各部门KPI考核指标

部门KPI内容公式（考核内容）类别单位考核时间考核单位考核标准配分比%备注行动计划部门协调2012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值1.与业务部确认交货情况2.2013年12月15号工程部提供各机种产能标准工时3.业务部每月5号提供数据2013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月平均值1.制造部确认当日实际情况，异常时需及时与生管确认96.94%97.05%97.65%96.11%98.83%96.91%94.45%96.56%96.55%97.08%0.00%0.00%96.81%2.品管部确认当日出货指令的检验进度2012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值1000000200000025000002500000200000025000002500000300000030000002500000300000035000002013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月2013-11月2013-12月平均值2820000150000030000004040000404000037500005000000562500050000004412500518750056250001.采购部、制造部、品管部以及生管共同对产销会议的产能计划表进行讨论，对实际生产情况进行对比与分析并调整后做出相应的对策2.当工厂产能计划比业务部预测订单大，业务部需想办法接单对策，满足工厂需求3.业务部每月5号提供数据2012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值1.采购部及物控确认到料进度2.制造部每月5号前提供数据3.2013年12月15号工程部提供各机种产能标准工时2013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月平均值00000000000002012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值0000000000002013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月平均值0000000000002012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值1.制造部严格按生管生产指令生产96872516750222406888167639119378722103391272274138384054063888282754324861613382966109251766536674.721445.31826383.523165.231316.536606.133335.819040.7918627.658477.442013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月平均值3119978906963367859540173274057061343125045612174804568438636641804390021291.125738.4325166.9829528.9626035.619726.229325.59980.7217836.520290.02004.财务部每月5号前提供数据2012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值1.备库安全库存计划每月6号评估一次并做调整，并将调整后的多余物料，接到新订单时优先核销1.业务每月2号提供3个月各序列机种的预测订单计划明细各工厂及外协提供各班别细化的产能表给到生管各工厂及外协提供各班别细化的产能表给到生管各部门有涉及到需变更的问题，必需在第一时间内将指令单知会生管，并且知会到相关部门各部门接到合同评审表按照（合同评审表程序）要求填写完整业助将当日客户下达过来的订单及时安排2.品管部负责控制客诉及批退的问题3.客户端涉及到批退的货物，需寄往工厂运输方式，对应业务需提前跟工厂沟通确认后再安排。2.接到订单取消、部品变更或暂停生产通知，在2个工作日内完成把物料收回仓库1.生管接到业务下达的订单，在1.5个工作日内完成订单评审表2.当天17：00前过来的新订单，当日内回复业务交期，根据客户交货需求情况，一个订单控制多次频繁发货1.根据订单合同表做周生产计划2.每天与制造部下达生产指令各班产能进度1.制定江西、钟宅、同安、外加工产能规划分解2.制定各分厂每月的产能规划表3.每月5号与各部门沟通次月的产销协调会1.落实与确认3天内物料到位情况1.客户等级：A级客户标准机种正常7-10天交期2.其它等级：B级以下客户根据实际情况，正常7-15天1.一个生产订单有多个投料单错误只算一个2.以生管制定3天的生产排程为标准由于之前未统计，计划先跟进2个月后再设定目标由于10月份才开始统计，目标只是初步设定，准确率不高，计划先跟进2个月后再设定最终目标40%40%10%5%5%40%≧100%满分；≦80%不计分≧100%满分；≦80%不计分≧100%满分；≦80%不合格≧100%满分；≦90%不合格≦0.005满分；≧0.006不计分≧2次满分；≦1次不计分0.0055元89.73%99.54101.89%0.0094元96.64%301414498.30%317160598.97%2402984526748496.66%2721813438365295.61%4382962422855394.55%3694542549452497.33%2084462392841091.25%2123119337320089.00%1552506372108174.58%2108107469147966.57%2030030189779277.28%57628629428470业务部业务部制造部业务部财务部月年月月月月%%%%元次K?CCCK未按时交货批次/总接单批次*100%实际累积出货量/规划累积产能*100%排程计划批次/未完成批次*100%接单批次/未按时完成接单批次*100%每月快递费/出货数量累计出库量/（（每月期初数+每月期末数）/2）(1).交货达成率≥100%(2)规划产能达成率≥100%(3)生产排程修改率≥100%(4).订单评审及时率≥100%(5).快递费用≤0.005元(1).库存周转率次数≥2次资材部资材部资材部资材部资材部资材部各部门KPI考核指标2012年和2013年数据1.生管2.仓库、物控2.每天根据生产排程计划表，确认前3天物料情况采购部根据生产排程计划表确认物料到位情况1.业务部根据库存成品回复提货时间2.呆滞材料、半成品、成品与工程部、研发部、业务部，制造部、品管部每6号沟通决定处理方式2013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月平均值平均值3.采购部根据现有采购周期重新评估调整4.工程部、制造部针对磁路机快速换模时间压缩5.研发部新项目磁路导入标准化2012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值1.物控根据生产排程表确认物料进度1.采购部根据生产排程计划表落实前3天物料到料情况0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.采购部根据生产排程计划表落实前3天物料到料情况2013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月平均值2.制造部每月5号前提供数据0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.品管部IQC当日来料的物料，检验时间必须当日一班前完成2012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值96%97%97.5%96.3%99.1%94.5%99.4%99.4%99.0%99.2%99.3%99%98%2013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月平均值99.20%99.60%99.70%99.40%99.50%99.50%99.50%99.30%90.20%70%96%2012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月平均值2.制造部每月5号前提供数据0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.品管部IQC当日来料的物料，检验时间必须当日一班前完成2012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2013-1月2013-2月2013-3月2013-4月2013-5月2013-6月2013-7月2013-8月2013-9月2013-10月平均值0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2012-1月2012-2月2012-3月2012-4月2012-5月2012-6月2012-7月2012-8月2012-9月2012-10月2012-11月2012-12月平均值1.资材部每个月5号前出具数据。1.需要资材部门把交货达成率控制在98%以上。2：研发部新品数量不低于12款/年，PCN次数要在控制在2次/月。3：品质部客诉率5件/月且无重大客诉，个退率0.2%以下。100000020000002500000250000020000002500000250000030000003000000250000030000003500000576286203003021081071552506212311920