门按照《部门岗位编制》表的编制，填写《部门申请招聘表》提交总经理审批用人部门填写《用人需求申请》各部门按照《部门岗位编制》表的编制，填写《部门申请招聘表》人事行政部执行用人部门填写《用人需求申请》各部门按照《部门岗位编制》表的编制，填写《部门申请招聘表》总经理审批执行用人单位人事行政部总经理集团总裁经部门经理面试合格《员工录用》报批表部门经理和人事经理审批部门经理同意《经理试用》副总经理和总经理审批，报人事部录用报批表人事部将审批《试用表》录用报批表归档人事部《经理级以上级别试用申请表》报总经理审批录用报批表董事长《总经理试用申请表》报总裁审批录用报批表方可生效录用同意说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。用人单位人事行政部总经理集团总裁试用转正员工试用转正填写《转正考核表》由部门经理考核《岗位职能考核》《人事部考勤考核》《综合能力考评》考核80分以上转正经理试用转正填写《转正考核表》由副总考核《岗位职能考核》《人事部考勤考核》《综合能力考评》考核80分以上转正经理级以上任职试用转正填写《转正考核表》由副总考核总经理考核《岗位职能考核》《人事部考勤考核》《综合能力考评》考核80分以上转正经理级以上任职试用转正填写《转正考核表》由总经理考核董事长考核《岗位职能考核》《人事部考勤考核》《综合能力考评》考核80分以上转正员工、经理、经理级以上任职试用转正填写《转正考核表》由总经理考核董事长考核《岗位职能考核》《人事部考勤考核》《综合能力考评》考核80分以上转正，人事部归档。签订《劳动合同》给转正人员《缴纳社会保险》集团人事行政部人事行政部总经理各部门绩效考核年度考核政策性考核领略公司方针政策，制定考核指标，进行考核指标的精细化，下发各分公司年度考核执行办法依据集团人事部的考核办法，按照月份进行考核年度考核执行办法总经理签字执行’按照《年度考核指标》经理级一上职员，半年考核一次一经理级季度考核一次。年度考核执行办法，考核指标分发各部门按照月份进行指标考核主管一下每月考核一个月考核一次《部门考核表》及《个人绩效考核表》部门及个人绩效考核表成绩优秀给予表扬，成绩不合格给与惩罚，培训两次，考核还是不及格，公司与辞退，考核资料人事部保管备案人事行政部总经理部门当事人人事行政部用人单位岗位调动员工申请《部门调动申请》，部门经理审批、人事部同意、总经理审批主管申请《部门调动申请》，部门经理审批、人事部同意、总经理审批经理级以上申请申请《部门调动申请》，部门经理审批、人事部同意、总经理审批当人申请《部门调动申请、审批》，部门经理审批、人事部同意、总经理审批，人事部存档备案入职人员申请《部门调动申请、审批》，部门经理审批、人事部同意、总经理审批用人单位人事行政部总经理总裁辞退审批流程用人单位提出该员工辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行惩罚后，填写《辞退申请表》人事部审批用人单位提出该经理级辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行惩罚后，填写《辞退申请表》副总级审批用人单位提出总监级以上辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行、惩罚后，填写《辞退申请表》总经理级审批用人单位提出副总理级以上辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行、惩罚后，填写《辞退申请表》董事长审批人事部《辞退通知》辞退人办理《离职移交手续》解除《劳动合同》人事部《辞退通知》通知辞退人人事部《辞退通知》通知辞退人人事部《辞退通知》辞退人办理《离职移交手续》基层单位人事行政部总经理培训计划每年年底部门填写《部门培训计划需求表》上报人力资源部，制定《年度部门培训方案》人力资源部下发《部门年度培训需求表》发放各部门，人力资源部，制定《年度部门培训方案》人力资源部根据部门需求，制定年度培训大纲及实施方案安排表报总经理审批人力资源部下发《部门年度培训需求表》发放各部门，人力资源部，制定《年度部门培训方案》培训5000元以上报总经理审批培训20000元以上报总经理审批培训项目报总经理审批培训项目报总经理审批培训方案实施用人单位人事行政部总经理审批请假流程请假填写《请假申请单》部门经理审批《请假申请单》请假1天期限人事部有3天审批期限《请假申请单》，人事部备案归档总经理由7天以上期限审批《请假申请单》说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。