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设计全过程的流程节点管理设计过程节点岗位职责需填ISO表格主要工作内容或流程策划技术管理责任人负责制定工程技术/质量目标，并下达至工程组《工程设计目标策划书》QR7.3.1-3工程经理PM负责接收相关管理责任人下达的工程目标并组织落实、实施，协助运营管理责任人组织、确定工程组成员，制定工程进度计划。《工程简况表》QR7.3.1-1《工程设计人员策划表》QR7.3.1-2《工程设计进度计划表》QR7.3.1-4协同设计策划、BIM策划1工程经理(PM)负责接收《工程设计目标策划书》，并根据其要求进行或协助相关管理责任人制定工程进度计划或进行人员策划。2工程经理(PM)根据工程目标、工程级别、人员配置及公司需要，组织、编制《工程设计进度计划表》，并提交运营管理责任人签字、确认。3工程组成员负责协助工程经理(PM)编制《工程设计进度计划表》4工程设计过程中，若实际进度发生变化，工程总负责人/工程经理(PM)须及时修改《工程设计进度计划表》，说明变化原因，重新提交运营管理责任人签字、确认，并通知工程组相关成员。5工程经理(PM)会同工程技术管理责任人确定工程评审及验证方式以及确定工程必须填写的质量记录表格。输入、输出工程经理PM接收并验证顾客提供的依据性文件的有效性，落实填写《顾客提供依据性文件清单》；组织相关人员对设计输出文件对照设计输入进行验证。《顾客提供依据性文件清单》QR7.3.2-1-2设计输入主要包括：本工程适用的政策、法规、规范标准、设计任务书、设计委托协议、设计合同、设计审批文件、工程设计技术措施、顾客提供的基础资料、设计原始资料、分析计算软件、设计配合资料等设计依据性文件和资料；设计输出内容主要包括：工程建议书、可行性研究报告、规划文件、工程技术负1批准工程所在地以外地区的设计标准、规《工程特殊需求应对措施责人范、标准图；2对工程选用参照资料应用于设计进行确认和验证；3组织相关人员进行事前指导，填写编制《工程特殊需求应对措施建议及事前指导意见书》。4对《顾客提供依据性文件清单》进行核准。建议及事前指导意见书》QR7.3.2-1-1方案设计、初步设计文件、施工图设计文件、招标文件等互提资料工程建筑师（PA）组织各专业的技术接口，协调互提资料中各专业的矛盾。《互提资料记录单》QR7.3.2-2-11专业负责人根据设计进度计划要求，以图纸、文字或表格形式将所提资料编写整理并填写互提资料单，交付校审人校审，签字批准；2专业负责人负责向各相关专业提资料，同时提供电子文件，分发给各专业负责人；3各专业负责人收到互提资料后须在互提资料单上签收，所提资料不全时，可拒绝接受并要求重新提供。所提资料时间滞后时，可在互提资料单上注明；4接收资料的专业应及时研究落实，如所提资料的实施存在问题，应及时提出修改意见，由专业负责人与有关专业协商解决。各专业审核人对特级、一级工程互提资料是否符合顾客要求和国家有关法规、规范、标准及互提资料的准确性和完整性进行审查并签字批准。各专业负责人1组织本专业设计人按时提出准确的、符合设计深度要求的互提资料；2负责本专业与其它专业间设计接口文件的传递；3签发互提资料记录单校对人对二级、三级工程互提资料是否符合顾客要求和国家有关法规、规范、标准及互提资料的准确性和完整性进行校核并签字批准。设计人按进度的要求，及时提出符合要求的互提资料，提交专业负责人。工程总负责人/工程经保存并及时整理互提资料单，在出图时按《归档管理规定》归档。工程经理（PM）保存并及时整理互提资料单，在出图时按《归档管理规定》归档。理（PM）设计评审技术管理责任人判断各类工程采取的评审方法。方案设计评审会：适用于方案设计阶段。专业评审会：适用于初步设计和施工图设计阶段。综合评审会：适用于初步设计和施工图设计阶段。