督察部培训课件

督察部培训课件督察部的部门定位1督察部的工作职责2督察部的工作方法3督察部的工作流程4目录督查部门的基本工作任务总的概括起来是：协助领导督促检查贯彻落实方针、政策、指示、决定的情况；督察落实领导部门和领导批（交）办事项，并在督察过程中及时发现问题，总结经验，适时提出建议，为领导决策服务。基本功能：“向下了解情况，向上反映问题”，协助领导落实工作部署，同时在督察过程中发现问题并向领导汇报，为领导调整决策提供参考向下了解情况两大功能向上反映问题向领导反馈公司政策、决策部署等存在的问题向公司或者职能部门反馈制度、流程存在的漏洞和风险向公司领导反馈公司战略规划、经营目标达成的情况了解公司政策、领导指示、决策部署等方面落实情况了解公司制度、流程的运转情况了解公司经营计划、战略规划落实情况基本原则行为准则主要功能核心目标：保证企令通畅、保障企业经营目标的实现以“和谐、奋进、拼搏、进取”为原则以“摆事实、拿依据、讲道理”为基本准则发挥“三个作用”：‘眼睛’的作用‘内参’的作用执行的作用工作思路：构建“小机构、大服务、大督查”的督察平台，建立服务与督察并重的督查机制，促进企业效能的提升，保障公司战略目标的实现督查工作的原则1．领导授权原则6．严格保密原则2．实事求是原则3．注重实效原则5．协调配合原则4．归口管理原则督察工作的原则对督察事件的事实真相要调查清楚，防止先入为主，偏听偏信；督察人员要防止和排除“人情风”和“关系网”等的干扰；对正确的批示应坚决执行，对于因不了解情况而不恰当的批示，可以做解释说明，请领导纠正，而不是一概照办。督察部门人手有限，需坚持分级督察的原则。对重大复杂、久拖不决的“老大难”问题或涉及领导人的事情需层层分解，一直转到当事人所在的基层，应是有办有转，在上层是多转少办，在下层是多办少转，直接完全办毕重大决策或重要工作部署的综合性较强，涉及到许多部门，必须调动各方面的积极性，协调各方，搞好配合，形成督查的整体合力，提高督查工作的效率到位不越位：在开展督查工作时，既要大胆使用领导的授权但也不要超越领导的授权；不代行部门职能：在督察过程中要依靠职能部门的专业知识联合督察但不能代行职能部门去抓落实。对督察督办的事项应及时立项、及时通知、及时催办、及时反馈、及时报告，尤其是重大事项。因督察部门的工作性质涉及到公司经营计划、运营状况、管控机制、资源配置等方面的信息，因此督察人员必须严格保守密码，维护公司信息安全；7．导向性6．严肃性5．参与性4．综合性3．时限性2．权威性1．政策性督察工作的特点督查工作的特点督促检查是推动决策落实政策的工作，即促进领导决策和工作贯彻落实的工作。督察是根据领导授权而开展的工作，所有工作都是由领导机关或领导决定的，具有很强的指令性。因此，督查督办工作具有较强的权威性。政策、决策具有极强的时效性，因此按时限要求完成督察任务是充分发挥督查工作作用的重要条件。从工作范围看，大到公司战略规划、方针政策，小到具体事项的催办落实从工作关系看，涉及上下左右，方方面面从工作方式看，督察除自身的一套工作程序外，又兼容一些其他业务程序督查部门在开展工作时需将经验、问题、建议及时反馈给领导者，这实际上是对领导工作的一种参与开展督察工作就是通过对工作落实的督促和检查，促进公司资源配置有利于实现公司战略目标，实现资源配置效益的最大化督促检查工作是依据公司或集团主要领导的决策定、决议，对承办的集团各部门或各产业公司的情况进行督促检查，来不得半点含糊，更不能模棱两可，因而，督查工作一项严肃的工作。