质量管理制度

陕西西北发电检修有限责任公司中电（普安）综合管理制度批准：审核：编写：二零一七年十二月设备巡回检查制度1.总则1.1遵守甲方设备巡回检查制度，根据本项目特点，制定具体的巡回检查管理制度，确定巡检人员、巡检内容、巡检时间、巡检路线、巡检质量以及监督检查、考核办法。1.2编制巡检安全风险分析与预控措施。1.3及时发现设备缺陷，排除设备隐患，保证设备处于良好的运行或备用状态，提高运行及维护人员的巡回检查质量。1.4对不按规定时间、内容和路线巡检、巡检不到位、未能及时发现设备缺陷、记录不齐全不完整、脱岗、离岗等现象进行考核和处罚。2.巡回检查安排2.1巡检人员项目部各班组根据所辖设备和班组人员技术状况，明确各设备专责人。日常巡检由专责人执行。如遇专责人休假，应有明确的代理专责人2.2日常巡回检查设备专责人每天对设备、系统的健康状况的进行检查，掌握设备状态，便于及时、有效、安全地做好工作。巡回检查采取看、听、闻、摸的方法认真检查设备，发现有异常的设备立即作进一步检查，借助测温仪、测震仪等仪器进行测量，直至采用试验方法诊断。采用试验方法诊断必须与甲方设备管理部专工和运行人员一同进行。2.3重点项目检查对影响设备安全运行的重点部位、设备异常情况下的运行、新设备投运初期、设备检修后试运转、有异常情况的设备、存在缺陷的运行设备、重要部件及易损坏的设备、特殊运行方式的设备等特殊情况下的检查，不受检查时间、次数限制，随时检查。2.4巡检次数专责人日常巡检每天上午一次。值班期间（节假日）每天巡检一次。班组长、技术员每天要对班组重点设备巡检一次。随时掌握设备运行状况。项目部管理人员每周要对分管专责的重点设备进行至少两次巡检。2.5巡检记录按要求做好巡检数据上传，巡检中发现缺陷要及时汇报班组，由班组组织消除；重大缺陷要及时汇报专业，由专业组织进行处理。此类自查发现缺陷报项目部安全专工处备案，作为项目部奖惩项目。3.巡回检查的主要内容3.1设备运行方式及所处的运行状态(运行、备用、检修)。3.2设备运行参数是否符合检修规程规定。3.3设备运行的振动、声音、温度、油位及外观情况。3.4运行设备的泄露情况，如漏汽、漏水、漏粉、漏氢、漏油、漏气、漏煤、漏灰等。3.5电气设备是否过热、放电、冒烟等。3.6热工、电气保护及自动装置的运行情况，常设安全措施是否健全，固定是否牢固，临时安全措施的布置情况等。3.7系统设置的安全措施是否健全，安装是否牢靠，临时安全措施的布置情况等。4.巡回检查中的质量要求及安全注意事项4.1巡检时，要根据设备具体情况和特点，采取看、听、闻、摸的方法，仔细地检查设备，携带必要的检查用具，保证检查质量。4.2检查时要按规定的时间、路线、内容进行，发现问题及时汇报，并做好记录。4.3对巡检中发现的设备缺陷，应及时记录、及时消除或汇报班组安排消除。4.4巡视配电室，进出开关室，不得移开防鼠挡板，须随手将门锁好。4.5巡回检查中，绝对禁止触及设备的旋转或裸露部分。4.6巡检人员接近危险部位检查时，应严格执行有关规程规定的安全事项。4.7巡回检查时，不允许操作运行设备，也不允许未经运行人员同意，在运行设备上处理缺陷。4.8检查中发现设备隐患应及时告知运行人员，并汇报本班班长或本部门管理人员。4.9对新投入运行的设备或处于异常运行状态的设备，要重点检查，并做好出现异常情况或异常事态扩大的处理预想。5.检查与考核5.1巡回检查发现重大设备隐患，危机人身及重要辅机安全，威胁机组及供热设备安全运行，视情况给予500—2000元奖励。5.2巡回检查不仔细，走过场，巡回检查未及时上传数据的一经发现，考核50元/人次；因检查不到位造成后果的按照后果分类进行相应的考核。检修质量过程控制管理制度1目的为规范发电设备的检修质量过程控制管理工作，加强设备的定期试验和维护管理水平，强化检修工艺水平，落实管理责任，保证检修质量,控制检修费用，提高管理效率，提高设备的安全性、可靠性和经济性，特制定本管理制度。