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采购退货管理制度编号页次1/11.目的保证所采购物料的质量、数量、包装等满足我公司管理规范，确保公司利益。2.适用范围适用于采购的不合格物料。3.职责3.1品质部：确认物料不合格的原因。3.2采购部：负责与供应商联系退货事宜。3.3库房：负责所退物料的出库及发运。4.工作程序4.1退货条件4.1.1所购物料外包装未标明本批次物料名称、型号、件数，单件数量、等相关信息，应与供应商沟通拒收本批次货物。4.1.2数量短缺，采购员与供应商沟通，补齐相应数量或扣除相应货款。4.1.3质量不合格，经品质部验收未达到我公司所需物料的质量要求，进行退货处理。4.2退货流程4.2.1物料到货后，质检人员、库房人员对本批物料进行检测，合格品入库，不合格品做好禁用标识，品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》，由品质部经理签字盖章生效，并通知采购人员进行退货。4.2.2采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》，与供应商协商解决，如需现场维修须跟踪供应商售后部门进度；如需返修或退货须填写《退货单》，由采购经理签定生效，再交给库房，库房人员包装及出库发运，并依照《退货单》填写出库单，一式三份，库房、采购部、财务各持一份；如果无法返修，采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款。4.3所退货物回收及扣款处理4.3.1物料需维修的，与供应商沟通及时返回，并再次检验。4.3.2物料维修超出返修时间，扣除物料货款。4.3.3物料质量不合格，退回供应商，扣除货款。4.3.4严重不合格物料，并造成我公司利益损失，依照合同与供应商沟通相关赔偿问题。采购退货管理制度编号页次2/15．相关文件《不合格品控制程序》6．相应表格《外协外购件质量信息反馈表》