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-1-仓库管理工作流程及工作标准（一）仓库管理工作流程图单位生产部仓库主管仓库质检部供应商节点ABCDE1234567891011编制审核审批日期日期日期开始产成品入库检验供应商送货审核入库管理配合合格退货入库否结束审核库存记帐存量控制物料领取仓库7S管理定期盘存发料管理-2-（二）仓库管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料入库管理程序供货清单、入库检验相关文件C2E2●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作依情况定A2●生产部负责产成品的入库准备工作1个工作日内B3C3●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续依情况定D3●质检部配合仓库做好入库物料的品质检验工作随时C4C5E4●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理1个工作日内重点●物料入库检验标准●入库检验过程规范、有效仓库日常管理程序仓库物料清单C6●做好仓库7S管理工作,实行定点、定位、存放,各种存放物料有明显标志随时重点●仓库日常管理工作标准●各种存放物料保存完好-3-仓库盘点程序库存清单仓库台帐C7●仓库要定期\不定期进行盘点,确保帐跟实物相符,发现各种异常情况及时采取补救措施一个月1次D7●财务部门配合仓库进行盘点工作随时C8●仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安全水平时,及时做出申购或呈报PMC部依情况定重点●仓库盘点及异常情况处理标准●确保帐实相符,各种异常情况及时解决发料管理程序领料单、物料定额标准A9●生产部门根据生产需要,持领料单到仓库领料，补料需生产部经理签字确认方可依情况定C9●仓库对照物料定额标准审核领料单,审核完成后发料即时重点●领料审核与发料工作标准●按定额要求审核领料单和发料库存记帐程序物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单C10●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核1个月1次B10●仓库主管对库存工作报告进行审查1个工作日内重点●库存帐务登记整理工作标准●库存帐目清晰,准确