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2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评报告一、基本情况2017年我局申请拨付的公共文化服务体系建设专项资金为441万元，主要包括公共文化设施免费开放补助资金和公共文化服务体系建设绩效奖补资金。公共文化设施免费开放补助资金为定额补助，如皋市图书馆补助20万元，如皋市文化馆20万元，如皋市少儿儿童图书馆补助20万元，乡镇综合文化站补助60万元（每个镇补助5万元），合计为130万元；公共文化服务体系建设绩效奖补资金按因素法分配，补助310万元，主要用于开展农村文化活动、农家书屋图书更新、公共文化设施免费开放、公共文化展示月活动等方面。二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备为使绩效评价工作顺利开展，我局成立了绩效评价领导小组，局长孙天骄任组长，副局长冒逊、副局长张晓波任副组长，成员有季方祥、陈晓冬、徐萍、章强、王健、王小洁、殷利军。（二）组织过程按照《如皋市文化广电新闻出版局2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效评价工作方案》的要求，各项目承担单位报送项目执行情况，项目绩效目标自评表和相关证明材料，未完成的绩效指标要说明未完成的原因和改进措施。（三）分析评价根据上报的“如皋市2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金分配方案”和“绩效自评报告”分析，截止到2018年6月15日，各项目标都已基本完成，资金执行率达到96%。三、综合评价结论公共文化服务体系以均等化、标准化为抓手，扎实推进。基层文化阵地建设按时保量。稳步推进省、南通和如皋市三级政府为民办实事项目的基层综合文化服务中心建设任务，全年219家建设任务已完成93%，一季度可全面完成。文化馆图书馆总分馆建设全省领先，全省文化馆总分馆建设座谈会在我市召开。市图书馆、文化馆被评为2017年度全省县级文化馆、图书馆总分馆制先行建设单位。市图书馆、市少儿图书馆高质量通过国家一级图书馆馆验收。群众文化活动精彩纷呈。一季度新春节庆系列文化活动，5月份如皋市第二届广场舞大赛、“沪皋情”书法美术作品展，7月份中德古典歌剧音乐会、武汉老干部合唱团喜迎十九大、长江情长音乐会，8月份慈善晚会、“雉水之夜”龙游河系列纳凉晚会，9月份亚洲老将运动会开幕式文艺表演、全国文明城市创建“文明礼赞”镇村行系列演出，四季度第四届公共文化服务展示月、全国群众文艺优秀作品展演、“精彩江苏”文艺巡演、如皋靖江文化走亲、原创舞台作品大赛和汇演，精彩活动贯穿全年，给全市群众送上了一台台文化大餐。全年共组织送戏下乡98场，送图书5万余册，送电影1992场，送展览34期。全民阅读深入推进。实施书香城市建设百项行动计划，“4·23全民阅读日”暨李渔读书节活动城乡联动、全民参与，陈晓东书记亲自到主会场作重要讲话。结合全国文明城市创建，投入“爱书巢”图书漂流箱30多个，四大主功能区各投入数十万元建设的南通首批四个24小时社区图书馆正紧锣密鼓施工。新增边检等四家图书馆分馆，新增2家五星级农家书屋、6家四星级农家书屋。创新工作、难点工作亮点频频。集成如皋全市公共文化服务资源的“一站式”数字文化服务平台—“如皋文化云”APP正式上线运行，精准对接群众文化需求，实现“我送你看”向“你需求我供给”的双向互动，让市民的文化生活走向“云端”。江苏公共文化云平台在如皋落地生根，省现场推进会在如召开。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析2017年，中央补助地方公共文化服务体系建设441万元已全部到位。2.项目资金执行情况分析2017年预算资金执行率为96%，开展农村文化活动175.62万元，农家书屋图书更新31.36万元，服务基层活动44.7万元，公共文化展示月活动5.15万元，全民阅读3.83万元，公共文化设施购置6.15万元，村文化活动室提升27万元，图书馆免费开放、文化馆免费开放、少儿馆免费开放各20万，乡镇免费开放70万元，总计423.81万元，距离预定绩效目标还有一定的差距。主要原因是文化站长培训未开展。3.项目资金管理情况分析为规范公共文化服务体系建设专项转移支付资金使用和管理，提高专项转移支付资金使用效益，根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》等规定，如皋市出台了《如皋市农村文化以奖代补专项资金使用管理办法（试行）》，明确了专项转移支付资金的管理机构及其职责分工、支持范围和方式、资金使用管理、监督、绩效等内容。（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量2017年我市共建成村级基层综合文化服务中心222个，村级“乐一天”农民文体艺术节128家，镇级各类文化活动100多项。目前，正按照实施计划有序推进，项目完成后按照专项管理办法和实施细则验收。（2）项目完成质量我市对2017年公共文化服务体系建设专项转移项目进行了自评，从自评结果看，所有项目正在有序推进，能够完成预期目标。通过项目的实施，我市现代公共文化服务体系得到了进一步完善，公共国内文化服务效能明显提升。（3）项目实施进度目前，既定项目均已得到落实，政府采购各类项目也已经验收。（4）项目成本节约情况在各项目推进实施过程中，凡涉及外包采购的项目内容，坚持公开招标原则，规范运作的同时，节约了项目资金，发挥了最大的效益。2.效益指标完成情况（1）项目实施的经济效益分析由于2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金属于公益性，不产生直接经济效益。（2）项目实施的社会效益分析乡镇综合文化站、村级基层综合文化服务中心、农家书屋的建设；市镇村三级各类文化活动的开展，极大的丰富了基层群众的业余文化生活，满足了基层群众的文化需求，群众的满意度和获得感进一步提升。（3）项目实施的生态效益分析由于2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金属于公益性，显性生态效益不能量化。（4）项目实施的可持续影响分析我市现代公共文化服务体系建设专项转移支付项目的实施，有利于持续提高基层群众的文化素养，对乡村振兴战略的实施，乡风文明的提高起到了促进作用。策应“五个文明”建设创作和展演的一大批文艺作品，将持续发挥文化影响力。3.满意度指标完成情况分析通过项目单位上报的数据统计，服务单位满意度达到100%,群众满意度未能进行统计学调查分析，在本系统其它类型的满意度调查中反映群众满意度均有较大提升。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施（一）绩效目标未完成的原因由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，一定程度上影响了项目建设实施进度，我市公共文化服务基础设施建设进度仍需进一步加强。（二）下一步改进措施采取多种措施，进一步提高预算资金执行率，切实加强项目绩效管理。加强具体项目的过程管控，以遵守中央、省市各级财务管理、项目招投标管理等法律法规为前提，增强工作主动性，努力促进文化事业发展提速增效。六、绩效自评结果拟应用和公开情况我市项目主管部门适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的的单位，下一年度项目预算将从紧、从严。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。七、绩效自评工作的经验、问题和建议我市不断加强公共文化服务体系的建设，按照标准化、均等化、社会化、数字化的要求，科学设计建设和考核指标，坚持政府主导、多元投入、科学规划、统筹推进、精细管理，基本建成均衡发展、供给丰富、服务高效、保障有力的如皋特色的现代公共文化服务体系框架。公共文化服务体系硬件设施建设已得到上级专项财政支持，但建成后的运行、维护和活动开展需要大量的资金保障，因此，建议上级财政加大对我市公共文化服务体系建设运行保障、维护管理经费投入。八、其他需说明的问题无如皋市文化广电新闻出版局2018年6月15日