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考核范围考核范围分项指标名称指标说明由于人为因素、设备损坏、计算溢出等原因造成的可用性为4级系统不能正常运行而无法提供应用服务连续超过RTO=12小时，或者RPO=8小时。不含战争、外部原因造成的网络中断、其他重大灾难等所引起的故障情况。由于人为因素、设备损坏、计算溢出等原因造成的可用性为1-3级系统不能正常运行而无法提供应用服务连续超过,RTO=48小时，RPO=24小时。不含战争、外部原因造成的网络中断、其他重大灾难等所引起的故障情况。考核范围考核范围分项指标名称指标说明一、二级安全事件全年发生率一、二级信息安全事件数量注释：在《信息安全事件登记表》及《信息安全事件调查报告》中应至少填写事件类型、中断时间和严重程度三级安全事件全年发生率三级信息安全事件数量注释：在《信息安全事件登记表》及《信息安全事件调查报告》中应至少填写事件类型、中断时间和严重程度四级安全事件全年发生率四级信息安全事件数量注释：在《信息安全事件登记表》及《信息安全事件调查报告》中应至少填写事件类型、中断时间和严重程度特权用户申请和审批执行率特权用户权限申请和审批，具有权限申请单的人员数量/抽样数权限回顾率实际存在的账号数，(1-不匹配的账号的数量/实际应有权限的员工数量)*100%账号共享率共享账号存在数量，共享的账号数量/实际账号数量NC系统可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；U8系统可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；基本原则：安全责任事故的绩效考核扣分指标，考核执行“一票否决”制，即一旦存在所负责指标达不到评分标准，则并取消各类年度评比、年终奖励资格。备注：基础资料和日常维护记录实行扣分制度，实行方法参见评分标准栏说明一票否决制内容应用运维信息科技风险管理考核指标运维管理部绩效考核考核范围考核范围分项指标名称指标说明一票否决制内容OA系统可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；运维手册（系统设备情况、系统软件情况、应用软件情况、维保情况等系统配置表）应急预案值班监控手册年度作业计划（包括备份计划）月度作业计划日常维护记录（满分10分）日常维护记录是否按照作业计划执行（包括备份计划），是否每天记录，记录是否完整服务器可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；数据库可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；存储可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；运维手册（系统设备情况、系统软件情况、应用软件情况、维保情况等系统配置表）应急预案值班监控手册年度作业计划（包括备份计划）月度作业计划日常维护记录（满分10分）日常维护记录是否按照作业计划执行（包括备份计划），是否每天记录，记录是否完整基础资料（满分40分）基础资料（满分40分）应用运维系统运维考核范围考核范围分项指标名称指标说明一票否决制内容广域网线路连通率连通率=（评价周期累计连通时间—计划外网络中断时间）/评价周期累计连通时间；核心机房网络连通率连通率=（评价周期累计连通时间—计划外网络中断时间）/评价周期累计连通时间；分支机构核心网络设备可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；运维手册（系统设备情况、系统软件情况、应用软件情况、维保情况等系统配置表）应急预案值班监控手册年度作业计划（包括备份计划）月度作业计划日常维护记录（满分10分）日常维护记录是否按照作业计划执行（包括备份计划），是否每天记录，记录是否完整一线事件解决率一线解决事件/被提交事件事件记录比例已记录事件/被提交事件事件解决满意度用户调查结果加权平均防病毒软件安装率防病毒软件安装数/抽查数病毒库更新率防病毒软件病毒库更新数/抽查数报告的病毒感染次数病毒感染事件报告数运维手册（系统设备情况、系统软件情况、应用软件情况、维保情况等系统配置表）应急预案值班监控手册年度作业计划（包括备份计划）月度作业计划网络运维桌面运维基础资料（满分40分）基础资料（满分40分）考核范围考核范围分项指标名称指标说明一票否决制内容日常维护记录（满分10分）日常维护记录是否按照作业计划执行（包括备份计划），是否每天记录，记录是否完整机房供电可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；机房空调可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；机房消防系统可用率可用率=（评价周期累计服务时间—计划外业务影响时间）/评价周期累计服务时间；运维手册（系统设备