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安徽鲁班集团招标采购部绩效管理方案运行草案目录一、工作目标二、招标采购部组织架构图三、招标采购部的管理制度四、采购运作模式五、采购工作职能六、集团对采购任务完成情况的考核七、采购内部考核措施八、甲供材的管理九、采购计划的编制及报送时间要求十、相关凭证十一、招标采购部工作流程、岗位责任十二、招标采购部电网条列招标采购部工作目标•严格推行集团计划管理体制，紧紧围绕与满足集团项目开发节点要求进行招标采购，严格招标采购流程，强化成本控制，保证采购质量，以降低招标采购成本为主要目的。根据工作要求完成岗位责任目标，坚决贯彻落实各项会议决议、工作安排、领导批示、管理制度及实施流程。一、安徽鲁班集团招标采购部组织机构部长：汪廷才副部长：潘培旺建筑采购主管：马三九农业采购主管：刘立仁酒店采购主管：丁培中信息计划主管：汪锡炜招标主管：王毅财务主管：陈芸空缺刘玉红陈浩吴希明陈德新宣昌水吴宗林空缺吴铿王亚凡负责钢材采购负责钢构采购桂瑞丽部长助理：马三九黄金水招标采购部的管理制度•1．目的•为维护公司利益，保证工程质量，以规范的程序，合理的低价，多家比较、择优选择有实力的最佳合作单位，提高资金使用效益，为公司创造更多的价值，根据相关法律法规制定本制度。•适用范围•2.1公司直接进行的公开招标、邀请招标和内部组织招标（自行采购）。•2.1.1公开招标，是指招标人以招标公告的方式按照集团规定的程序邀请不特定的法人或者其他组织投标。•2.1.2邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式按照集团规定的程序邀请特定的法人或者其他组织投标。•2.1.3内部组织招标（自行采购），是指招标人或采购人按照货比三家的原则自行组织邀请法人或者其他组织进行投标或采购。•2.1.4符合下列采购条件的必须进行招标•项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：•（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的•（2）重要设备、材料等货物的采购、单项合同估算价在100万元人民币以上的；•（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；•（4）单项合同估算价低于第（1）（2）（3）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的；•（5）公司领导认为有必要进行招标的。•2.1.5符合下列采购条件的可以进行邀请招标•（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；•（2）受自然地域环境限制的；•（3）涉及国家安全、秘密或抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的；•（4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；•（5）法律、法规规定不公开招标的；•（6）公司领导认为有必要进行邀请招标的。•2.1.6符合下列采购条件的必须进行内部组织招标（自行采购）•（1）工程施工单项合同估算价在30万元人民币以上；•（2）设备、材料等货物采购合同估算价在20万元人民币以上；•（3）勘察、设计、监理、咨询、营销等服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以上；•（4）与公司合作良好且在公司合格分供方名录中具有一定实力的采购或服务单位的招标；•（5）公司领导认为可以自行采购的。•2.2公司参与和监督，项目公司具体承办招标工作。•3、职责•3.1负责招标的全过程组织管理工作。•3.1.1协调、组织完成各项招标工作计划；逐步完善招标工作流程和办法。•3.1.2负责编制招标程序文件和招标标书工作，负责选定招标代理机构，合理安排招标日程。•3.1.3负责办理招投标登记手续，发布招标通告。•3.1.4组织对投标单位进行资质审查工作，按照相关办法和程序确定邀标单位。•3.1.5组织开标工作。