15.IATF16949设备工装控制程序

文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态设备工装管理程序7.1.3/8.5.1.5/8.5.1.6A/O第1页共5页1.0目的为了确保对设备进行有效控制，使其完好、能力充足、保证产品在过程中的生产和质量满足规定要求。对设备的配置、采购、验收、使用、维护保养、改造更新及验证等一系列的技术、经济、组织活动的管理做出规定。2.0适用范围本程序适用于公司设备、工装的管理、控制。3.0职责3.1生产部负责对本程序各项规定实施控制。3.2各生产车间负责正确使用设备并进行在用设备、工装的维护保养、管理工作。4.0术语4.1关键设备（A类）：指一旦发生故障，将导致生产中断；或对公司生产（数量和质量）产生重大影响的设备。4.2一般设备（B类）：一般常用，易购易修的设备。4.3基础设施：组织在过程中使产品符合要求，所需的建筑物、工作场所和相关设施、过程设备与支持性服务。4.4预防性维护：为消除设备失效和计划的生产中断而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。4.5预测性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式，以避免维护性问题的活动。5.0工作程序责任人输入过程活动活动要点输出各部门设备需求5.1设备需求申请各部门根据生产，技术革新，工艺试验，新产品开发及厂房设施等的需要，提出设备需求，需要时至研发中心确定功能和要求，填写设备申请报告。设备采购申请/评审表供应部设备采购申请/评审表5.3投标/报价a)需求报告经批准后，供应部寻找合适的设备厂家(或供应商及外协单位)，寻求两家以上为佳。b)联络设备厂家报价投标。c）需要时，供应部对设备厂家投标进行审核后报总经理审批，决定是否进行招标设备供应商情况报价单及相关资料供应部报价信息设备采购申请/评审表5.4采购供应部负责与供应商签定《设备采购合同》，明确技术条件，验收标准、价格及交货时间，违约责任等。设备采购合同供应部相关部门设备采购合同送货单5.5设备验收新设备到货后，供应部通知设备部门，生产部组织使用部门、供应部、研发中心现场进行验收，设备验收内容包括：档案接收、开箱检查、设备安装调试验收三部分,设备在验收过程中，生产部负责记录填写《设备安装移交验收单》。具体执行《设备采购、安装、验收管理制度》。设备验收报告生产部设备使用说明书5.6设备建档、标识上述验收项目无误后，进入正常的设备管理过程。a)生产部负责将公司所有的生产设备及设施，建立《设备台账》，明确：设备编号、设备名称、型号/规格、制造厂家、使用日期、设备类别、进厂日期、使用日期、使用部门。b)设备分类：根据设备价值及对生产和质量的影响程度确定。将设备分类为：A—关键设备B—一般设备c)建立设备档案，包括：—设备履历卡，包括设备生产工时记录；设备档案设备台帐设备履历表投标/报价/审核设备需求申请采购设备建档、标识开箱验收文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态设备工装管理程序7.1.3/8.5.1.5/8.5.1.6A/O第2页共5页—设备验收资料，设备安装、调试验收记录、设备使用说明书等；—设备日常保养记录、设备检验评定记录、设备大、中修记录、设备故障统计、关键设备能力评定记录。d)建立设备标识，内容：设备名称、规格/型号、设备编号、设备维修保养责任人。生产部设备使用说明书5.7制订操作规程生产部制定设备操作规程、设备点检表等。设备操作规程设备点检表生产部设备履历表安全状况质量状况5.8编制设备维护保养计划每年年初，生产部根据设备的使用年限、使用频次、维修数据、质量状况、安全状况、结合设备使用说明书要求，编制每年的年度维护保养/检修计划。明确设备保养项目、保养周期。设备维护保养计划操作者生产部设备操作规程5.9设备日常维护与保养a)设备的日常维护保养由操作者负责，每日按照《设备日点检表》进行设备检查，维护和保养。填写《设备日点检记录》并妥善保存。b)生产部每日不定时，但每月至少一次巡查设备的运行状态，并填写《设备完好情况检查表》，及时发现问题，消除隐患。c)在设备点检和工作过程中若发现设备有异常情况与故障，应及时通知生产部及时派人进行维修。设备日点检记录生产部设备操作规程5.10设备一级、二级维护保养a)设备一级、二级保养周期按设备年度维护保养计划执行，保养项目内容按年度维护保养规程执行。b）一级保养主要以操作者为主，对设备进行清洁、润滑和检查，并对设备进行部分调整，在正常情况下，保养周期为设备运转六个月（单班生产）。c）二级保养以维修工为主，操作者配合，对设备进行内部清洁、润滑，局部解体和调整，保养周期为设备运转十二个月（单班生产）。设备检修记录生产部设备维护保养计划5.11设备检修a）生产部按设备维护、保养、检修计划，对设备进行检修，设备检修与设备二级保养可同时进行。b）设备检修应填写检修记录，并在《设备履历表》中作好维修记录。必要时进行能力评定，以保持正常的工作状态和稳定的过程能力。c）本公司无能力修理的设备，应委托外部检修或请设备生产厂帮助检修，必要时，要求设备生产厂来厂维护保养。d）对于新的、经过大修的、停机一年以上、搬迁后的关键设备，必须对其进行设备能力指数调查，当CMK≥1.67时才能给予认可。生产部负责设备维修，消除异常情况，排除故障。