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序号作业流程责任人表单作业内容1计划员《发外加工计划》、《物料请购单》1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请,并在1小时内提交生产主管审核。2生产部主管《发外加工计划》、《物料请购单》生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划；生产主管《发外加工计划》、《物料请购单》1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员进行发外评审；2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决情况呈报总经理审批是否执行外发；生产主管评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人；采购、技质负责人评审后的《发外加工计划》、《物料请购单》及《发外加工订单》、《发外加工协议》1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单），当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后提供给采购；3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术资料）发外加工申请审核发外评审审批发外准备发外加工实施4采购/仓管员《材料/半成品出仓单》/《放行条》1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员会同所提供的外发清单一并签收；2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1小时内交仓管员；序号作业流程责任人表单作业内容7采购员《订单变更通知单》1.采购员在外发前将外发的产品及要求记录在《外发加工跟进表》中，在外协加工厂过程做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂；2.对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。8仓管员客户《送货单》仓管员收到外协厂家的产品后，通知检验员检验，同时仓管员验收送货数量，检验员与仓管员依据《来料检验作业流程》、《发外加工计划》或《物料请购单》和产品技术要求共同在1小时完成验收，并在收货后1小时内知会采购；当验收过程发现所送产品出现数量、质量、交期未按我司要求时，现场通知采购处理；9采购员采购收到仓管员的外协厂送货异常反馈时，在1小时内进行处理，并将处理结果知会财务，财务按采购的处理意见及结合《发外加工订单》或《发外加工协议》进行处理；发外跟进仓库收货异常处理资料归档来料检验作业流程11财务/仓管员/采购员1.仓管员在收货后次日9点前将进仓单交财务；2.仓管员在发货后当天下班前将出仓单交财务；3.采购员在当天更新《外发加工跟进表》；4.《发外加工订单》或《发外加工协议》等相关资料由财务归档备查；1.0目的为规范物料发外加工作业，确保满足生产需要，降低物料发外加工损失，特制订本作业流程。2.0范围适用于物料发外加工全过程的控制。3.0参考文件3.1ZZ-WI-JZ-05《来料检验作业流程》4.0应用表单4.1《发外加工计划》6.2《物料请购单》6.3《复检通知单》6.4《物料/半成品出仓单》6.5《放行条》6.6《报检通知单》6.7《物料/半成品进仓单》6.8《发外加工订单》6.9《订单变更通知单》6.10《发外加工进度跟催表》6.11《样品检验报告》