保障公司重大部署的效能通过对重大部署或政策、任务的全过程跟踪督查，及时发现执行中的问题，保障经营目标的实现，提升企业效能保障公司战略任务的实现定期跟踪产业公司及集团各部门运营状况，了解战略落实的情况，及时发现问题并预警，保障战略目标的实现提高公司政策的适应性推出专项督查调研，了解公司重大政策落地执行情况，分析存在的问题，并向公司管理层提供建议，提高政策的市场适应性为公司提供绩效考核的依据根据集团或领导关注重点，厘清各产业公司及集团各部门提交的运营数据或者单据，为公司绩效考核提交真实、可靠的数据，保障绩效考核的公平性督查工作的意义督察部的部门定位1督察部的工作职责2督察部的工作方法3督察部的工作流程4目录督查内容：梳理督查内容，对督查内容进行分级分类管理，以保障重点督查项目的优先督办主要任务：建立督查内容的分级分类管理机制，集中力量督办领导关注的重点项目，同时兼顾常规项目的督查督办，提升督查工作的广度和深度主要工作范围包括：公司制定的方针、政策和重要工作部署的贯彻落实领导部门重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署的贯彻落实领导重要指示、批示及领导部门批（交）办的有关事项的落实领导批（交）办事项的落实社会舆论反馈的情况在工作中存在带普遍性热点、难点问题，经请示领导同意后进行督促检查的事项主要工作范围包括：制度、流程执行及掌握、熟练情况6S执行及OA处理情况部门会议决议落实、产业公司计划落实等情况部门之间的协调执行情况员工出勤管理、公用领用物管理等方面的情况高管行程督查公司车辆管理、消防安全管理督查等主要工作范围包括：阶段性工作部署、战略规划落地执行情况政策实施效果督查阶段性任务执行、落实情况督查普遍性、典型性问题专项督查调研规范督查行为：明确督查工作权责、规范督查工作流程及管理制度，做到督查工作开展的有序、有效、有为规范督查工作流程完善督查管理制度明确督查工作权责确立督查工作“领导授权‘为基本出发点，在督查过程中能有作为，但不越权、不揽权。具体包括：明确触发督查流程的条件、处理权限及资源明确督查部门接触的信息范围及管理要求明确产业子公司上报信息及督查部门处理的方式明确督查人员开展工作时的权限来源及约束方式建立责权统一的目标责任制度，构筑各层次的目标责任体系其他督查管理权限建立不同督查项目处理的流程，保障督查工作有序、有效开展。具体包括：督查项目立项流程信息收集及管理流程专项督查督办处理流程督查结果反馈流程督查目标申诉流程绩效考核流程部门协同处理流程督查成果通报流程其他督查管理流程完善督查项目成果报告机制及信息管控机制，提高督查成果的边际利益。具体包括：建立健全督查工作联系制度及协同机制建立健全督查工作台帐管理制度建立健全督查责任分解、专题督办、信息反馈工作制度。建立健全督查工作考核制度。建立督查报告、通报等信息反馈机制其他督查管理制度实行及时报告制度：要求产业公司和集团各部门按照领导批示要求，交办事项，并及时报送反馈报告。如领导批示有明确时间要求，则按领导批示执行，如无时间要求，由督查部与责任人协商时间。实行全程跟踪制度：规范办事流程，在办理领导批示交办事项的过程中，要进行登记和记录，并对文件流转的每一个过程进行全程跟踪。实行重点督办制度：对主要领导和主管的重要批示交办事项，应进行重点督查，了解办理情况，督促承办单位严格按照规定时限办理完毕。实行定期督查制度：对领导批示交办事项、重要会议决议根据事项性质定期督查；对各项政务规章制度的执行情况每半年或一年进行一次督查。实行督查结果报告和通报制度：督查部每月将各单位办理领导批示交办事项和落实重要会议议定事项等的督查工作情况进行汇总，编印《督查月报》，呈报公司领导并印发各产业公司；同时，将各单位办理情况在公司OA上披露。对其他事项的督查结果要及时向领导报告并通报。实行督查工作奖惩制度：每年年底由督查部对各单位全年督查工作情况进行汇总，报公司考核领导小组及办公室，作为考核各单位年度工作的指标之一。对在督查工作中成绩突出的单位和个人，由公司每年根据督查情况提出建议名单，报部领导批准后进行表彰。对逾期办理领导批示交办事项或因办理（含上报文件质量不高）不符要求，将按责任制追究相关单位一把手和经办人的责任。