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1/28IATF16949质量管理体系管理评审报告（2016年11月-2017年11月）编制：审核：批准：年月日2/28目录第一部分：前言………………………………………………………2第二部分：公司经营业绩分析…………………………………3～4第三部分：质量目标及完成情况………………………………5～12第四部分：内部审核报告……………………………………13～14第五部分：产品质量分析报告………………………………15～18第六部分：顾客反馈信息情况…………………………………19第七部分：质量成本分析报告………………………………20～23第八部分：供应商业绩评价…………………………………24～26第九部分：库存周转率………………………………………27～29第十部分：新产品开发情况………………………………………30第十一部分人力资源、员工能力、意识和培训报告……21～32第十二部分纠正、预防和持续改进情况…………………33～36第十三部份公司领导在管理评审会上的发言…………………37第十四部分：评审结论及输出……………………………………383/28第一部份前言我公司于2016年10月成立了IATF贯标小组，开始推行IATF16949：2016及物流服务部分的ISO9001：2015质量管理体系认证工作。根据企业实际，公司确定了质量方针和质量目标，IATF贯标小组在各职能部门的协助下编写了质量手册、程序文件及其它层次文件，质量管理体系文件经总经理批准后于2016年11月8日正式发布实施，其中物流部分的质量手册于2016年10月08日发布。在公司质量管理体系运行过程中，公司领导层高度重视质量管理体系的建设，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持，在咨询公司的指导和帮助下，各部门在质量管理体系运行中做了大量工作，通过一年多的质量管理体系运行，取得了一定的成效。公司林总按照IATF16949和ISO9001质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于二O一六年十二月二日上午8：30时至16：00时在公司会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由林总对公司IATF16949及ISO9001质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司IATF16949和ISO9001质量管理体系认证顺利通过，确保实现公司质量目标。4/28第二部分公司经营业绩分析公司2016年实现产值8799万元、销售收入11099万元，利润总额216.6万元；2017年1-11月实现产值10436万元，销售收入11391万元，利润总额257.96万元。截至11月份止，实现产值、销售收入、利润总额均比去年有所上升。以下对公司经营业绩进行统计分析。1、2016年11月至2017年11月产值情况如下统计：（单位：万元）表2.1日期2016年2017年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月产量161411841247640103710091228895854824916842944年度累计8799104362017年1-11月份产值趋势图图2.1124764010371009122889585482491684294402004006008001000120014001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月产值从以上统计表2.1和趋势图2.1看出，2月、8月的产值较低，主要原因是受2月份放假过春节的影响；6月以后产值回落，是由于6月份以后公司的三元催化器生产项目转出。2、2016年11月至2017年11月销售收入情况如下统计：（单位：万元）表2.2日期2016年2017年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销售收入147093611150.2424909752124838671992597811772年度累计11099113915/282017年1-11月份销售收入趋势图图2.211150.24249097521248386719925978117720500100015002000250030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销售收入我公司2017年度销售收入目标为1亿元，从表2.2可看出，我公司已提前完成计划目标，仅至11月份，全年销售收入11391万元，完成计划目标的113.91%，并且比去年增长2.63%。从图2.2可看出,2017年1至11月销售收入只有2月份偏低。造成销售收入低的主要原因是：放假过春节，实际工作时间偏低，客户订单减少。6/28第三部分质量目标及完成情况一、公司质量目标1、产品直通率95%,每年增长1％；2、交付产品故障ＰＰＭ≤70；3、顾客满意度评分≥90；4、全年员工培训时间不少于80个学时/人均。5、库存周转率≥2（物流部分）6、及时交付率100%（物流部分）二.质量目标完成情况统计1、产品直通率（目标值95%（2016年）,每年增长1％）1）2016年11月至2017年11月导弹产品直通率完成情况，见统计表3.1图3.1为2016年11月至2017年11月导弹产品直通率趋势图表3.1产品类型年份20162017月份11120102030405060708091011导弹不合格数4422832242－－25292620282428实际产量1844149235247291942－－113310301635968197820441828产品直通率%实际值97.698.597.697.097.8－－97.897.298.497.998.698.898.5公司目标值95%95%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%可看出，导弹产品直通率已达到目标值，而且每月的实际直通率均大于96%，这是公司体系运行一年来取得的显著成效，希望大家再接再厉，严格贯彻实施质量方针和目标，争取使产品直通率跨上更高的台阶！