•3.1.6组织招标小组评标讨论会，按时完成评标、定标工作。•3.1.7确定中标单位，签定中标合同。•3.1.8负责全部招投标资料及过程文件的整理、归档。•3.1.9处理招标过程中的其他工作。•3.1.10监督各个项目的招标工作。•3.1.11完成领导交办的其他工作。•3.2负责自行采购管理工作。•3.2.1协调、组织编制物资、服务采购计划，逐步完善物资、服务采购管理制度；•3.2.2负责市场调查，了解市场行情，及时掌握主要材料、设备价格；•3.2.3完善供货、服务商档案资料，逐步建立合格供货商名录；•3.2.4提供满足质量、经济、技术要求的多家供货、服务商；•3.2.5综合评价供货、服务商，协助签订买卖合同；•3.2.6负责进场材料、设备的验收；•3.2.7负责资料的收集、整理工作；•3.2.8完成领导交办的其他工作。•4、工作流程•4.1公司直接组织的招标流程•4.1.1招标采购部根据工程情况编制招标计划。•4.1.2工程部确定质量标准、技术要求、工期要求。•4.1.3合同预算部编制经济标标底。•4.1.4成立招标小组，签订招标代理委托协议。•4.1.5招标采购部负责做好招标审批手续工作，财务部做好资金落实工作。•4.1.6招标采购部负责编制资格预审文件、招标文件。•4.1.7发布资格预审公告。•4.1.8购销资格预审文件。•4.1.9进行资格审查。资格审查主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件：•（1）具有独立订立合同的权利；•（2）具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；•（3）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状况。•（4）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。•4.1.10发资格预审通知书和投标邀请。•4.1.11购销招标文件。•4.1.12现场考察，招标文件澄清和修改。•4.1.13投标人投标。•4.1.14开标、评标、定标。•4.1.15发中标通知书。•4.1.16签订中标合同。•4.2公司直接组织的邀标流程•4.2.1工程部确定质量标准、技术要求、工期要求。•4.2.2合同预算部编制经济标标底。•4.2.3成立招标小组，签订招标代理委托协议。•4.2.4招标采购部负责做好招标审批手续工作，财务部做好资金落实工作。•4.2.5调查确定有资格的投标人。•4.2.6编制报送招标文件。•4.2.7发放投标邀请书。•4.2.8购销招标文件。•4.2.9现场考察，招标文件澄清和补遗。•4.2.10投标、开标、评标、定标。•4.2.11发中标通知书。•4.2.12签订中标合同•4.3自行采购流程•4.3.1招标采购部根据工程情况编制采购计划。•4.3.2工程部确定采购标的质量标准、技术要求、工期要求。•4.3.3合同预算部编制采购标的经济指标。•4.3.4招标采购部进行市场调研，了解相关单位情况，确定至少3家单位（在公司合格分供方名录中的单位优先）。•4.3.5组织专家讨论会进行讨论。•4.3.6确定采购单位。•4.3.7签订采购合同。•4.4公司参与和监督，项目具体承办招标模式下的招标程序•4.4.1项目公司编制招标计划，报公司工程部、合同预算部、财务部。•4.4.2工程部审核招标项目的技术标是否符合要求并提出修改意见。•4.4.3合同预算部审核经济标是否符合要求并提出修改意见。•4.4.4财务部负责审核资金落实情况。•4.4.5项目公司按提出的修改意见编制标书，报公司招标采购部。•4.4.6招标采购部审核招标程序的合理性并提出修改意见。•4.4.7项目公司开始组织招标的各项工作。•4.4.8项目公司将招标资料报招标采购部备案。•5、记录•5.1项目总体招标计划表•5.2项目总体招标计划审批表•5.3内部组织招标用表•5.4采购计划需求用表•5.5招标询价记录表•5.6采购产品出入库表•5.7招标采购产品验收表四、运作模式采购是为集团及所属单位的生产、经营和工程建设项目所需物资、工程、服务的采购。设立招标采购部的主要工作职责：统一管理采购计划；采购计划的实施；进行集中采购、降低采购成本、增加企业效益；建立集团采购供应商数据库；维护供应商关系。