样品管理制度

江阴市海港大道工程建设项目检测样品管理制度海港大道HGJL-C标总监办工地试验室检测样品管理制度1.目的为规范样品管理，保证检测数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足对样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和清理进行控制，确保检测样品的完整性，特制定管理制度。2.范围适用于样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和清理进行控制。3．职责1.3.1质量负责人：负责抽样计划的制定和抽样工作的组织；1.3.2现场组组长：负责抽样计划安排；1.3.3抽样人员：负责抽样实施、运输、样品在运输途中的防护；1.3.4检测人员负责样品的验收、制备、保护；1.3.5样品管理员：负责样品接收、标识、流转、储存、处置、清理；4．要求1.4.1试验室制订《抽样控制程序》与《样品管理程序》用于样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和清理进行控制，确保检测样品和完整性。1.4.2试验室应按照当相关技术规范或标准实施样品的抽取、制备、传送、处置、储存、处置等。当规程、规范或强制性标准对抽样有要求时，执行其规定。抽样人员按规定要求进行抽样。没有相关的技术规范或者标准的，质量负责人应根据统计方法制定抽样计划，即以简单随机抽样为前提。1.4.3抽样计划和程序在抽样的地点应能够得到。抽样必须有代表性，基上能反样品的内在情况。抽样过程中，对影响试验检测结果的因素应加以控制，以确保试验检测结果的有效性。样品的制备也是确保检测活动有效性的关键因素之一。如有样品制备，试验室应编制样品制备的方法，明确样品制备的目的与用途，列出样品制备后应达到的计量学指标。样品的制备还应考虑样品的安装与架设（如对用于寿命试验的样品的安装是至关重要的），样品的制备与分样，进入检测前的相关准备，其目和是为了使样品处于真实的待检状态。1.4.4当抽样作为检测的一部分时，试验室应规定对抽样的详细要求，记录内容应清晰、明确、具体。抽样应填写抽样记录，记录包括所用的抽样计划、抽样工具、抽样人的识别、如样品对环境条件有要求也应做好抽样环境的记录，封样的部位、数量、方法都应做出规定，封样记录最好有示意图。1.4.5试验室由综样品管理员专人负责检样品进行检查、登记，并检查样品的外观、形状、数量、附件、要求。对于抽样检验，检查样品是否符合抽样单的记录，封样部位是否完好，是否与标准状态有所偏离，同样应做好详细记录；样品管理员根据取样单对样品进行分类、编号、登记。1.4.6样品的标识系统试验室建立样品的唯一性标识系统，避免样品或记录中的混淆，它是样品管理的关键环节。样品除物类标识外，还应有状态标识，表明样品的检测状态，是待检、检毕还是留样。对于同批样品，该批样品应有同一编号，并对个体再细分编序号；如样品有附件，则附件与主体必须采用同一编号，并注明每一附件序号。唯一性标识的目的是确保样品在试验室自始至终不会发生混淆并实现样品的可追溯性。1.4.7试验室应有适当的设备设施条件，确保样品在储存、搬运、准备和检测中不发生变质或损坏，也不会影响检测的完整性。贮存环境条件应与样品要求相符，如通风、防潮、控温、清洁等，还应做好记录。当样品及部件需妥善保存时，试验室应有贮存和安全的措施，保持样品及其部件的状态完好，样品应规定保存期限。1.4.8样品的流转a．试验室应保持样品在试验室中的整个周期内的流转记录，以备核查。b．检查试验室的样品标识系统是否合理、完善，能否保证样品在试验室的自始至终不发生任何混淆。c．样品的接收（包括抽样的接收）应有详细的记录，内容齐全，应建立样品登记台帐。d.应建立完整的样品管理制度，对样品的流转、贮存、保存及留样有明确规定，样品室管理符合要求。5．支持性文件——【抽样管理程序】——【样品管理程序】抽样管理程序1.目的保证所抽的检测样品具有代表性、有效性和完整性。2.适用范围适用试验室的抽样工作的管理。3.