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序言在各区域生产基地共同努力袁尤其是湖北区域生产基地的积极参与下袁华新水泥股份有限公司叶两册一书曳渊职位说明书尧操作手册尧检查考核手册冤1.0版本编制已完成袁即将发布遥叶两册一书曳渊1.0版冤的问世袁是公司管理工作的重要里程碑袁标志着华新在传统管理式经营尧经验式管理的基础上袁向标准化运行作业与精细化管理迈出了新的步伐遥叶两册一书曳渊1.0版冤与叶管理制度汇编曳渊1.0版冤共同构成了公司规章制度完整的体系遥如果说叶管理制度汇编曳汇集了公司基本管理制度和专业管理条例及办法袁是公司规章制度的集大成者袁那么叶两册一书曳则对每一个员工野做什么冶尧野如何做冶尧野怎样检查考核冶作出了清晰的界定袁是员工日常操作的行动指南遥通过严格执行叶两册一书曳袁规范员工的行为袁养成野做正确的事情袁把事情做正确袁立即去做冶的良好工作习惯袁将不断提高公司的核心竞争力袁使公司生产经营运行水平再上新台阶遥由于编制时间仓促袁叶两册一书曳渊1.0版冤还有许多不成熟之处袁需要不断改进遥各生产基地要在股份公司叶两册一书曳渊1.0版冤的基础上袁结合自身实际袁进一步编制本公司的叶两册一书曳遥同时袁要认真分析研究叶两册一书曳执行过程中出现的问题袁不断积累经验袁为叶两册一书曳的升级换代提供更多尧更好的管理经验和操作方法遥野业精于勤袁荒于嬉曰行成于思袁毁于随遥冶愿叶两册一书曳伴随着兢兢业业的华新人去实现自己美好的梦想遥总裁院二〇一〇年六月十九日华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.目录02001采购部部长噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊01冤02002原燃料采购员噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊12冤02003备配件采购员噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊22冤02004合同管理员噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊33冤华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.采购部部长职位编号院02001一尧职位说明书噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊02冤二尧操作手册噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊04冤1年度采购物资采购计划制定手册噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊04冤2合格供方年度评价管理手册噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊05冤3合格供方评选管理手册噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊06冤4采购质量管理手册噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊07冤5资金支付管理手册噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊08冤6资源市场调研管理手册噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊09冤三尧检查与考核噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎噎渊10冤1--华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.