意义：有利于统一管理、统一发标及资源信息互相共享。便于高效地完成采购计划单和招标需求。（上述采购包含直接询价采购、招标采购、协议采购、议标采购等）五、招标采购部工作职能•采购的主要任务是保障和统筹安排集团内部一切所需物资的供应，以及物资后勤服务工作。采购包括：建筑材料、装修材料、电线电缆、机器设备、电子电器、工业原材料、零部件、农资、厨房用品用具、酒店原材料及食品、办公设备与办公耗材等。六、集团对采购任务完成情况的考核1、采购部门是否按照计划申请单要求进行采购。2、采购是否在规定的时间内完成了所有计划任务的采购3、采购之前是否做到适时、适质、适量、适价、适地为原则进行合理采购4、采购在工作工程中是否延误工程工期5、采购人员有没有做到询比价工作6、采购计划单和询价单有没有妥善归档保存7、采购员在采购过程中有没有做到对供应商信息进行合理筛选。七、采购内部考核措施参照《集团公司绩效考核办法》对员工的日常工作完成情况实施考核，考核硬性指标如下：（一）时间绩效的考核占20%1.停止断料，影响工时2.紧急采购的完成情况（二）产品品质绩效的考核占20%1.进料的品质合格率2.物料使用的不良率或退货率（三）数量绩效的考核占20%1.呆物料金额2.呆物料处理损失金额3.库存金额4.库存周转率（四）价格绩效的考核占20%1.实际成交价格与标准市场平均价的差额2.实际价格与过去平均价格的差额3.采购成交价与预算价格的差额4.采购成交价与信息价的差额•（五)效率指标•1.采购部门在采购当中的采购费用•2.采购金额•3.采购金额占销售金额的百分比•4.新开发供应商的数量•5.采购的完成率•6.错误采购的次数•7.订单处理的时间•8.其他指标采购绩效的评估方式•采购人员的绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合的方式进行：•1.目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%•2.公司的人事考核（工作表现）占绩效评估的30%•3.两次总和即采购人员绩效•绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%八、甲供材的管理1、所有需求单位提交的物资需求计划，须按集团物资采购流程履行相关审批手续后，由采购小组进行询价、采购；2、所有单位固定资产添置申请，需求单位应按照规定的申报程序办理有关事项后，报集团资产管理部组织评审和报批后，以文字形式通知招标采购部组织询价、采购。3、采购签约之前，采购员应对供货厂商的资质、地址、准用证、合格证、检测报告及相关技术指标等资料进行审查；在确定采购厂商后，应将所获取的资料按规定存档。5、对部分应获取样品的物资采购，招标采购部应对供方样品进行封样，并将“产品封样”保留到合约试用期直至保修期结束，以保证所供物资符合样品要求6、所购物资必须履行验收交接，包括：数量、质量、规格型号、价格以及相关技术资料等；物资需求单位应及时组织和召集有关人员，对所购物资进行综合验收，并在验收单和相关单据上签字；7、招标采购部为需求单位所购买的各类物资（大宗原料除外），原则上应按照规定程序办理验收入库后履行领发料手续；除钢构、神牛、东源米业、鲁班国际酒店以及大浦绿洲等单位外，其他单位和建设、施工项目等一律不得另行设立二级仓库。招标采购部对各需求单位所需物资应及时供应；8、不能直接入库的大宗物资的供应的交验地点由需方指定，各工程建设、施工和需求单位应指定专人与招标采购部对接，其职责是：负责全部在建工程所有物资需求计划的申报和物资领用，并分别按工程项目建立明细的物资消耗台帐，按月与招标采购部采购小组以及财务帐目进行核对，保证各类物资所投入的数量、金额与帐目一致。9、已入库的物资领用，由各需求单位指定专人与招标采购部对接，负责办理所需物资的申报和领用；10、各需求单位对已确认收到的物资负有保管责任；如有丢失由领用单位自行负责。九、采购计划的编制及报送时间要求序号材料类别计划报送时间备注或说明周天计划月计划年计划1建筑材料类：提前一周特殊情况，须提前报计划2钢材、水泥周计划月计划总计划根据每个项目的总需求计划3设备提前一月特殊情况，须提前报计划4水电类材料提前10天特殊情况，须提前报计划5