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东风小康汽车有限公司质量问题立项攻关实施及奖励管理办法文件编号：QA/20133版本：A页码第1页共10页序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请单号更改人东风小康汽车有限公司质量问题立项攻关实施及奖励管理办法受控号：受控章：编制审核会签审定批准东风小康汽车有限公司质量问题立项攻关实施及奖励管理办法文件编号：QA/20133版本：A页码第2页共10页1、目的1.1充分利用各类质量改进资源，促进对经过积极努力整改仍未得到有效解决的质量问题的改进，提升东风小康产品竞争力，不断改进/提升产品质量；1.2奖励先进，调动全员整改积极性，激励员工才能，共享改进成果。2、范围适用于各部门各环节发现/反馈的经公司质量部确认牵头组织整改部门确实难以完成整改任务的质量问题公司级立项攻关的管理。3、术语解释无4、职责4.1质量改进归口部门4.1.1负责本板块牵头组织整改项目问题点的梳理，指导或组织成立项目组，并每月23日向公司质量部提交本业务板块当月需成立公司级立项小组的质量整改项目实施计划表；4.1.2负责对本板块牵头组织立项攻关项目的立项条件、项目改进目标的初步确认；4.1.3负责组织相关部门对本板块牵头组织立项攻关项目的整体推进管理以及监控，并组织对整改效果进行初步验证，及推进长期措施标准化的实施；4.1.4负责本板块牵头组织立项攻关改进成果奖励金额的核算工作。4.2项目组4.2.1项目组长负责项目组成员的确定、立项攻关项目的有效开展和目标值达成，并组织项目日常推进和全面实施。4.2.2负责对立项攻关项目原因分析、长期措施制定、组织落实措施的执行、立项报告相关签字手续的落实；4.2.3负责组织缺陷发生部门对改进措施的有效性进行验证，并提请质量改进归口管理部门对整改效果初步验证。4.2.4负责组织改进成果标准化的实施工作。4.3公司质量部4.3.1负责本文件的归口管理；4.3.2负责对各板块立项攻关项目的立项条件、现状质量水平及改进目标的确认；4.3.3有权对各板块立项攻关项目的推进情况进行检查和监控，并定期组织对所有项目进行回顾；4.3.4负责组织相关部门对各板块立项攻关项目的整改效果进行最终验证、关闭确认；东风小康汽车有限公司质量问题立项攻关实施及奖励管理办法文件编号：QA/20133版本：A页码第3页共10页4.3.5负责对各板块立项攻关项目改进成果奖励金额的确认。4.4各相关部门4.4.1负责为立项攻关项目提供支持，对本部门负责的整改措施予以执行和检查。4.4.2负责对立项攻关项目在本部门的质量数据的提供和参与整改效果的验证。4.5人力资源中心：负责报批项目奖励金额的落实和发放。5、工作流程5.1质量问题的立项：5.1.1立项条件：5.1.1.1为保证各板块立项攻关项目的计划性和可实施性，并避免与其他板块立项攻关项目的重复性，各板块质量改进归口管理部门应于每月23日前对满足以下条件且经过内部自主改进无法完成整改的质量问题，编制当月质量问题立项攻关计划提交公司质量部：1）连续三个月居各质量确认站前5位质量问题或发运点检月报前3位质量问题；2）VES评审过程中同一车型同一50分项质量问题连续2月出现达到2次以上，且未制定长期整改措施或长期措施整改无效的质量问题；3）连续3个月居销售公司市场月报售时前3位或售后/三包旧件前5位及连续3个月呈上升趋势且上升幅度在15%以上的质量问题；4）经公司质量部确认需要专项整改的质量万里行问题或涉及安全/法规的质量问题，经公司质量部确认牵头组织整改部门确实难以胜任整改任务的；5）公司领导要求专项整改的质量问题，经公司质量部确认牵头组织整改部门确实难以胜任整改任务的。5.1.1.2对无法通过各类报表数据提前确定要立项的项目（如满足5.1.1.1条第4、5条要求的项目），方可临时立项攻关，但需得到公司质量部的确认。