职位说明书职位名称院采购部部长职位编号院所属部门院采购部所属机构院直接上级院执行总经理直接下级院合同管理员尧备件采购管理员尧原燃料采购管理员岗位职责院1根据公司年度生产计划组织制定年度物资采购计划袁并领导实施遥2按公司制定的物资采购管理规定组织做好年度采购物资供方的推荐尧评价尧选定和采购招尧议标工作遥3参加物资分配尧订货会议袁并按要求组织签订物资采购合同及组织实施采购4全面落实质量职责袁不定期检查原材料尧备件采购质量袁保障采购物资质量遥5完善物资结算体系袁督促各职能人员及时结算往来帐务6负责按公司制定的废旧物资处理办法处理和调用各单位散存无用物资及边角余料7负责要求部门员工及供方遵守公司制定的相关安全管理规定遥8负责要求部门员工做好部门5S工作遥9负责部门对外工作袁要求部门员工按规定及时尧准确上报各类报表数据10合理安排下属各岗位人员的日常工作袁充分调动各岗位人员的工作积极性袁人尽其能袁物尽其用遥11按公司和部门制定的考核管理办法组织对采购部全体人员进行考核评价12完成公司领导安排的其它工作遥日必做事项院1参加生产协调会曰2OA系统工作曰3SAP系统工作4处理公文尧邮件遥周必做事项院1每周一上午9点组织部门员工召开周例会袁分析上周工作完成情况袁布置本周工作遥2根据上周工作计划完成情况及本周生产经营计划制定采购部周工作计划遥3每周一下午四点按时参加公司召开的周生产例会袁回报采购部周工作完成情况遥4每周不定期根据进料情况对进料现场卫生尧安全进行检查遥2--华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.5每周不定期与技术部沟通了解原材料进场质量遥6督促部门员工按公司要求做好5S管理工作遥月必做事项院1负责采购部采购申请的审批工作遥2检查督促采购计划比值尧比价执行情况遥3检查大宗原材料SAP采购订单分配情况遥4督促部门员工及时结算往来帐务袁并按公司相关规定合理安排资金支付计划遥5对采购部对外各类报表进行审核袁督促按时尧准确上报各类报表遥6负责采购部5S检查评比工作遥7按公司和部门制定的考核管理办法对部门员工进行月度绩效考评工作遥8负责制定采购部月度培训计划并组织实施遥9每月两次组织部门员工安全学习遥10每月3日前组织部门员工召开部门月度例会袁分析上月存在问题袁布置本月工作要求遥11督促合同管理员按公司制定的合同会签制度办理各类采购合同审批会签手续遥12根据上月部门工作完成情况及本月生产经营计划制定采购部月度工作计划遥13按公司例会制度按时参加公司组织的月度成本分析会议袁对采购部采购成本进行分析汇报遥14每月12前组织各相关部门召开库存物资分析会议袁对库存物资进行分析袁达到降低库存目的遥15根据各原材料采购情况不定期对各供应商进行沟通了解袁掌握原材料市场动态遥16每月两次与直接领导沟通袁汇报工作情况遥年必做事项院1总结部门工作情况袁完成年度述职工作报告遥2根据公司年度生产经营计划制定年度物资采购计划遥3负责组织对上年度各类供应商进行评价袁完善供应商准入竞争机制遥4负责按相关管理规定组织年度采购物资的招尧议标工作遥5负责本部门员工年度绩效沟通及考评工作遥6负责组织对相关资源的市场调查工作遥3--华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.年度采购物资采购计划制定手册要素及流程1首先了解公司年度的生产经营计划袁包括品种结构等曰2了解公司年度生产经营计划后需与生产尧技术部门沟通袁听取各部门具体意见袁3将各部门意见与公司年度生产经营计划相结合袁根据市场各类原材料的货源情况制定年度采购物资计划;4计划制定后上报分管领导批准袁5计划审批后存档备查曰6制定计划的原则要遵循切实可行的制定原则曰关键要求1制定的计划要做到切实可行相关岗位1技术部部长2生产部部长4--华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.合格供方年度评价管理手册要素及流程院1首先确定需评价的供应商名单;2确定需评价内容袁根据各物资供应情况制定评分标准和相关的评分比重;3整理各供应商全年的供应物资的质量尧价格尧保供情况等;4对照同类物资的供货情况尧价格情况尧质量情况进行比较;5评价过程必须做到公平尧公正尧有据可查;6将评价结果告知相关部门听取意见;7将最终评价表上报公司执行总经理审批;8将审批的结果存档;9评价结果将作为供应商淘汰和续签合同的重要依据遥关键要求院1评价要公正尧公开2要充分听取使用单位意见相关岗位院1采购部长2生产部长5--华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.