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文件编号：WSQP-7.2-04永康市威盛工具有限公司合同评审表评审日期：年月日NO:顾客名称订单编号顾客产品编号产品名称、型号、规格评审内容及要求交货时间付运要求包装要求技术标准质量要求评审内容及要求生产部：技术部：品质部：销售部：评审结论销售部：合同批准人：日期：、与顾客有关的过程控制程序WSQP-7.2-011目的对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期望得到充分理解，并加以实施。2适用范围本程序适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责3.1销售部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门（如技术部、品质部、生产部、采购部）对顾客的有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评审。3.3品质部负责对产品质量的保证能力进行评审。3.4生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。3.5副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审（档次高、数量大、有特殊要求的订单）。4工作程序4.1顾客需求的识别销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求（如合同等），如实填写《合同评审表》，明确识别：a）顾客明示的产品要求，包括产品外观、质量、交付、支持服务（如包装、运输等）、价格等方面的要求；b）顾客隐含潜在的、预期或规定用途所必要的产品要求，公司为满足这些要求应做出承诺；c）与产品有关的法律、法规的要求（如CCC认证、CE认证、GSIEC-60745）；d）任何确定的附加要求。4.2对产品有关的要求的评审4.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，通过评审应确保：a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定；b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议），此顾客要求在接受前应得到书面确认；c）公司有能力满足规定的要求；d）与以前表述不一致的合同要求已予以解决。销售部负责将《合同评审表》交相关部门进行评审，并报副总经理批准。4.3合同的分类4.3.1常规合同：对交货能力在公司生产能力范围内，是公司已定型、批量生产的产品合同。4.3.2特殊合同：常规合同之外的销售合同，如顾客对产品的特定要求或对现有定型产品有重大改进要求的合同。4.4合同的评审程序4.4.1对于常规合同，销售部将《合同评审表》交生产部对物料采购能力、生产能力和交货日期进行评审，由相应负责人签名确认，由销售部负责人审核签名即完成评审。4.4.2对于特殊合同，销售部应组织技术部、品质部、生产部、采购部评审相应的产品设计开发可行性、质量保证能力、所需零部件的采购能力和周期、生产能力和交货期，并在《合同评审表》中签名确认。并由副总经理批准签名即完成评审。4.4.3销售部负责在评审中各部门接口间的协调，必要时可用会议形式进行评审，确保满足顾客产品要求。4.4.4在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部与顾客联系，征求其书面意见。4.4.5销售部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决、与顾客沟通、评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.5合同的签订和实施4.5.1对产品要求评审后，由销售部负责人代表公司与顾客签订合同。4.5.2合同签订完后，销售部负责将相关的信息输入物流管理系统。并转化为《装配BOM表》、《包装BOM表》供生产部、采购部作为制定计划的依据。4.5.3销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.5.4对有特殊要要求的合同，首先由技术部试制出样品，提供销售部交顾客确认。销售部得到顾客确认的书面意见后，再按本程序4.5.2条执行。4.6合同要求的变更4.6.1当合同要求由于某种原因需要变更时，应把变更的要求与顾客沟通、协商一致，并取得顾客书面确认，同时填写《合同变更评审表》由相关部门进行评审并签名确认，执行上述4.4的相关条款。4.6.2顾客对技术质量提出更改要求时，由技术部、品质部签评审意见；顾客对数量、交货期提出更改要求时，由生产部签评审意见。4.7合同执行情况检查对实施过程中的合同，由销售部负责对合同执行情况进行检查，若发现不能按合同要求执行时，应及时通知生产部、技术部、品质部，由相关部门出具书面说明以便统一协调或向顾客说明。销售部应编制《合同纪录表》对合同执行情况加以统计。4.8与顾客的沟通4.8.1销售部负责与顾客沟通。在产品售前、售中及售后，应通过如商务谈判、交易会、顾客走访等形式向顾客介绍产品、回答顾客咨询，并做好记录。4.8.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面（如安全件、关键件）的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致，如必要时提请顾客书面确认。4.8.3产品销售后，要搜集顾客的反馈信息。销售部将顾客的反馈信息填写在《客户质量信息反馈单》中，由出货品管处理，并与顾客进行沟通。如牵涉到产品更改和产品控制时，由出货品管将相关信息传递技术部、品质部，并跟踪验证，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。5相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》6质量记录6.1《合同评审表》6.2《客户质量信息反馈单》6.3《合同变更评审表》6.4《整机BOM表》6.5《包装BOM表》6.6《合同纪录表》