设备检修记录设备履历表制订操作规程设备维护保养计划设备日常维护与保养设备一、二级维护保养设备检修文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态设备工装管理程序7.1.3/8.5.1.5/8.5.1.6A/O第3页共5页生产部失效模式监控数据易损件清单5.12预防/预测性维护a)预测性维护：通过失效模式预测，并基于监控过程数据，调整维护保养方法，采取必要的避免维护性问题的活动。出现下列情况，必须进行设备能力评价：—预防性维护保养计划实施后，设备精度确定；—过程更改后（必要时）；—设备搬迁后。b)为确保设备发生故障后能及时修复，生产部根据设备的状况及相关的过程维修数据，提出《关键设备备件清单》，明确关键设备的易损备件名称、型号规格及库存量要求等，对占用资金较多的备件，公司可不储备，但须保证在需要时能立即找到货源；并定期盘点。设备能力评价关键设备备品备件清单生产部设备异常报告5.13设备故障处理a)在操作中发现设备异常，应立即停机检查，待原因查出并排除问题后，方能继续使用。b)设备工装发生故障时，作业人员必须立即报告，维修人员接到故障信息后，立即采取措施排除故障。故障排除后，维修人员形成《设备维修记录》，并交车间主任、该岗操作人员确认。c)设备故障排除后应立即检验，必要时，重新进行设备能力评定，符合使用要求，方能重新启用，检修记录应妥善保存。d)生产部定期对设备故障信息进行统计分析，为设备管理提供信息。e)对违反操作规程所造成的设备事故，应按其损失的程度进行处罚，并采取防止重复发生的纠正措施。设备维修记录设备统计报表生产部供应部设备履历表安全状况质量状况5.14维修技改设备经评估异常或达不到要求，生产部负责组织维修、或进行局部小改动和进行技术改造与革新，需要时可委托设备厂家维修，具体由供应部负责组织实施。设备维修记录生产部设备封存、报废申请单5.15设备报废/封存a)当设备出现以下情况，由生产部提出报废或封存申请：长期闲置、无法修复或无维修价值、已达到寿命终期、或有重大安全隐患必须淘汰的设备。b)设备报废单需经总经理批准。生产部在设备台账中标注；对封存的设备采取防护措施，定期检查与维护；并作好相应记录和标识（“报废”字样）。c)财务部对报废设备进行财务处理。d对闲置设备要关闭电源，闲置设备应有“闲置”字样标识，防止误用。设备报废单停用标识相关部门记录控制程序5.17记录管理设备/工装管理程序所发生的质量记录，按《记录控制程序》归档保存。记录维修技改设备报废/封存设备故障处理预防/预见性维护记录管理文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态设备工装管理程序7.1.3/8.5.1.5/8.5.1.6A/O第4页共5页工装管理责任人输入过程活动活动要点输出研发中心生产部5.18需求提报：a)新项目开发涉及的工装，由研发中心分管项目工程师填写《委外加工审批单》，技术副总批准，供应部安排制作。b）因产品产量增加或工装报废后的补充，由生产车间提出《模具维修/重开审批单》生产部批准，供应部安排制作。《委外加工审批单》《模具维修/重开审批单》工装管理员质检员《工艺装备编号方法》《新模具胎具检具管理流程》5.19验收/入库/使用：a）编号执行《工艺装备编号方法》，验收具体执行《新模具胎具检具管理流程》。b）经验收合格或经评审可以使用的模具，由生产部办理入库，填写入库单。保管员填写“工装台账”和“工装履历卡”登记每件工装/模具使用历史和实况，并对模具的使用寿命进行监控；经验收合格或经评审可以使用的胎具，由胎具管理员填写“工装台账”和“工装履历卡”登记每件胎具使用历史和实况，并对胎具的使用寿命进行监控。c）经验收合格或经评审可以使用的检具，由使用车间的质检员建立“检具台账”。d）工装的领用出库和用后归还时，应由保管员和借/还人员办理工装/模具的登记手续。工装采用定库、定人管理。保管员应在工装/模具入库前检查工装/模具外观完好性，以确保下次生产不受影响，确定完整/合格后方可办理入库手续。《入库单》《工装台账》《检具台账》《工装履历卡》工装管理员《模具管理制度》5.20维修/保养/报废a）工装/模具的维修点检不合格的工装或经末件验证不合格的模具，模具保管员填写《模具维修通知/查验单》通知相关人员进行维修，填写《工装维修记录》。c）保养具体执行《模具管理制度》，制定《工装维护保养计划》并记录；d）当模具发生下列情形时可以申请报废：寿命已至，且已损坏严重，不能维修使用时；因老模具不合格，补充的新模具进厂且验收合格；其他因素导致模具已无使用价值时。模具管理员填写《模具报废申请单》，注明模具的制作时间、使用年限、使用模次（产品总量）、模具报废原因，提报生产副总审批；生产副总组织车间主任、模具维修人员、模具管理员、供应部、模具工艺人员、模具验收人员确定模具报废原因，方可进行报废。经核准废弃之模具，由模具维修处处理，回收可利用之零配件，变售有价值之材料。《模具维修通知/查验单》《工装维修记录》《工装维护保养计划》6.0过程绩效指标及计算方法设备完好率=设备完好台数/设备总台数×100%需求提报/审批验收/入库/使用维修/保养/报废文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态设备工装管理程序7.1.3/8.5.1.5/8.5.1.6A/O第5页共5页7.0相关文件关键设备备品备件清单设备安全操作规程模具保养制度8.0质量记录设备日点检记录设备故障维修单设备年度维护保养计划设备台帐工装台帐月份设备故障统计分析设备报废申请单