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供应商/承包商授标前HSSE调查表（第1版，2011年6月1日）供应商/承包商A.N.Otherplc评估日期2010年9月1日填表人：JohnSmith需要列出的主要绩效指标（KPI）见第2个工作表关键词问题文档1a）高级管理人员如何参与HSE的管理，例如制定目标或者进行监督？岗位职责和任职要求1)最高管理者对环境、职业健康安全和环境、职业健康安全管理体系承担最终责任；2)负责制定环境/职业健康安全方针、目标，并组织传达、实施；3)负责批准组织机构设置、人事安排；明确各部门职能和各级人员的作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的环境、职业健康安全管理；4)负责批准管理手册，任命管理者代表；并对所有在本公司控制下工作的人员公开；5)负责促进全员以顾客为关注焦点及环境/职业健康安全意识的形成；6)配备环境/职业健康安全管理体系所需的资源；资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。7)负责主持管理评审，确保环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；8)持续改进环境/职业健康安全管理体系。b）提供证据证明公司各级部门的HSE承诺HSE承诺书见附页c）贵公司如何推广积极的HSE文化？1.通过对各级人员的HSE培训，使员工提高HSE意识；2.通过宣传、标语、职业危害告知卡、标识等形式，贯彻HSE文化；3.通过公司安全会、例会、安全环境交流会等形式传达；4.通过HSE知识竞赛等活动传达；5.制定了HSE文化2a）贵公司是否制定了HSE政策文件？如果有，请附上副本。HSSE政策制定了HSE政策文件b）贵公司HSE的整体和最终责任由谁承担？由最高管理者——董事长承担c）贵公司对在公司作业场所和员工工作现场执行的HSE政策承担责任的最高级管理人员是谁？请提供姓名和职务。1.员工工作现场执行HSE政策承担责任的最高级管理人员：总经理：张磊2.作业场所执行HSE政策承担责任的最高级管理人员：项目经理d）您用哪些方法令员工重视您的政策声明？请逐条列出。1.通过对各级人员的HSE培训，使员工重视HSE政策声明；2.通过宣传、标语等形式；3.通过公司安全会、例会、安全环境交流会等形式传达公司的HSE政策；4.通过HSE知识竞赛等活动传达公司的HSE政策；5.就公司的HSE政策对员工进行日常考评。e）当政策发生变动时，您如何通知员工？当政策发生变动时，通过培训、文件、宣传标语、会议等形式通知员工a）贵公司是否制定了HSE的战略目标？如果有，请附上副本。HSE目标制定了HSE战略目标，见附页b）您用哪些方法令员工了解并重视您的HSE目标？请逐条列出。1.通过对各级人员的HSE培训，使员工了解HSE目标；2.通过宣传栏、标语等形式；3.通过公司环境安全会、例会、安全环境交流会等形式传达公司的HSE目标；4.通过HSE知识竞赛等活动传达公司的HSE目标；5.就公司的HSE目标对员工进行日常HSE绩效考核；6.在公司各职能部门和各层次建立HSE分目标和指标。3a）贵公司的组织结构如何能就HSE相关事宜进行有效地管理和沟通？《信息交流与沟通、参与和协商控制程序》建立并保持《信息交流与沟通、参与和协商控制程序》，并按其要求在各职能部门、各层次之间通过会议简报、局域网、公告栏、电话、文件传达等形式建立横向和纵向联系b）召开的HSE会议是否能增强员工对HSE的认识？能增强员工对HSE的认识与意识c）客户与承包商是否定期会晤，商讨和应对双方需要共同解决的状况？《信息交流与沟通、参与和协商控制程序》定期与承包商会晤，包括与进入工作场所的承包方和其他访问者、顾客进行沟通，商讨和解决问题；办公室工作人员按规定接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通d）贵公司在召开HSE沟通会议之前会做哪些准备？