评审汇报提纲方案设计评审由主创建筑师负责；专业设计评审由专业负责人负责；综合设计评审由工程建筑师负责方案评审时机：方案设计评审会按照设计策划的安排，在方案进行过程中的适当时机召开专业评审时机：1主导专业首提资料后；2该设计阶段中前期；3阶段性成果产生以后；4二级、三级工程施工图设计阶段，在无重大方案变化的前提下，可以沿用初设阶段专业评审会结论，不重复召开专业评审会。综合评审时机：1各专业均完成专业评审以后；2阶段性成果产生以后；3初设、施工图设计阶段均应进行综合评审。工程技术负责人主持公司工程的方案设计评审会和初步设计、施工图设计阶段的综合评审会，签署设计各阶段所有工程工程评审结论。工程经理（PM）召集、组织方案设计评审会和初步设计、施工图设计阶段综合评审会，并负责对设计各类评审会记录表及相关文件的归档工作主创建筑师（PD）负责做好方案设计评审会会议签到和会议记录，填写方案设计评审会《设计评审会记录表》。对评审结论负责实施《设计评审会记录表》QR7.3.4-1工程建筑师（PA）负责做好初步设计、施工图设计阶段综合评审会会议签到和会议记录，填写综合评审的《设计评审会记录表》。对评审结论负责组织各专业负责人实施《设计评审会记录表》QR7.3.4-1审定人主持公司工程的初步设计、施工图设计阶段的专业评审会。并对各类工程设计评审结论加以验证《设计评审会记录表》QR7.3.4-1专业负责人召集、组织初步设计、施工图设计阶段专业评审会，并组织对评审会的内容进行记录，填写专业评审的《设计评审会记录表》，负责对评审结论组织实施。协助工程建筑师实施综合评审会结论《设计评审会记录表》QR7.3.4-1审定人1对审定工程的技术方案，设计原则负责，《校审记录单》审定人对经校对、审核后的设计文件和“审核记录单”进行原则性校审并负责对修改意见验证；2负责对不合格设计产品的最终处理。QR7.3.5-1-1审定，并填写“校审记录单”。检查审定意见执行情况，符合要求的签字认可。审核人1对审核工程的质量负责；2审查设计文件的完整性、功能性、安全性、经济性、可信性和实施性，保证设计文件符合顾客的要求和贯彻国家有关法令法规和标准的规定。3并负责对修改意见验证；《校审记录单》QR7.3.5-1-1审核人对经校对的设计文件，计算书和“校审记录单”按审核提纲对设计文件进行审核，并填写“设计质量评定表”和“校审记录单”。检查审核意见执行情况，符合要求后签字认可。专业负责人1处理本专业的技术问题，是本专业的设计质量的第一责任人；2对设计文件进行复校，负责组织落实校审记录单意见。《校审记录单》QR7.3.5-1-1专业负责人将完整的设计文件汇总并按照校审提纲复校后，提供给校对人。校对人1对校对的计算书、设计文件的正确性负责。认真检查设计中“错、漏、碰、缺”现象，并对图纸的标识进行校对，并负责对修改意见验证；2检查设计文件的质量，保证设计符合制图标准和深度的规定。《校审记录单》QR7.3.5-1-1校对人按校对提纲对设计文件进行全面校对，填写“校审记录单”，对质量评定结果予以确认；检查校对意见执行情况，符合要求后签字认可。设计人1在工程工程中对所承担工作的设计质量，设计完整性和设计进度负责；2对设计文件进行严格自校，保证设计文件的完整、清晰。《校审记录单》QR7.3.5-1-11设计人将全部设计文件按照校审提纲自校后，交给专业负责人；2设计人严格按“校审记录单”中提出的意见，逐条修改或做出回答，如涉及其他专业，应及时向有关专业负责人通报。个别不能统一的问题可请区域技术部决策，如仍有某方3持不同意见，可将意见书写在校审单上以供备案。各方均必须按最后决策意见修改图纸。工程经理（PM）校审记录单、计算书和设计文件由专业负责人整理后，交工程经理（PM），最终由工程经理（PM）按《归档管理规定》负责归档。会签工程建筑师（PA）主持会签工作，协调会签过程中各专业的矛盾和错、漏、碰、缺。验证《会签记录单》。《会签记录单》QR7.3.5-2-11各专业负责人在《会签记录单》中填写发现的问题和解决处理办法。