2适用范围本制度适用于公司机组计划检修的质量过程管理工作。机组日常维护及临修的质量过程控制可参照执行。3规定和程序3.1机组大修开工前六个月，工程部编制下发机组大修准备全过程管理程序，明确各项准备工作的完成日期和责任部门。3.2机组大修开工前一个月内，工程部组织对检修前各项准备工作开展情况进行检查，确认大修开工条件。3.3针对检修特殊项目、技改项目、特种作业的施工特点，制定专门的施工安全措施、技术措施和组织措施；绘制检修现场定置管理图；3.4发电运行部、燃料运行部应根据运行规程、设备系统实际情况及检修季节制定机组停运、设备保护、安全隔离等措施。3.5开展计划检修时，工程部、检修维护部必须建立质量控制（QC）和质量保证（QA）组织机构，以专业主管、专工、点检员为计划检修质量管理人员，各专业必须有效开展检修质量的控制工作。3.6在机组大修过程中各部门经理要深入现场，加强过程指导、督促和质量控制，如遇重大问题，及时组织研究解决。3.7检修质量的过程控制工作以文件包为载体实施，文件包可包括以下内容：工作指令、检修技术记录、设备检修完工报告、异常项/不符合项报告表、再鉴定程序、再鉴定记录表、经验反馈单、检修文件包修改建议表、检修项目变更单等。3.8计划检修中的所有标准项目、一般特殊项目、重大特殊项目均应编制文件包（机组日常维护、临检期间的设备维护项目参照执行）,对该项目的工艺规范和步骤、技术要求和质量标准做出明确的规定，并按工序的重要程度，设置合理的见证点（W点）和停工待见点（H点），由质量控制人员（简称QC人员）验证合格后签字放行，其中H点未经签字不得进行下一步工作，凡越过H点的工作需无条件返工。对于不适合采用文件包的检修工作（工艺简单、技术要求较低的检修项目），可以采用仅有工作指令的形式执行。3.9计划检修中的所有标准项目、一般特殊项目、重大特殊项目都应明确负责该项目的工作负责人、承包商QC人员和发电公司QC人员；检修质量过程控制坚持以工作负责人自检和QC人员独立验证相结合的原则。3.10检修工作过程中，工作负责人必须随时携带检修文件包，按检修规程、质量安全计划等质量文件规定的工序逐项进行检修，及时记录技术数据和验证见证点。3.11检修过程中，所有的W、H点的验证均按工作负责人自检、承包商QC人员验证（承包商设置质量控制组织机构情况下）、发电公司QC人员或质量监理人员验证的顺序进行，各级验证应在合格后再提交下一级验证。独立验证检查的质量标准，按照经过批准生效的有关文件进行。对某些重要的或关键路径项目，各级QC人员应共同到现场验收，避免重复操作，影响检修质量和进度。3.12检修过程中，遇有见证点和停工待检点时，工作负责人要提前通知有关QC人员。QC人员接到通知后应及时到达现场进行查验签证。检修过程中，遇有质保人员（简称QA人员）设置的QA观察点，工作负责人应及时通知QA人员到现场检查验证。3.13检修维护部应严格执行作业规程和质量标准，认真执行检修文件包要求，按其顺序解体且做好原始记录，防止损坏零部件。3.14解体重要设备（汽轮机、发电机、主变）或有严重问题的设备时，检修维护部、HSE部、工程部专业主管应在场，掌握第一手资料。3.15反对盲目检修，检修现场备有图纸，检修前应看懂图纸，无图时应制定相应措施，做好解体前的措施，确保人员、设备安全。3.16热工、继电保护人员按计划检查二次线，做到图物相符，认真复核保险容量，保护定值及开关定值。3.17检查和分析设备技术状况的变化规律，做好原始记录，鉴定以往检修与技改项目的系统，结构变化和有关测试数据，试验报告等。3.18做好安全措施，当设备、管道、系统拆开后，下班时必须收管好零部件，做好防异物措施，避免异物进入设备和系统中。3.19端正工艺作风，要求在检修中做到：a)工完、料尽、场地清。b)三不乱：不乱打洞、不乱拆、不乱卸。c)三不落地：使用工具量具不落地、拆下的零件不落地、污油脏物不落地（放在专用的工具箱、零件箱、垃圾桶内）。