请提供公司的组织机构图组织机构图会前以文件形式通知各参会部门、人员，确定需沟通的内容，要求各参会人员做好汇报材料a）在HSE的相关工作中负责计划、监督、管理和实施工作的各级管理者和基层负责人是否就如何根据HSE要求开展工作接受过针对各自工作职责的正式HSE培训？接受过针对各自工作职责的正式HSE培训b）如果有，请详细说明。如果是公司内部的培训，请说明培训内容以及课程周期。请提供一个培训流程表的实例。培训流程表公司外聘培训老师进行内部培训，培训内容为HSE管理体系培训，相关法律法规培训，环境、安全、健康基础知识培训，课程周期：40学时，培训流程表见附表。回答领导层与HSSE文化领导层在HSE方面所做的承诺1.1HSSE代表健康、安全、安保、环境。请在回答问题时涵盖上述四点HSSE的政策和战略目标HSE政策文件2.1HSE合同战略目标2.2组织、责任、资源、标准和文件HSE管理的组织结构3.1管理者、基层负责人以及担任HSE相关要职的人员的HSE培训3.2供应商/承包商授标前HSSE调查表（第1版，2011年6月1日）供应商/承包商A.N.Otherplc评估日期2010年9月1日填表人：JohnSmith需要列出的主要绩效指标（KPI）见第2个工作表关键词问题文档回答HSSE代表健康、安全、安保、环境。请在回答问题时涵盖上述四点c）您如何判断贵公司的哪些作业活动领域需要专门的HSE培训，例如有关健康隐患（放射物、石棉和化学制品等）的培训？1.首先，根据各作业活动对环境因素、危险源进行辨识，确定重要环境因素和重大危险源；2.针对重要环境和重大危险源对现有作业活动的员工进行调查及能力测评，找到差距，识别培训需求，针对培训需求制订培训计划，并组织实施，实施后进行有效性评价。3.因本公司为设计总承包，根据公司作业活动确定重要环境因素主要是针对所设计的项目进行环境因素识别，例如，材料选型可能造成对水、气、声、渣等环境影响，设计失误造成资源浪费等；重大危险源主要是进入施工项目现场机械伤害、物体打击、火灾、高空坠落等，针对这些作业活动领域需对设计人员、现场管理人员进行HSE培训d）贵公司有哪些专门的HSE资源？1.人力资源和专项技能：配备了管理者代表1名、安全员1名、HSE体系专员1名、内审员2名，公司拥有环境工程专业技术人员20多名；2.财力资源：每年公司均针对环境、职业健康安全目标和管理方案的实施提供资金保障；3.基础设施：配置了生活垃圾分类收集设备，危险固废分类存放区域，并交有资质单位进行处理。工程施工时按行业要求设置相应的环境、健康、安全设施，如安全网、安全带、洒水设施等。e）贵公司如何对HSE相关员工进行专业培训？1.公司建立了完善的培训制度；2.每年底根据环境绩效、职业健康安全绩效考核情况，进行培训需求分析，制订HSE培训计划，并组织实施，实施后对培训效果进行有效性评价，未达到培训目的时，按纠正和预防措施的要求分析原因，采取改进措施；3.将公司的环境因素、危险源在公司的OA系统或网站登录，让员工了解，提高意识；4.每年外聘专业老师对HSE相关员工进行专业培训；内容包括：基础知识、法律法规、标准文件、体系文件要求等；5.每次应急演练前对相关员工进行应急预案培训以及救助知识培训。a）贵公司如何确保新员工能够掌握工业HSE的基础知识？如何保证知识的不断更新？详细内容1．新员工入职培训2．新员工三级安全教育培训3．与新员工进行座谈、交流会4．企业OA系统进行宣贯5．HSE专项培训6．培训部门建立有效的渠道，每半年对HSE基础知识和法律法规进行更新，并通过培训、企业OA系统、文件等形式确保新员工及时获得最新的信息。b）贵公司如何确保新员工也能掌握贵公司在HSE方面的政策、实践和公司要求？详细内容1.公司制订了新员工入职培训制度；2.新员工入职前均按规定要求接受HSE方面的政策培训，并经理论考核合格后方能入职，并在试用期内对其HSE行为表现进行实践考核，合格后方能正式聘用；3.新员工在入职时均获得一份公司HSE政策文件，并签订HSE承诺书。c）贵公司如何确保新员工就工作中可能产生的具体的有害物接受指导或者掌握相关资料？