由工程建筑师（PA）验证；2会签过程中发现的问题，由各专业负责人负责落实并组织设计人员进行更改并重新履行校审程序；3参加会签的人员应在图纸会签栏和会签记录单上签字。专业负责人负责核查本专业设计文件与其他专业的“碰、缺”。并填写《会签记录单》。《会签记录单》QR7.3.5-2-1设计人参加会签，并修改问题《会签记录单》QR7.3.5-2-1工程经理（PM）工程会签完毕后负责落实《会签记录单》的归档。归档工程经理（PM）工程工程归档工作的第一责任人，负责按公司规定收集汇总整理所承担工程档案资料，并在规定时间及时送图书档案室归档。《工程归档文件清单》QR7.5.1-1-1《质量记录文件归档登记表》归档内容1设计依据性文件和资料：主要指建设单位提供的设计任务书、立项批文、规划要求、市政资料等政府部门文件。2设计工程管理文件：指设计过程和配合施工过程中产生的有保存价值的文件材料，如审图和修正的记录、来往函件、图纸交底记录等。3设计质量记录：包括工程设计目标策划书、工程设计人员策划表、工程设计进度表、顾客提供依据性文件清单、校审单、评审记录表、现场服务记录表等。4设计成品文件：A设计图纸（包括方案文本、各阶段底图）；B设计说明书、概预算文件；专业负责人负责按公司规定对本专业的工程档案资料及时收集汇总，在规定时间交工程经理（PM），并确保完整和准确性。设计人负责与本人有关的归档文件资料的编写和收集并确保及时完整归档及资料的完整和准确性。工程助理协助工程总负责人/工程经理（PM）进行工程设计全过程记录文件及图纸的跟踪、收集、整理，经工程总负责人/工程经理核准后归档至图书档案室。《工程归档文件清单》QR7.5.1-1-1C各专业计算书；D修改图、设计修改通知单、工程联系单、补充图等；E相关电子文件。设计成品交付管理工程经理(PM)设计成品交付第一责任人，组织设计成品交付的工作《刻录光盘表》QR7.5.1-3-1《晒图申请表》QR7.5.1-3-2《设计文件签收单》QR7.5.1-3-工程经理(PM)将方案设计阶段的成品文件（方案册等）收集、整理完毕后交由工程助理依照合同规定要求安排复印、装订，并送交至档案室，由档案室检查后在方案文本上盖出图章，并将其中一份留存归档，然后返给工程助理交付；工程助理填写《设计文件签收单》，并交工程经理(PM)确认后，进行具体的交付执行工作。专业负责人负责将本专业设计成品文件完整地交到工程经理(PM)处。工程助理负责设计成品文件的汇总、整理、交付的相关组织、推进工作图书档案室负责设计成品文件的归档、检查、验收工作设计确认管理工程技术负责人1组织专业负责人或主要设计人参加设计确认活动；2组织专业负责人执行设计确认意见。《设计文件审查意见回复单》QR7.3.6-1设计确认活动通常有以下几种：方案设计文件评标和审批；初步设计文件审查；施工图设计文件审查；施工图设计文件会审；其它外部确认活动。专业负责人参加设计确认活动并与其他专业协调，负责执行设计确认意见。参加施工图会审的人员准备好施工图技术交底提纲工程经理（PM）1外部评审应由工程经理（PM）指定参会人作好原始记录。作为正式设计确认文件的补充。2针对设计确认活动的书面评审结论，工程经理（PM）组织专业负责人，及时对有关单位意见以书面形式逐条回复；3对设计确认意见中需要修改设计的，按《设计变更管理规定》要求出具设计变更或设计修改图纸。4设计确认活动的批文、会议纪要、往来文件予以保存，由工程经理（PM）负责归档。施工配合工程经理(PM)工程经理(PM)是工程实施阶段施工配合工作的第一责任人，负责本工程实施阶段施工配合工作的整体协调，安排相关人员参加工程技术交底、工地例会、隐蔽工程验收、竣工验收，及时处理工地疑问、收集/汇总/分析/反馈工地信息等。《现场服务记录表》QR7.5.1-4-1施工配合内容：技术交底：由工程总负责人/工程经理(PM)组织，工程建筑师（PA）、各专业负责人等参加。参会之前各专业负责人要针对工程具体特点，编写交底提纲，根据施工、监理、顾客提出的会审问题，研究确定处理方案。工程工地例会：工地例会一般由工程总负责人/工程