5.1.1.3公司质量部确认各板块间不存在改进项目重复或满足立项条件后，通知各板块质量改进归口管理部门提交“质量问题立项攻关活动报告(立项申请)”（见附表1）正式申请立项，并提供含但不限于以下立项申请资料/证据：1）牵头组织整改部门前期已经组织整改或自主立项的相关资料和改进情况数据；2）满足5.1.1.1条要求的数据（需经数据提供部门签字）；3）质量问题水平现状证据；5.1.2成立立项攻关小组5.1.2.1立项攻关小组的成立东风小康汽车有限公司质量问题立项攻关实施及奖励管理办法文件编号：QA/20133版本：A页码第4页共10页5.1.2.1.1自愿成立立项攻关小组：由其小组组长在各板块质量改进归口部门领取《质量问题立项攻关活动报告(立项申请)》，向其说明立项攻关名称及原因，经质量改进归口部门对其立项原因确认后组建攻关小组。5.1.2.1.2质量改进归口部门指定攻关小组：由各板块质量改进归口部门指定项目组长，由其项目组长在各板块质量改进归口部门领取《质量问题立项攻关活动报告(立项申请)》，并组建攻关小组。5.1.2.2攻关小组成员的确定原则：建立攻关小组，小组成员必须要有具备工艺、产品知识的人员，应具有所要求的解决问题和实施改进措施的技术素质。项目组长有权根据项目运行需要增加、减少和变更小组成员，但必须报质量改进归口管理部门备案后执行。5.1.3“质量问题立项攻关活动报告(立项申请)”报告的要求和签字流程：1）需确定项目团队、改进范围、立项原因（包括问题来源、是否满足5.1.1.1条中某一条的立项条件、此前所做过的改进工作、问题的严重程度和危害等）、问题现状（要描述满足立项条件下信息来源区当前各时间段的质量水平及平均质量水平，质量水平通常以百台缺陷数或问题比例表述，对于跨工厂的，应将跨工厂的质量水平拉通计算，可采取图表形式，并提供相应证据）、项目改进目标，并经项目组长和本业务板块质量改进归口管理部门签字。公司质量部对以上资料/证据及“质量问题立项攻关活动报告(立项申请)”报告内容进行确认和签字后，质量改进归口管理部门提交本板块主管副总以上领导签字批准后，即正式开展项目攻关工作。2）对2个以上工厂产品均存在的同类质量问题的，可跨工厂成立项目组或确定整改负责人，如项目组或整改负责人中无跨工厂人员，但确定为同时解决2个以上工厂产品问题的，需得到跨工厂主管技术质量的副总会签。3）项目改进目标的确定原则：涉及安全/法规类问题必须完全杜绝，非安全/法规类问题改进后质量问题不得高于信息来源处平均质量水平现状的30%，对5.1.1.1条立项条件中的第4）、5）项问题，由公司质量部确定改进目标。4）对于同时解决2个以上跨工厂同类质量问题的，问题现状和改进目标为多个工厂的拉通水平。5.2原因分析及措施制定项目组应在项目立项申请获批后5个工作日内形成“质量问题立项攻关活动报告（分析/措施制定）”（附表2），确定问题根本原因及对应的长期整改措施（方法和工具自定，技术中心技术支持室应对各业务板块整改项目提供技术支持和指导），并经相关责任部门和执行部门确认后报主东风小康汽车有限公司质量问题立项攻关实施及奖励管理办法文件编号：QA/20133版本：A页码第5页共10页管副总经理或以上领导批准后执行，同时提交公司质量部备案，以便公司质量部监督执行。5.3措施执行5.3.1各措施执行部门应严格按照会签的整改措施和时间节点有效执行。项目组应对措施的执行情况（包括跨工厂的执行情况）进行检查和指导，并对长期措施是否按时间节点有效落实进行检查，对措施有效性进行验证（所有涉及产品更改的措施应按公司的相关试装规定进行试装验证，必要时应经可靠性道路试验、型式试验等试验来验证）。各项措施在执行过程中涉及到的相关信息/通知，项目组需将相应的信息及时传递到公司质量部、质量改进归口管理部门及相关部门。5.3.2，质量改进归口管理部门应对项目日常开展情况进行检查和监督，确保项目有效推进，并建立项目推进情况电子共享文件夹（共享文件夹应给予公司质量部、项目组组长、相关改进部门及其相关领导权限），并根据项目推进情况予以不断的更新，必要时，每月组织召开质量改进专题会议对项目的开展情况进行检查和回顾，为项目的开展协调资源和提供支持。