详细内容1.建立了新员工入职培训制度；2.新员工入职前组织培训，培训内容包括HSE管理基础知识、环境因素、危险源、危害，工作中可能产生的有害物质及救援措施；3.对岗位工作人员进行职业病危害告之；张示有害物质的MSDS.a）贵公司是否建立了能力体系？如果有，请描述该体系的范围和内容。建立了能力体系，具体内容如下：1.办公室根据工作需要提出《岗位职责和任职要求》，并经总经理批准，实施调配和上岗的考核，基于适当的教育、培训、技能和经历，保证人员的能力是胜任的。2.办公室根据各岗位人员能力要求，明确从事影响产品要求符合性和可能产生重大环境影响、职业健康安全生产人员所需的能力。3.每年底对员工的胜任能力进行考核，并根据考核结果，识别出培训需求，制订培训计划，并组织实施，以及对培训效果进行评价，以确保培训效果。b）贵公司如何确保员工能够掌握最新的HSE相关知识？培训部门建立有效的更新渠道，每半年对HSE基础知识和法律法规进行更新，并通过培训、企业OA系统、文件、座谈、沟通会等形式确保员工及时获得最新的信息。a）贵公司是否建立了承包商管理流程或者体系？如果是，请介绍该流程。承包商管理流程介绍已建立承包商管理流程，详见附页b）您如何评估承包商及其在HSE方面的能力或绩效？1.制订资格预审制度；2.收集承包商资料（如企业信息、资质、组织机构、管理制度和保障体系）；3.资格预审、HSE资格预审；4.合格进入承包商名册；5.现场调查、检查承包商HSE管理措施；6.进行评估，择优选择承包商。7.评估承包商在HSE方面的能力或绩效：包括资质、人员、设备、管理体系、组织保障、技术能力、监视和测量能力等方面进行调查评估，并对承包商以往的HSE绩效进行调查，有无HSE事故发生及受处罚的情况。HSE常规培训3.3管理者、基层负责人以及担任HSE相关要职的人员的HSE培训3.2承包商管理流程3.5能力保证3.4供应商/承包商授标前HSSE调查表（第1版，2011年6月1日）供应商/承包商A.N.Otherplc评估日期2010年9月1日填表人：JohnSmith需要列出的主要绩效指标（KPI）见第2个工作表关键词问题文档回答HSSE代表健康、安全、安保、环境。请在回答问题时涵盖上述四点c）您就哪些方面提出了承包商需要达到的标准？提出以下HSE要求：1）HSE管理组织、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE管理员；2）HSE管理制度及保障体系；3）作业人员的文化、技能及具备的HSE知识水平；4)特种作业人员的培训、取证；5）作业人员的劳动防护用品用具配备；6）所用施工机具的安全卫生状况；7）遵守相应法律法规和企业HSE要求的承诺；8）针对作业项目风险所采取的HSE管理措施。d）您如何确保并核实承包商达到了这些标准？安全环保部门检查承包商HSE管理实施程序是否满足公司提出的HSE要求，经营部门检查承包商合同中是否包含HSE条款，作业前，承包商应签订“安全协议书”，安排HSE管理人员和作业监护人；安全环保部门在作业前，审查承包商递交的HSE实施程序是否符合企业的HSE要求，包括防止安全事故、伤害事故、环境污染的具体措施和应急预案，并检查所列内容的落实情况；作业过程中项目负责部门及承包商的相关人员建立有效的沟通和协商，经常进入作业现场对承包商作业人员的HSE表现进行监督检查，以及时纠正和记录其错误的HSE行为，防止事故发生，并对监督检查中发现的问题进行及时整改与验证，并记录检查a）您如何确定哪些新的行业或管理标准可能适用于您的活动？综合管理部每半年组织一次法律法规或行业、管理标准的查新工作，对于获得的新标准或法律法规的适用情况组织相关部门负责人、员工代表、技术人员等进行讨论，或征求专家的意见，或采用调查问卷的方式，等等，以确定新标准和法律法规的适用性。b）是否存在一个制定、更新和推广标准的整体架构？建立了制定、更新和推广标准的整体架构c）贵公司标准是否与OGP/行业准则或推荐的实践相一致？如果一致，请列出与哪些标准相一致。我公司目前采用的是ISO14001：2004标准和ISO18