搜索
润成集团工作督查管理规定（督查工作制度及流程实施细则）为进一步提高集团的工作效率，规范员工行为，确保集团重大决策部署和全局性重要工作的贯彻落实，按照公司各项规章、制度，制定本规定。一、本规定适用于集团及各公司（除总裁外）全体员工。二、工作采取实事求是、公平、公正原则。一、督查体系集团实行三级督查督导体系，即综合大检查、督查审计部检查、集团及下属公司各部门检查。为了保证督查制度的贯彻实施，集团成立督查领导小组，成员组成如下：组长：集团总裁副组长：集团行政总监成员：督查审计部、人力资源部、集团办公室、下属公司办公室成员领导小组下设办公室，办公室设在督查审计部。2、督查工作内容A、例行工作1、员工行为规范检查；2、集团环境情况检查；3、集团卫生情况检查；4、集团质量情况检查；5、集团安全情况检查；6、集团消防情况检查。B、专项工作1、集团及所属各公司规章制度制定及落实情况检查；2、集团及所属各公司日常重点工作完成情况检查。（工作质量、完成情况检查。）C、集团重点工作1、集团总裁决策部署的贯彻落实情况；2、集团总裁及其他领导办公会议工作安排的贯彻落实情况；3、集团总裁及其他领导重要批示的贯彻落实情况；4、集团年度及其阶段重点任务的落实情况；5、集团总裁及其他领导交办的其他督查任务。三、督查工作原则1、力求落实通过督促检查，促使立项事项件件落到实处。2、实事求是全面准确反馈落实情况，有喜报喜，有忧报忧。3、突出重点围绕集团总裁及其他领导的关注点进行立项督查。4、讲求时效对督查事项及时立项、及时通知、及时督办、及时报告。四、督查工作程序1、立项督查审计部根据督查工作的任务范围，对督查事项实施分类登记和立项，提出督查要求。2、交办督查审计部将立项的督查事项和督查要求报集团行政总监审核，集团总裁审批后，以《督查通知》或其它方式将督查事项的办理内容、要求、反馈时限通知集团或下属公司。3、督办督查审计部采取现场督查、会议督查等方式对督查事项实施过程跟踪，及时了解进展情况，检查督查事项的完成情况，加快办理速度，对未按期完成的督查事项进行催办，督促集团或下属公司及时办理。4、反馈督查审计部对督查事项办理情况进行整理，报集团行政总监审核，集团总裁审批后，通过会议或督查通报及时向集团报告。5、归档督查审计部对督查事项办理过程中形成的有关资料，按照办结一件整理一件的原则，分类归档，按规定时限移交集团人力资源部存档。6、建立重点工作督查台账，记录督查工作从立项到归档的全过程，每天或每周、每月更新督查事项的工作进展，完成情况，存在的问题等，并定期向集团领导汇报。五、督查督导检查依据及工作程序1、督查督导检查依据：①各部门工作程序及标准。②集团各项规章制度、岗位职责及《员工手册》。（3）集团领导部署的工作要求。（4）总裁办公会、总裁班子会或总裁参加的工作专题会决定的工作内容及要求。（5）各公司管理层参加公司周、月例会，工作专题会中会议内容及要求。（公司内容检查）2、督查督导工作的基本程序：(建议和第四部分督查程序合并)①督查审计部针对督查出的问题，根据检查内容，分部门、分项填写《督查通知》。（遇重要、紧急问题当即通知部门整改，督查审计部当场复查）。②督查审计部编制《督查通报》，集团行政总监审核，集团办公室下发。责任相关部门及时整改，不能立即整改的三天内（或其他合理期限）整改完毕，以待复查。③督查审计部将依据部门送达的《督查通报》对问题整改情况进行逐一复查。④督查审计部每周一11:00前，将前周督查工作情况汇总报集团行政总监审核、集团总裁审批。六、督查督导检查实施方法（一）例行及专项工作督查1、综合大检查，集团及下属公司综合大检查每周一次，由督查审计部记录整理。集团内通报督查情况，对发现问题开具督查通知单，并跟催整改。2、日常巡查，督查审计部每天根据督查项目巡查各部门（选择一个侧重点），全集团内通报督查情况，并跟踪各部门在限期内进行整改，催交《督查通知反馈单》。