实行督查调研制度：对领导批示的重要决策和部署，以及事关工作全局的重大决策的贯彻落实情况，督查部要适时组织力量，会同有关职能部门，开展督查调研，并提出督查工作的改进建议，向领导报告。督查行为的规范：建立规范的督查报告、跟踪、奖惩等制度，细化督查工作的日常管理，提升督查工作的效率督查模式：建立催办督查、联合督查、专项督查相结合的工作模式，合理利用督查工具，提升督查效率专项督查催办督查联合督查督查通知单下达后，督查部门可通过电话、短信、OA等形式督促下属公司按时上报。包括但不限于：产业公司及集团各部门信息提交流程、工单记录检查等因特定目标经批准要求产业公司、部门或者特定个人提交的工作计划、文档记录等督查部门根据实际工作需要，选派专人组成临时督查小组，进行现场监督、检查。需明确：督查的内容：如领导批示、战略部署及普遍、典型性事件等督查方式：现场调查、内部访谈等方式的综合利用督查汇报：督查报告的内容、形式、信息传递的对象等对涉及面广、涉及部门多、情况复杂的事项，督查部门发挥综合协调作用，组织相关部门共同督查。具体工作内容需明确：联合督查启动的条件、流程及权责联合督查模式的组织与管理机制联合督查工作的信息保密及通报机制其他联合督查管理机制督查模式工作任务：明确各种督查模式的启动条件、应用范围、操作流程及管控机制等，提升督查工作的效率工作目标及内容：实现督查范围的规范、督查行为的规范、督查模式的规范、督查汇报的规范–规范督查工作范围，对督查项目进行分级分类管理，保障重点督查项目的顺利实施–规范督查工作的行为，建立规范的流程及权责体系，保障督查工作的有效、有序开展–规范督查工作的模式，对督查项目进行采取针对性的督查方式，提升督查效率–规范督查结果的反馈方式，形成专案专报与常规督查汇报相结合的督查信息通报机制在现有基础上完善督查管理平台，促进督查效率的提升规范督查范围规范督查行为规范督查模式规范督查汇报督查模式的规范：根据督查项目性质，选择合适的督查手段，提高督查工作的效率书面督查：对督查对象较多，且属常规性、阶段性工作督查事项，一般可采取下发督查通知，以书面材料报送情况的方式开展督促检查。如工作计划执行、信息汇报提交等常规性内容；电话督查：对督查内容相对简单，时间要求比较紧，不必下达或不便下达书面通知的督查事项，可通过电话联系方式进行督查督办；实地督查：根据工作需要，对重要督查事项或领导批（交）办重点事项实施现场督查督办。具体方式，可以采取全面督查、定期督查、重点督查、抽查验证、明查暗访等形式实施有效的督查督办；联合督查：对公司重大决策、重要工作部署和重点工作安排，由督查部和相关部门组成联合督查组，进行联合督促检查；督查调研：围绕公司重大决策和重要文件的贯彻落实情况，深入各产业公司、深入一线，及时开展有内容、有分析、有措施、有深度、有质量的督查调研活动。在决策作出后，针对决策落实情况，通过调查研究进行的督促检查活动；催报检查：凡文件和会议明确规定了报告决策落实情况时限的，督查部按照要求的内容和时限催报；没有明确报告时限的，要根据内容提出报送要求并搞好催报。督查汇报的规范：在现有基础上丰富督查成果汇报方式，提高督查成果的可视性和显性化阶段性督查总结报告督查专报督查调研报告督查通报对全公司工作具有重要指导和推动作用的工作方法、工作经验；反映正反两方面的典型事例，表彰先进，鞭策后进；常规性督查工作结果展示；流程、制度等一般性工作督查结果展示；产业公司、集团各职能部门对督查工作配合情况通报。对集团或者集团领导的重要政策及部署进行的实地调查结果汇报，内容包括落实情况、存在的问题、优化调整建议等，与《督查专报》的差异更多体现在学术性、参考性方面1．集团及集团主要领导的重要会议决议的贯彻落实情况；2．领导交办的事项、部署的工作等；3．集团及集团领导重大决策、重要工作部署和重点工作目标、任务落实情况；4．对公司有全局性、典型性影响的事项或安排的落实情况。聚焦阶段性工作热点及领导关注重点，展示阶段性督查工作的成果，分析寻在的问题，对典型