d)三严：严格执行文件包，严格执行安全规程，严格执行检修规程。3.20检修过程中，如发生异常项/不符合项，各级工作人员应按照异常项/不符合项的有关管理规定，实施处理、验证等工作，直至异常项/不符合项关闭。3.21工程部应根据中电国际确定的重要节点质量控制计划，提前5天通知中国国际生产运营部到现场进行质量验证工作。未经验证放行，不得进行下道工序。3.22检修工作结束后，检修工作负责人应及时认真编写检修报告，并将检修文件包内检修规程、质量安全计划、技术记录等文件整理，由检修部门或承包商汇总交发电公司工程或设备管理部门，经专业人员整理审查后将检修报告存档。3.23批准生效的检修文件包应统一归档管理，并根据执行情况及时或定期进行修订升版。3.24工程部应按附件2格式每周向中国电力生产运营部汇报一周检修总体情况。4职责:4.1制度负责人（工程部经理）：4.1.1制定检修质量过程控制管理制度。4.1.2组织质量管理人员对机组A/B/C级检修重要节点进行质量验证。4.1.3收集制度执行过程中有关意见、建议。4.1.4对制度执行情况进行检查、评审、修订。4.2制度执行人（工程部副经理）：4.2.1负责对检修质量保证和质量监督体系的运作进行控制、评审、考核，对检修质量过程管理工作的有效性负责。4.2.2对中国电力生产运营部设置的质量控制点，提前书面通知中国电力生产运营部进行验证。4.2.3向制度负责人反馈制度执行过程中的意见，并提出改进建议。4.2.4负责每周五向中电国际生产运营部报检修周报。4.3检修质量管理体系人员：4.3.1质保人员（QA人员）：4.3.1.1负责对检修准备和检修实施过程进行监督。4.3.1.2负责对检修管理程序等质量文件进行审查，负责反映和纠正质量监督过程中发现的问题。4.3.1.3负责跟踪已发现的缺陷并确保得到有效纠正。4.3.1.4负责对检修质量管理进行评价与总结。4.3.2质检人员（QC人员）/质量监理人员：4.3.2.1负责分管检修工作的质量验证、检查，并对验证、检查后的检修质量负责。4.3.2.2负责根据技术标准实施独立检查/验证，并在符合质量标准的情况下签字放行H点W点。4.3.2.3负责报告发现的质量缺陷并记录。4.3.2.4负责对设备缺陷的处理情况进行验证。4.3.3检修工作负责人：4.3.3.1负责带领工作成员，严格按照检修程序和质量标准进行检修工作，对检修工作的安全、质量、工期及文明生产等负责。4.3.3.2负责监督工作人员做好每项工序的自检。4.3.3.3负责联系各级质量控制人员，对检修规程和质量安全计划中的见证点、停工待检点进行验证检查和完工后自检，并在工作负责人栏中签名。4.3.3.4积极有效配合各级质量控制人员对检修工作所进行的观察、测量、复测、文件检查等一切与质量控制相关的活动。4.3.3.5负责检修报告和各种记录的填写和整理，做到工作不漏项，技术数据准确无误，字迹清楚、工整，填写规范。4.3.3.6负责执行检修规程、编写检修报告和各种记录，提供检修经验反馈。4.3.3.7负责设备检修完工后的再鉴定申请工作。4.3.4员工、承包商：4.3.4.1所有在中电（普安）发电有限责任公司工作的员工、承包商均须执行本制度。4.3.4.2向本部门管理层反馈执行程序中的信息并提出改进建议。5持续改进5.1检查与评价工程部每年组织一次本制度的执行情况检查和评价，填写《制度执行情况检查评价表》，存放本部门保存。5.2反馈制度负责人应做到制度的反馈闭环，及时收集制度执行过程中的反馈信息。5.3修正制度负责人根据反馈的意见，适时对制度修订、升版。6定义和缩略语6.1质量控制：质量控制是一种按照既定要求对物项、工艺过程、设施的特征进行测量和控制的活动。6.2自检：自检是工作负责人（或工作班成员）对自己完成的工作质量按照规定的要求进行的符合性检查活动，以确认和保证所进行的检修工作符合质量标准。6.3独立检查/验证：独立检查/验证是由授权的具有一定工作经验和技术水平的、不直接参与检修工作的