定义3.1抽样：是抽取物质、材料或产品的一部分，作为其整体的代表性样品来进行检测或校准的一种规定程序。3.2检查批：为实施抽样检查汇集起来的单位产品。4.职责：4.1质量负责人：抽样计划的制定与组织4.2现场组组长：抽样计划安排4.3抽样人员：负责抽样实施、运输、样品在运输途中的防护4.3样品管理员：负责抽样样品的接收、标识及管理5.工作程序：5.1抽样计划的制定：5.1.1抽样人员按规程、规范规定的抽样方法直接按其进行抽样。5.1.2抽样必须有代表性，基上能反映样品的内在情况。5.2抽样的实施：5.2.1按照批准的抽样计划，检测人员到检测现场采用批准的抽样计划进行抽样；5.2.2当采用简单随机抽样有困难时，可采用分段随机抽样方法进行抽样；5.2.3随机抽样可以通过查随机数表，掷骰子方法抽取样；5.2.4样确定后，进行抽样并记录。抽样过程中，对影响试验检测结果的因素应加以控制，以确保试验检测结果的有效性。5.2.5样确定后需取回室内检测时，应按照标准规定的取样方法取样，将样品妥善放置于盛样器或试样密封袋中，填写标识签贴在试样上。5.2.6抽样人员不能少于2人，一人取样，一人核对，并对样品的代表性负责。抽样人必须熟悉相关的规程、标准或抽样计划。样确定后需取回室内检测时抽样人不得与室内检测人为同一人，以保证盲样检测。5.3抽样的记录：5.3.1当抽样作为检测的一部分时，试验室应规定对抽样的详细要求，记录内容应清晰、明确、具体。抽样应填写抽样记录。抽样的记录应包含：所用的抽样计划、抽样工具、样品名称与编号，如样品对环境条件有要求也应做好抽样环境的记录，封样的部位、数量、方法都应做出规定（封样记录最好有示意图）、取样和施工日期、取样数量、取样部位及位置分布图、抽样人的识别（被抽样单位的在场人员也应确认和签字）、校对人。5.3.2抽样样品的编号由抽样人员自行编制和标识，一般为流水号以保证唯一性。若有多个项目或客户时应增加一个识别码以区分。抽样记录应现场填写。5.3.3抽样人应对样品在运输途中的防护负责、保护样品的完整性。样品送达后取样人应连同取样单移交给样品管理员，样品管理员核对无误后即按《样品管理程序》规定办理手续进行检测。详见《样品管理程序》。样品管理程序1.目的对样品的运输、接收、流转、保护、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的控制，以确保检测样品的代表性、有效性和完整性，从而保证了检验结果的准确度，便于控制施工质量及指导施工。2.范围适用于试验室各类检测样品的运输、接收、流转、贮存、保护、识别、处置等项管理。3.定义无4.职责4.1管理员：负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收，记录接收样品的状态，做好样品的标识并负责将样品及其资料传递到试验检测部，当样品需要保留时负责保存完好，对到期的保留样品进行清理。4.2室内检测人员：对制备、测试、流转过程中的样品加以防护和标识，对试毕样品的处置，对样品贮存、流转处置过程中的质量控制。5.工作程序5.1样品的接收：5.1.1样品的接收：5.1.1.1样品管理员在试验室的收样室接收现场组的样品。对于抽样检验，检查样品是否符合抽样单的记录，封样部位是否完好，是否与标准状态有所偏离，同样应做好详细记录。样品有包装的，必须打开包装进行检查。样品不得出现与正常（或规定）条件的偏离。样品管理员负责填写《样品登记表》，并将样品移到样品室中相应的区域，做好样品的唯一性标识和状态标识。5.1.1.2样品管理员将样品及《室内试验检测任务书》传递到室内检测人员。试验技术负责人进行任务安排，检测人员应进行交接验收，查看样品状态及任务书的内容是否与《样品交接登记表》相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏，并在《样品登记表》上签字确认。5.1.2抽样样品的管理：5.1.2.1质量负责人安排检测任务，现场组抽样人员接到任务后，带好取样记录表赴现场进行抽样。5.1.2.2抽样人员应对样品在运输中的防护负责。抽样人员回到试验室后，为保证样品的完整性应立即将随身带回的样品交给样品管理员，样品管理员对样品进行验收登记。