四月份因库存量大及主机厂装机量不多，从提高库存周转率考虑故没有排产。7/282）2016年11月至2017年11月卫星产品直通率完成情况统计表3.2产品类型年份20162017月份11121234567891011卫星不合格数354357456426524455376336265298418370385实际产量13348163571952219481245532228819415174681347815570204381993321414产品直通率%实际值97.397.897.297.897.998.098.198.198.098.198.098.198.2目标值95959696969696969696969696从上表来看，到2017年11月份为止，卫星产品的直通率均超过目标值96%的要求，从4月份开始上升到98%，而且连续稳定地维持在98%以上，这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得比较好，今后我们仍要加强过程方面得控制，持续提升油泵得装配质量。2、交付产品故障ＰＰＭ（目标值≤70）产品零公里不良品数统计表3.3产品内容16.1217.0117.0217.0317.0417.0517.0617.0717.0817.0917.1017.11合计导弹实际交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993不良数量0100000000001PPM0621000000000059卫星实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570不良数量0302110010008PPM01590845046006600036从表3.3可看出，2017年1月D150燃油泵和N1燃油泵的PPM值略有上升，针对其故障质量部已经做出具体的分析整改，制定了纠正预防措施。从总体来看，D150燃油泵的零公里不良率PPM平均值为59，N1燃油泵的零公里不良率PPM平均为36，均低于目标值，且均有下降趋势，能实现产品交付故障PPM小于70的质量目标。3、顾客满意度1）内部顾客满意度8/282017年内部顾客满意度调查统计2017年度员工满意情况柱状图，图3.4.123.30%31.70%33.10%11.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%满意较满意一般不满意满意率表3.4.1序号调查项目2017年满意较满意一般不满意1公司理念的宣传11181032工作环境309103健康和安全的预防措施19101134与管理层的沟通1271045自身发展8121946岗位的适应性10161317奖惩制度1142368知识水平的提高与发展5131789公司现状和前景81913310部门相互协调01518211领导的关心程度71010412工资福利待遇191419小计11215215957满意率23.3%31.7%33.1%11.9%2017年度员工满意度调查中，共发出44份员工满意度调查表，收回40份有效表格，回收率90.9%，调查内容包括公司理念的宣传、工作环境、健康和安全的预防措施、与管理层的沟通、自身发展、员工福利待遇、协作精神、企业满意度等（具体见员工满意度调查表及相关资料）。员工对公司的工作环境，健康安全等预防措施等方面比较满意，普遍对公司前景发展看好，总体是较满意。2）外部顾客满意度2016年12月至2017年10月外部顾客满意调查统计表3.4.29/281、用户重大投诉：全年无客户重大投诉。时间一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月累计06年000000000002、06年顾客满意率调查表统计：上半年下半年序列项目得分得分1产品质量94.4095.932价格88.6790.333交货期100.00100.004售后服务95.3397.675其他93.6796.00综合得分94.6095.983、顾客满意率调查表统计趋势图如下：顾客重大投诉和满意率的综合评价上半年99上半年92.5上半年100上半年100上半年97.88下半年96.00下半年97.67下半年100.00下半年90.33下半年95.930.0020.0040.0060.0080.00100.00产品质量价格交货期售后服务其他综合得分分值2016年12月至2017年10月顾客满意率柱状图，图3.4.22016年12月至2017年10月外部顾客满意综合统计，表3.4.32016年12月至2017年10月顾客满意综合趋势图，上半年94.60上半年99上半年92.5上半年100上半年100上半年97.88下半年95.98下半年96.00下半年97.67下半年100.00下半年90.33下半年95.930.0020.0040.0060.0080.00100.00产品质量价格交货期售后服务其他综合得分分值得分权重分值得分比例得分权重分值得分比例194.650%47.3094.60%95.9850%47.9995.98%22010%10.00100.00%2010%10.00100.00%3105%5.00100.00%105%5.00100.00%410010%10.00100.000%10010%10.00100.00%599.992410%10.0099.99%99.998610%10.00100.00%699.976515%15.0099.98%99.994315%15.0099.99%8100%97.30425.972997.996、顾客满意率综合评价趋势图：信息处理率上半年下半年序号顾客满意调查顾客投诉率分类总得分准时交付率零公里质量外三包索赔上半年，9.787