员工食堂直营费用预算

员工食堂直营费用预算一、目的为了提高公司广大员工的伙食质量，让广大员工积极工作、开心就餐，拟由公司直接经营员工食堂。二、月经营费用测算1、人员：2名，月薪总计：4300元/月（按工龄及工作表现而递增）。岗位厨师帮工人数1名1名薪资2800元/月1500元/月2、水电费：（以下数据是我司食堂2011年9月至2012年7月用水用电的实际数据）1）电费使用月份2011年9月份2011年10月份2011年11月份2011年12月份2012年1月份2012年2月份2012年3月份2012年4月份2012年5月份2012年6月份2012年7月份度数728×0.6524×0.6531×0.6509×0.6475×0.6521×0.6537×0.6622×0.6675×0.6598×0.6668×0.6电费（元）437314.4318.6305.4285312.6322.2373.2405358.8400.8总计2011年9月至2012年7月电费总计：3833元。月平均电费3833元÷11个月＝348.5元/月2）水费使用月份2011年9月份2011年10月份2011年11月份2011年12月份2012年1月份2012年2月份2012年3月份2012年4月份2012年5月份2012年6月份2012年7月份度数31×3.019×3.018×3.020×3.018×3.029×3.028×3.035×3.039×4.2558×4.2553×4.25电费（元）93575460548784105165.75246.5225.2总计2011年9月至2012年7月电费总计：1231.45元。月平均电费1231.45元÷11个月＝112元/月3）水电费每月平均约460.5元，即348.5元/月+112元/月＝460.5元/月。3、米:（按目前135人就餐来测算）1）人事提供数据：目前车间男员工65人，女员工46人；办公室男员工79人，女员工39人，总计：229人。目前食堂每天的就餐人数，平均135人（此数据小何提供）。2）假设员工全部在食堂就餐，229人每天米消耗量约为：即车间男员工65人×5两/人+车间女员工46人×3两/人+办公室男员工79人×3两/人+女员工39人×2两/人=77.8斤米。每月米费用为：77.8斤/天×2.28元/斤（永辉特价米）×26天=4612元3）若按每天135人就餐计算，每月米费用约为：77.8斤/天×（135÷229）×2.28元/斤（永辉特价米）×26天=2726.9元。4、菜金（按目前135人就餐来测算）据市场调查，2012年7月25日至29日（周三至周日）价格如下：单位：元/斤超市品名黄瓜空心菜胡瓜菜豆流星包菜冰翅跟带皮猪肉永辉2.38～2.581.0～1.251.28～1.482.98～3.181.28～1.588.28～8.59.98～10.8麦德龙2.48～2.581.38～1.581.58～1.983.28～3.581.68～2.18无11.28～12.38蔬菜每月费用=85斤/天（一素一半荤素）×26天×1.2元/斤（黄瓜/空心菜/四季豆的市场均价）=2652元猪肉每月费用=0.2斤/天/人×135人×26天×11元/斤（市场均价）=7722元菜金每月费用=2652元/月+7722元/月=10374元5、食用油：（按目前135人就餐来测算）每月用量：260斤～270斤每月费用：265斤×（216元/桶÷50斤）=1144.8元注：市场实惠食用油（一般酒店、食堂常用的）：1桶50斤卖216元。6、调味品：（按目前135人就餐来测算）盐1箱50元+醋1箱16元+酱油1箱×5元/瓶×12瓶/箱+白糖20斤×2.2元/斤+味精10包×13.6元/包=306元注：以上数据由有食堂承包经验的人员提供的。7、其他费用燃气费用=400元/瓶×4.5瓶=1800元注：以上数据由有食堂承包经验的人员提供的。三、月经营费用总测算表（按目前135人就餐来测算）项目人工费用水电费米菜金食用油调味品其他费用月费用4300元460.5元2726.9元10374元1144.8元306元1800元总计21112.2元其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩：1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落