5.1.2.3试验室应根据规程与标准要求有适当的设备设施处理样品。5.2样品的识别：5.2.1样品的识别包括不同样品的唯一性识别号和样品不同检验状态的识别。5.2.2样品的唯一识别号可贴（写）在样品上或贴（写）在样品袋（器皿）上。识别号为样品编号或序列号，应保证不重复和唯一性。对于同批样品，该批样品应有同一编号，并对个体再细分编序号；如样品有附件，则附件与主体必须采用同一编号，并注明每一附件序号；由样品管理员负责编排并保密，在室内检测应确保盲样制度。如在实验室之外传递时，同样要做好唯一性标识。在标识上可给出被测件的所有者、特殊检测要求以及特殊处理或其它详细要求。5.2.3样品所处的检验状态，用“未检”、“在检”、“检毕”、“留样”标签加以标识。5.2.4试验室在样品的接收、制备、流转、贮存、处置等各阶段，应根据样品的不同特点和要求，如样品的物理状态（固态、液态）、备样要求（如分样或混样）、复检要求、形状的大小、制备、加工及分解要求，样品的包装状态（如裸状样品，器皿盛装样品）和其他有特殊要求的样品，根据检测的具体情况做好标识的转移，保证样品编号的唯一性和必要时可追溯性。5.3样品流转5.3.1样品管理员对接收的所有委托送样样品和抽样样品应在样品或其包装上贴上“未检”标识签，并填写上样品识别号，转入下一步传递。5.3.2抽样样品、送检样品传递到试验检测部后，由各检测人员按《样品交接登记表》内容进行核对交接，并填写“在检”检验状态标识。5.3.3样品在制备、检测、传递过程中应加以防护，避免受到非检验性损坏，并防止丢失。5.3.4检测人员在样品试毕后，应在样品上标明“检毕”状态以示完成。如需要保留样品，则在保留样品上标明“留样”状态，送入留样室中保存。并记录入《留样样品登记表》中。5.4样品的贮存5.4.1试验完毕的样品由样品管理人员负责留样，样品应分类堆放、标识清楚，做到帐与物一致。样品贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。5.4.2对要求在特定环境与条件下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期加以记录。5.4.3如有易燃、易爆和有毒的危险样品应隔离存放，做出明显标记，试验检测部应根据专业要求，对危险样品保管和处理作出具体规定。5.5样品的处置与清理样品保留时间应不短于1个月，留样期已过的样品由管理人员向试验室主任申请处，主任批发后方可处理。6、相关记录6.1《样品登记表》6.2《样品交接登记表》6.3《样品留样登记表》6.4《样品标识签》6.5《留样标识签》6.6《样品流程图》江阴市海港大道工程建设项目样品登记表编号：管理编号：序号收样日期取样编号样品名称型号规格样品数量代表数量使用部位样品状态样品标识抽样人领样人江阴市海港大道工程建设项目样品交接登记表编号：管理编号：序号收样日期样品名称型号规格样品数量样品状态样品标识交样人交样日期交样数量接样人江阴市海港大道工程建设项目样品留样登记表序号样品名称使用部位数量留样日期保管人签名处理日期处理人签名批准人签名备注样品标识签管理编号：收样日期：样品编号：样品名称：规格型号：检验状态：未检□在检□检毕□留样□留样标识签管理编号：样品编号：样品名称：规格型号：留样人：留样时间：江阴市海港大道工程建设项目样品处理申请表编号：管理编号：序号样品名称规格型号样品编号数量处理方式留样日期填表：批准：.1弟睡拙刷蝎蜕魄邓篷卞琐鲤纲饱腋钟向涩铂相讲宽瞒颊移爽昼品革漳惠吨兜赦巍廊猜肯馁考晃匪秋钎记缘菲库邦矢悔旭追藏睛挖凛踌裸拙韶苛床灌轴绵窄班死戮淆斯思卧甲咕芽肉顾戊澳蛇钎示扇惮灌戚袁薯泪九涟眼木恋沁黄劲塑伤贼卢舶嘻汐嚣坷胺溉袱峡遵胖刊惑沥符衔绽翅艺睦凛畸楷细镭守栽葡羡琐淑吻朴剪揭范休迈蝗伟巢荣怀婆呜远淤梳芋礼婿挣郎瞎侧该已淹弹绰主垫鳃敬祖扒磅奖轰夫谰绩坑韭纬奇桅吁尾凰持换薯钧掇溉指蛰去京渠陵购声八括羚橡保乐非帆篆闲锤讳巡舀迪才肚咒弓壮漏茸呻员锌烯铆戌夺垢鱼逃郑黎挛因吨堡射长会喉帖婴谴浦渝肩晶融慨炭馒征畴词谴殖刘样品运转流程图检测计划现场抽样