《审批请假》通知单部门经理本人，人事部备案《审批请假》通知单部门经理本人，人事部备案《审批请假》通知单部门经理本人，人事部备案19请假核决权限表（一级子公司）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天(含)以内4～7天(含)8天以上班组长职员3天(含)以内4～7天(含)8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内4～7天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理3天(含)以内3天以上分厂经理3天(含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子公司总经理1天以上3天以上子公司董事长1天以上员工请假核决权限表用人单位人事部总经理董事长出差流程员工出差《出差申请单》部门经理审批报人事部备案部门经理出差《出差申请单》人事部经理审批报人事部备案副总经理出差《出差申请单》人事部经理审批报人事部备案总经理出差《出差申请单》人事部经理审批报人事部备案出差人员《出差申请单》人事部经理审批报人事部备案说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。21一级子公司出差核决权限表（国内）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）2～5天(含)6～10天(含)11天以上班组长职员5天以内6-10天(含)11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内4～7天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理5天(含)以内6-15天16天以上部长分厂经理15天(含)以内16天以上副总经理15天以内(含)16天以上子公司总经理7天以内（含）7天以上子公司董事长1天以内（含）人事行政部相关单位总经理行政传达流程外来文件《进出登记册》相关资料分发各部门外来文件《进出登记册》相关资料分发各部门，部门接收人，认证无误签字传送单发放记录转交行政部传送单发放记录转交行政部，行政部登记，发往各地，通知相关单位拟制公文报总经理审批发往各单位公文报总经理审批发往各单位正式公文总经理审批发往各单位已签发文件质量文件文件出门证签发签发出门证进入接待客户签单接待客户通知单23北京有限公司借款申请单申报日期：年月日单位：元注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。第一联：借款人存第二联：会计核算记帐第三联：部室留存第一联借款人存借款部门付款方式口现金口汇票口电汇借款用途收款人：开户行：帐号：预算总额人民币：已借金额人民币：借款金额仟百万仟百拾元角整人民币：总经理系统副总部长(经理)申请人财务副总财务部长财务科长24北京有限公司付款申请单申报日期：年月日付款类别：1.口采购；2.口工程；3.口储运；4.其他单位：元注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。第一联：借款人存第二联：会计核算记帐第三联：部室留存第一联借款人存收款单位联系人电话开户银行帐号付款项目合同编号合同金额付款方式已付款应付款申请付款额¥元，大写：备注总经理财务副总财务部长核算科长核算会计25序号项目前期发生本月应付款本月发生应付款合计12345可提供资金总额（集团财经管理部填写）资金需求总计北京鸿御投资管理有限公司支付资金需求汇总申请表财务副总财务部长核算科长经办人说明：1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应当是即支付的款项。公司名称：日期：年月日26北京有限公司报帐发票逐级复审签字单制单部门：填报日期：年月日合同单位详细地址联系人电话号码附件：件发票：张报帐名称合同号码报帐金额情况说明合计金额：佰拾万仟佰拾元角分小写¥元终审财务副总财务部长核算科长核算会计分管副总部长科长经办人发票张原始附件张备注：1、不同付款对象必须分别开立报帐单；2、不同类别会计科目（如：运费、原材料等）必须分别开立报帐单。27北京有限公司员工请假申请单申请日期：年月日第一联：申请人存第二联：部室留存；第三联：人事行政部留存第一联申请人存申请人单位联系电话请假时间月日时～月日时是否带薪1、口带薪休假2、口停薪休假请假原因终审部门主管代理人申请人知识回顾KnowledgeReview