3、各部门内部检查,每周由集团及下属公司各部门检查负责人按各部门岗位职责、程序标准等进行自查，作出相应处理和记录。将相关自查情况在每周六上报督查审计部备案、人力资源部存档。（二）重点工作督导以督导台账的形式，每天跟踪重点工作的完成进度，存在的问题，并由集团督查审计部汇总，每天报集团办公室董事长助理，每周在集团总裁办公室上展示。（督导台账模板）七、督查工作责任1、督查工作在集团总裁的领导下，由督查审计部负责组织实施，集团及下属公司配合。2、督查审计部履行督查工作第一责任，督查事项承办单位履行督查工作直接责任。3、督查工作的组织实施情况和督查事项的具体办理情况纳入集团人力资源履行职能考核内容实施考核。八、日常督查项目（建议放到第二大项A下面）1、仪容仪表：【涉及：着装、发型、妆面、站、行、坐、立、走等】2、工作纪律：【涉及：会所各项制度、规定要求的工作纪律】(建议合到劳动纪律里)3、劳动纪律：【涉及：考勤、用餐、工作等一切员工纪律制度的行为要求。通过对员工的行为举止的约束，保障日常管理工作的正常运行。】4、环境卫生：【涉及：食堂卫生、员工个人卫生、集团内部及公共区域的环境卫生等】5、集团质量：【涉及：集团建筑物，集团内部装修，各种配套的设备、计算机管理系统、中央空调系统、消防监控系统、给排水处理系统、电力设备系统、通讯设备、音响系统、供热系统等使用规范要求】6、节能降耗：【涉及：集团内所有设备的节能降耗】7、安全、消防：【涉及：安全制度落实情况，设备设施的运行是否存在安全隐患；项目及程序逻辑是否违反安全规定，防火设施的设置和保养情况；破坏及盗窃事件的发生情况及处理措施是否得当。】8、集团培训：【涉及：培训实施时间准时、培训内容与培训计划是否相符、培训的实用性、员工掌握程度】（建议去掉，其为专项工作中一项）9、制度建设及落实：【涉及：各类工作程序执行情况】10、客户投诉：【涉及：了解并跟踪投诉过程，追踪客户投诉根源】九、督查处罚对督查违纪人员的处罚按照下列规定进行：1、例行、专线工作查处的，记入绩效考核，报人力资源部备案；2、重点工作查处的，责任高管罚款2000元，责任部门负责人罚款1000元，责任人罚款500元，罚款交集团财务部，并记入绩效考核，报人力资源部备案；3、对处罚决定不服的，受处罚人员可在下发处罚通报3个工作日内以书面形式向督查小组申诉，督查审计部将申诉结果备案；4、对于举报人故意捏造事实，诬陷他人的，依情况按被举报处罚的数倍处罚。5、所有罚款、处罚都以通报的形式下发公示。附件：督查工作流程附件：督查工作用表附件一例行、专项工作督查流程图督查审计部检查或综合大检查集团及下属公司各部门自查发现问题、以综合检查记录表记录发现问题、以综合检查记录表记录对责任人处罚并记入绩效通知责任人落实问题、限期整改对责任人处罚并记入绩效通知责任人落实问题、限期整改报集团行政总监审批报主管领导审批报人力资源部存档报督查审计部备案、人力资源部存档附件二重点工作督查流程图集团总裁或其他领导交派事项秘书或办公室以工作联系单形式通知责任部门、人，抄送督查审计部督查审计部检查责任人是否完成交派事项责任人未完成交派事项责任人完成交派事项报告集团总裁或其他领导开具处罚单、报人力资源记入绩效附件三综合检查记录表检查部门：编号：检查人：日期：检查内容：检查情况记录:处理情况：处理反馈：附件四集团督查通知日期：编号：被通知公司被通知部门负责人被通知人通知内容集团督查通知反馈单日期：编号：公司部门负责人通知内容反馈内容附件五集团督查罚款单日期：编号：受罚公司受罚部门受罚人罚款事由罚款金额人民币（大写）万仟佰拾元角分（￥）督查审计部人力资源部：财务部：财务总监：行政总监：总裁：受罚人签字：2014年集团*月份重点工作督查台账序号督导事项责任部门责任人督导内容及要求督导依据*月*日工作进展、存在的问题、解决办法