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工程名称：广州阳华国花苑项目成本项目本期实际成本前期累计实际成本至本期累计实际成本备注一、收入（预算部数据）51,166,680.05二、成本总计45,262,750.541、分包、人工成本15,658,752.20详附件12、直接材料成本24,668,294.79详附件23、机械使用费1,022,313.18详附件34、其他直接费1,547,369.10详附件45、间接费用2,366,021.27详附件5三、税金1,688,500.44四、利润4,215,429.06开工至2011年12月25日实际成本汇总表项目会计：财务负责人：材料负责人：动力负责人：商务经理：项目经理：日期：日期：日期：地下室完成时间：2011年12月10日分包人工成本合计#############1广州市翰林建筑劳务有限公司土建劳务分包7,858,446.802深圳潮阳建筑工程公司锚杆工程4,900,112.003广州丽天防水补漏工程有限公司防水工程1,385,642.004中建四局安装公司水电安装分包1,514,551.40注明：1、列明所有班组广州阳华国花苑项目---分包、人工成本汇总表2、调整数为应进未进与收入或会计期间匹配的成本，“调整数说明”应说明财务已进成本至某月份，调整数为未进的某月份项目会计：商务部：项目经理：日期：日期：日期：序号班组内容本期实际成本前期累计实际成本至本期累计实际成本备注地下室完成时间：2011年12月10日备注数量单价（元）合价（元）数量单价（元）合价（元）数量单价（元）合价（元）材料成本合计24,668,294.79其中：1、钢筋（数量为吨）3,160.515,225.6816,515,813.902、砼（数量为立方米）26,410.00293.667,755,560.603、砂石（数量为立方米）1,303.2053.1369,235.204、水泥（数量为吨）223.00400.0089,200.005、灰砂砖(240*115*53块)435,961.000.305132,968.116、止水钢板（米）2,709.0037.50101,587.507、五金（直螺纹套筒）84,746.208、处理废钢筋-131,897.719、其他材料51,081.00说明：1、只需将单独列明材料类别的列示数量、单价2、周转材料不用列明数量单价广州阳华国花苑项目---材料成本汇总表本月实际成本前期累计实际成本至本月累计实际成本项目会计：材料部：项目经理：日期：日期：日期：日期：材料类别地下室完成时间：2011年12月10日机械费用合计1,022,313.18广州大丰工程机械设备有限公司混凝土输送泵租金398,769.00发电机租金20,060.00广州宝鹿机械有限公司塔吊租金510,433.18发电机耗用柴油费93,051.00广州阳华国花苑项目---机械费用成本汇总表注明：1、调整数为应进未进与收入或会计期间匹配的成本，“调整数说明”应说明财务已进成本至某月份，调整数为未进的某月份项目会计：动力设备部：项目经理：日期：日期：日期：班组内容本期实际成本前期累计实际成本至本期累计实际成本备注第348页地下室完成时间：2011年12月10日其他直接费合计1,547,369.10（临设耗用）水泥14,800.00（临设耗用）地砖4,370.25办公宿舍租金444,195.23（临设耗用）地材71,632.94（配电箱电缆线等）电器398,988.34(临设耗用)零星材料334,364.16CI制作46,724.50材料检测费58,015.00水电费87,436.68钢筋转运费11,919.00钢筋过磅费1,432.00止水钢板93,825.00临设零星用工45,207.00保安亭2,650.00罚款-74,761.00地磅检测费5,770.00其他800.00广州阳华国花苑项目---其他直接费成本汇表注明：1、调整数为应进未进与收入或会计期间匹配的成本，“调整数说明”应说明财务已进成本至某月份，调整数为未进的某月份.项目会计：财务负责人：项目经理：日期：日期：日期：班组本期实际成本前期累计实际成本至本期累计实际成本备注第350页地下室完成时间：2011年12月10日间接费用合计2,366,021.27管理人员新酬795,490.39福利费12,200.00物料消耗9,790.60办公费177,258.56差旅费229,223.40物料消耗3,254.00劳动保护费73,418.80工程意外保险438,995.14印花税65,849.30总包管理交易费149,748.78水电费54,595.20预算编制费10,000.00其他286,996.40地方税费59,200.70广州阳华国花苑项目---间接费用成本汇总表注明：1、调整数为应进未进与收入或会计期间匹配的成本，“调整数说明”应说明财务已进成本至某月份，调整数为未进的某月份项目会计：财务负责人：项目经理：日期：日期：日期：班组本期实际成本前期累计实际成本至本期累计实际成本备注第352页