合格供方评选管理手册要素及流程院1根据公司物资采购年度计划编制年度物资采购招选计划曰2督促合同管理员接受计划采购员提供的物资采购招选信息袁并及时进行整理袁打印成初稿文件曰3将物资采购招选初稿文件送行管部渊审计冤尧计财部尧维修部等相关部门审核袁经分公司领导审批会签曰4将审批后的文件存档并打印成正式文件曰5起草招选邀请函袁并在网上公布曰6按公司有关规定办理应选单位的接待和登记曰7发放招选文件和接受应选文件曰8做好招尧应选会议过程的记录曰9整理归档应选单位物资报价工作曰10汇总整理比价表曰11做好开选会议的准备工作曰12整理中选价格曰13按规定向中选单位及时发出物资采购招选委员会确定的中选通知曰14整理供方评审资料袁拟定合格供方评审表曰15要求采购员与中选方签订物资采购廉政协议和物资采购合同曰16根据采购员签订的物资采购招选合同建立合同台帐并装订成册袁做好存档管理遥关键要求:1整个评选过程要严格按合格供方招选管理办法进行曰2评选过程要做到公平尧公正尧公开曰相关岗位院1招选委员会所有成员6--华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.采购质量管理手册要素及流程院1通过每天晨会尧周例会了解进场原燃料采购质量;2与技术部门相关人员进行沟通袁了解核实原燃料质量;3要求原燃料采购员与各供应商沟通袁了解情况;4要求供应商提高供货质量;5适时调整各供应商订单数量袁促进供应商提高进场原燃料质量;6根据月度质量验收情况袁要求原燃料采购员按合同条款做好相应的扣罚工作;7要求原燃料采购员根据各供应商供应的质量尧价格等做好次月订单的分配工作;关键要求院1及时了解情况袁快速处理;2根据供应质量情况合理分配订单袁刺激供应商提高供货质量;相关岗位院1技术部质检人员2原燃料采购员7--华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.资金支付管理手册要素及流程院1要求采购人员于每月1日前提交月度资金支付计划曰2根据计财部提供的帐龄分析表及付款建议和采购人员提交的月度资金支付计划编制野月度资金支付计划冶曰3野月度资金支付计划冶审核签字后袁于5日前送计财部审核袁再送公司执行总经理审批曰4根据审批后野月度资金支付计划冶袁安排采购人员于每月20日前完成付款凭单的打印曰5付款凭单的办理时间尧受款单位尧付款金额等必须打印准确清晰曰6付款凭单经办人签字后送部长审核签字袁再送执行总经理签字曰7审批后的付款凭单送计财部曰8根据计财部资金计划和时间安排袁办理采购资金支付相关手续曰9资金支付计划必须严格以计财部提供的帐龄分析表为依据填报;10杜绝凭关系安排资金支付;8--华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.资源市场调研管理手册要素及流程院1根据生产需求和技术部门沟通情况制定调研计划;2按制定计划对周边可使用的物资进行有计划的现场调研袁3调研数据包括资源数量尧运距尧质量尧可供数量尧价格等;4调研过程中需与各资源供应商进行洽谈袁了解供货的可能性;5汇总调研结果反映给公司相关部门及公司领导;6将整理汇总的资料存档备查;关键要求院1调研内容要全面2要根据调研结果做好使用建议9--华新水泥股份有限公司HUAXINCEMENTCO.,LTD.检查与考核序号项目子项检查方法考评标准渊总1000分冤检查考核人1常规项目安全[抽查]每周1次违反公司安全管理规定的袁1次扣50分直接上级5S[抽查]每周1次未达到公司5S管理规定的袁1处扣10分直接上级工作态度[抽查]每周1次1尧违反公司劳动纪律管理规定的袁1次扣20分遥2尧无故不履行岗位职责袁或虚假伪造工作记录的袁1次扣100分遥3尧无故不执行领导布置的工作任务袁1次扣100分遥4尧礼貌接待本专业范围内的业务咨询袁经核实的投诉袁1次扣50分遥直接上级工作质量[抽查]每月1次[现场查]1尧违反公司文件规定尧岗位操作手册袁或未按其要求执行的袁1次扣50分袁若造成不良影响或后果的袁1次扣100分曰有时间限制的袁每推迟1天扣20分遥2尧填制的信息或数据有误或未按规定填制袁1处扣10分曰造成不良影响或后果的袁1处扣50分遥3尧文字工作袁公文格式错误的袁1处扣20分曰白字尧语病或有明显文字性错误的袁1处扣10分遥4尧应存档保留的文件资料丢失的袁1份扣10分遥5尧职责范围内的工作被公司通报批评的袁1次扣100分曰造成不良影响或后果的袁1次扣200分遥直接上级成本费用[抽查]每月1次职责范围内管控的成本尧费用袁超内控预算且执行前未报告直接上级的袁1次扣50分遥直接上级学习培训[抽查]每月1次无故不参加学习培训尧会议的袁1次扣50分遥直接上级10--华新水泥股份