情况、系统软件情况、应用软件情况、维保情况等系统配置表）应急预案值班监控手册年度作业计划（包括备份计划）月度作业计划日常维护记录（满分10分）日常维护记录是否按照作业计划执行（包括备份计划），是否每天记录，记录是否完整资产清单更新频数资产清单更新次数/年信息资产标示率信息资产标示率信息资产处理记录完整率信息资产的处理记录完整率员工入职培训率员工入职培训率员工入离职转岗不符合项数抽审员工入离职、转岗发现的不符合项满分50分（若有一项达不到指标扣资产专员10分，扣行政管理部负责人5分，最高扣30分）满分50分（若有一项达不到指标扣人力和合规专员10分，扣行政管理部负责人5分，最高扣30分）基础资料（满分40分）环境设备和硬件运维桌面运维行政管理考核范围考核范围分项指标名称指标说明一票否决制内容项目进度合格率符合进度计划的项目数/项目数项目变更率有变更的项目数/项目数项目成本成本变动的项目数/项目数项目验收合格率合格项目的数/项目数每年至少更新一次资产清单信息资产标示率=100%一、二级信息安全事件次数三级信息事件全年发生次数四级信息事件全年发生次数员工入职培训率抽审员工入离职、转岗发现的不符合项特权用户申请和审批执行率权限回顾率防病毒软件安装率病毒库更新率报告的病毒感染次数满分50分（若有一项不符合扣负责项目管理专员7.5分，项目管理部负责人7.5分，最高扣30分）满分50分（若有一项达不到指标扣人力和合规专员10分，扣行政管理部负责人5分，最高扣30分）分公司访问控制指标防病毒指标信息安全培育指标员工入职流程执行符合率信息资产保护指标安全事件处置能力指标员工入职流程执行符合率员工入职流程执行符合率行政管理项目管理评分标准采样频率≧12小时年度≧24小时年度评分标准采样频率一、二级安全事件不能发生三级安全事件全年发生不能超过两次四级安全事件全年发生不能超过五次100%100%=5%≥99.9%≥99.9%基本原则：安全责任事故的绩效考核扣分指标，考核执行“一票否决”制，即一旦存在所负责指标达不到评分标准，则并取消各类年度评比、年终奖励资格。备注：基础资料和日常维护记录实行扣分制度，实行方法参见评分标准栏说明信息科技风险管理考核指标绩效考核年度月度每季度评分标准采样频率≥99.9%每月31号前提交月度作业计划，迟交或不交扣相应运维岗3分记录完整不扣分，记录不完整（每套系统提供日常记录内容）每缺一项扣相应运维岗2分，最高扣10分≥99.9%≥99.9%≥99.9%每月31号前提交月度作业计划，迟交或不交扣相应运维岗3分记录完整不扣分，记录不完整（每套系统提供日常记录内容）每缺一项扣相应运维岗2分，最高扣10分每季度月度按照维护制度要求，检查书面资料，资料完整不扣分。每项资料不完整扣该运维岗3分，运维部负责人1分（如有特殊情况需有说明），相应运维岗最高扣17分，运维部负责人最高扣6分。每月进行检查，对不合格的内容项进行通报。第二次出现的直接扣除对应运维岗及运维部负责人5分。按照维护制度要求，检查书面资料，资料完整不扣分。每项资料不完整扣该运维岗3分，运维部负责人1分（如有特殊情况需有说明），相应运维岗最高扣17分，运维部负责人最高扣6分。每月进行每季度月度评分标准采样频率≥99.9%≥99.9%≥99.9%每月31号前提交月度作业计划，迟交或不交扣相应运维岗3分记录完整不扣分，记录不完整（每套系统提供日常记录内容）每缺一项扣相应运维岗2分，最高扣10分60%90%70%100%=99%=1次/季每月31号前提交月度作业计划，迟交或不交扣相应运维岗3分每季度月度月度月度按照维护制度要求，检查书面资料，资料完整不扣分。每项资料不完整扣该运维岗3分，运维部负责人1分（如有特殊情况需有说明），相应运维岗最高扣17分，运维部负责人最高扣6分。每月进行检查，对不合格的内容项进行通报。第二次出现的直接扣除对应运维岗按照维护制度要求，检查书面资料，资料完整不扣分。每项资料不完整扣该运维岗3分，运维部负责人1分（如有特殊情况需有说明），相应运维岗最高扣17分，运维部负责人最高扣6分。每月进行评分标准采样频率记录完整不扣分，记录不完整（每套系统提供日常记录内容）每缺一项扣相应运维岗2分，最高扣10分≥99.95%每季度≥99.95%每季度≥99.95%每季度每月31号前提交月度作业计划，迟交或不交扣相应运维岗3分记录完整不扣分，记录不完整（每套系统提供日常记录内容）每缺一项扣相应运维岗2分，最高扣10分=1每季度100%每季度=99%每季度=99%每季度=2每季度按照维护制度要求，检查书面资料，资料完整不扣分。每项资料不完整扣该运维岗3分，运维部负责人1分（如有特殊情况需有说明），相应运维岗最高扣17分，运维部负责人最高扣6分。每月进行检查，对不合格的内容项进行通报。第二次出现的直接扣除对应运维岗及运维部负责人5分。月度月度评分标准采样频率每季度每季度=90%每季度=10%每季度=1%每季度100%每季度=1每季度100%每季度无=3=5=99每季度=2每季度每季度每季度每季度每季度100%每季度=99%每季度=1次/季每季度100%年度100%100%