5.3.3公司质量部有权对各板块立项攻关项目的推进情况进行检查和监控，并定期对项目进度进行通报。5.3.4措施执行部门或监督检查部门如在措施执行过程中发现措施执行存在困难或无效的，可要求项目组支持，也可向项目组提出措施调整/更改要求或建议，经项目组确认后对措施进行更改或补充，并提交公司质量部、质量改进归口管理部门及相关部门。5.4项目初步关闭验证及奖励金额核算5.4.1经项目组确认改进达到预期效果和改进目标后，提供项目改进前后质量水平（应提供至少一个月的质量数据）对比情况，经数据提供部门签字确认后申请项目关闭验证。5.4.2质量改进归口管理部门负责组织问题发现和整改提出部门及改进前/后数据提供部门对项目进行初步关闭验证，并对确定达到预期目标的，向公司质量部提交项目整改关闭的相关证据资料（经数据输出部门负责人签字），同时按5.6条的要求对项目奖励金额进行核算，交公司质量部组织最终关闭验证。5.4.3项目从立项到初步验证关闭不得超过6个月，经项目组或质量改进归口管理部门确认不能在规定时间内有效关闭的，项目组需在规定时间节点前向质量改进归口管理部门和公司质量部提交延期申请，延期要求如下：1）一次延期，说明理由，经主管副总签字、公司质量部确认；2）二次延期，说明理由，经主管总经理签字、公司质量部确认。3）延期不得超过项目总进度时间的20%，对延期较长的项目，各板块质量改进归口部门将视情况降低10-20%的项目奖励。东风小康汽车有限公司质量问题立项攻关实施及奖励管理办法文件编号：QA/20133版本：A页码第6页共10页5.5项目最终关闭验证5.5.1公司质量部收到项目初步验证关闭证据后，应从以下几个方面对该项目关闭情况进行验证确认：1）对项目组或牵头整改部门提交的初步验证关闭证据材料的有效性进行确认；2）对过程措施执行有效性进行确认，确认方式包括现场措施执行验证和书面证据验证，如需要现场验证应连续2周累计至少50台/件，以确认措施是否有效、落实。3）通过发运点检、VES评价和信息来源区进行1个月的持续验证，确认每个区域改进后的质量水平均达到项目预期改进目标方能最终关闭。5.5.2经公司质量部确认未达到关闭要求的，由公司质量部反馈到项目组或质量改进归口部门，由其进一步落实整改。达到关闭要求的，项目组应及时组织相关部门将措施纳入相关产品标准、数模（图纸）、工艺卡、SOS/JES、标准样件、管理制度中予以标准化，各扳块质量改进归口部门负责检查和督促落实，必要时应向公司的其他工厂提出推广建议或在类似产品中应用；5.5.3公司质量部根据最终验证情况应按照5.6条的要求对项目奖励核算金额进行复核，并对最终验证结果及奖励金额进行签字确认。5.5.4质量改进归口管理部门对经公司质量部确认关闭的攻关项目，分别报主管副总、总经理和公司执行副总签字批准，最终签字资料应由公司质量部保存一份存档。5.6质量改进激励资金的确定和落实5.6.1质量改进项目的激励标准序号改进项目的级别奖励标准1第七钻类质量问题项目≤2000元对于综合类问题就高不就低2第六钻类质量问题项目≤1500元3第五钻类质量问题项目≤1000元4五钻以下质量问题项目≤500元5.6.2质量改进项目奖励金额的核算5.6.2.1根据整改/提升项目的改进级别、改进范围大小及改进幅度三个方面来确定项目奖励金额。5.6.2.2.奖金核算方法奖励金额=改进项目的最高奖励金额×改进范围×改进百分比。其中：1）改进项目的最高奖励金额为按5.6.1条确定的该级别改进项目的奖励标准上限；东风小康汽车有限公司质量问题立项攻关实施及奖励管理办法文件编号：QA/20133版本：A页码第7页共10页2）改进范围：根据该质量问题整改覆盖/涉及的跨工厂数来确定，一个工厂改进范围为1，两个工厂则为1.5，三个工厂则为2，四个工厂则为2.5，依此类推。3）改进百分比=（问题立项时信息来源区的质量水平-验证关闭时信息来源区