SAP-NB转储单(STO)配置方法

跨公司间销售STO配置方法第一部分：后台配置1、定义采购条件类型路径：IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义条件类型；1.1、定义条件类型PB001.2、定义条件类型PI012、定义采购计算方案路径：IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义计算方案；备注：1、采购使用的是PB00条件类型，在销售也要使用PB00这个条件类型。才能把PO的价格作为公司间Billing的价格。避免发货工厂的销售价格与收货工厂的采购价格不一致。2、有的使用PI01、PI02但是我没有做成功，有成功的可以补充一下资料。3、定义方案组3.1、路径：IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案组：方案组:供应商3.2、路径：IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案组：采购组织的方案组3.3、路径：IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案组：分配给采购组织的方案组4、定义方案确定路径：IMG物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案确定：确定标准采购订单的计算方式5、定义采购订单类型（CopyNBToZNB）路径：IMG物料管理采购采购订单定义凭证类型；6、为工厂定义装运数据路径：IMG物料管理采购采购订单设置库存调拨订单定义工厂的装运数据；备注：业务场景1、2000Plant大陆工厂，负责生产产品，并出货给香港公司。2、2100Plant香港工厂，是接客户订单的公司所属的工厂，从2000Plant出货。3、这一步的配置，对于发货工厂，要设置的是销售区域，而对于收货工厂，要设置的是客户；但是任何一个工厂都有可能在这种关系下属于发货工厂，而在另一种关系下属于收货工厂，所以在这里可以为一个工厂维护两部分数据，但是每次只会用到一部分。6.1、给出货工厂2000分配销售范围：2000/10/006.2、给收货工厂2100分配客户:2100（此客户是创建于销售范围2000/10/00）7、分配交货类型和检查规则路径：IMG物料管理采购采购订单设置库存调拨订单分配交货类型和检查规则；8、分配凭证类型,一步过程,交货不足限度路径：IMG物料管理采购采购订单设置库存调拨订单分配凭证类型,一步过程,交货不足限度；9、定义运送条件路径：IMG后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义运送条件；10、定义装载组路径：IMG后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义装载组；11、分配运送点路径：IMG后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认分配运送点；12、交货相关的配置备注：这部分我的理解是，公司间的采购与销售价格分别报价时候适用，如果发货工厂的价格带到收货工厂的公司间的发票，这种情况不适用。12.1、路径：IMG销售与分销销售销售订单销售单据项目定义项目类别；12.2、路径：IMG销售与分销销售销售订单销售单据项目定义项目类别组；12.3、路径：IMG销售与分销销售销售订单销售单据项目分配项目类别；备注：订单类型ZDL2是Copy订单类型DL；项目类别Z210是Copy项目类别NLC。13、定义交货计划13.1、路径：IMG销售与分销销售销售订单计划行定义计划行类别；13.2、路径：IMG销售与分销销售销售订单计划行分配计划行类别；14、定义公司间销售发票14.1、路径：IMG销售与分销出具发票定义出具发票类型；14.2、路径：IMG销售与分销出具发票维护开票凭证的复制控制；备注：网上看到一个网友的配置是将“定价类型”设置为“G”。其目的是避免条件类型重复。14.3、路径：IMG销售与分销出具发票公司间出具发票定义公司间开票的订单类型；备注：这步配置是满足订单与采购单分两段分别执行时候适用。例如：配置一个新的订单类型是ZDL2，再分配公司间发票类型SAP系统标准定义如下15、SD模块定义条件过程，承接MM模块传递过来的价格15.1、路径：IMG销售与分销基本功能定价定价控制定义条件类型；备注：定义这个PB00条件类型，承接来自PO的条件类型PB00。15.2、路径：IMG销售与分销基本功能定价定价控制定义并分配定价过程：维护定价过程；15.3、路径：IMG销售与分销基本功能定价定价控制定义并分配定价过程：给出具发票类型分配单据定价过程；15.3、路径：IMG销售与分销基本功能定价定价控制定义并分配定价过程：定义定价程序确定；备注：特别注意这里需要设置的是收货工厂所在的销售范围，也就是说，创建PO所属公司下的销售组织对应的销售范围（2100/10/00），通过这个来确定公司间发票的定价过程ZRVA02。如果设置错误不能将PO上的PB00的价格带到公司间发票的条件类型。16、第二部分：前台操作业务场景：香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是下采购订单给大陆工厂。1、创建客户主数据：XD01。客户是创建在大陆公司下销售给香港公司的销售范围。2、创建供应商：XK01。供应商是创建在香港采购组织下的大陆工厂作为香港公司的供应商。3、创建信息记录：ME114、创建采购订单：ME21N业务场景：香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是下采购订单给大陆工厂。5、创建交货单：VL10B6、交货单拣配及发货过账：VL02N7、创建公司间发票：VF01业务场景：发货工厂做公司间发票给收货工厂（大陆工厂做给香港公司）8、采购订单收货：MIGO9、采购订单发票校验：MIRO如果模拟没有问题后点击“保存”按钮，产生会计凭证如下。10、到此为止整个跨公司间交易就做完了后台配置与前台操作。总结：主要理解这种业务的场景，把他理解为香港接单，大陆生产就更好理解。这样可以减少大陆工厂接单香港的订单的时候创建销售订单与报价这个步骤，直接拿香港采购订单的价格作为公司间交易的价格。并且直接把相关采购订单来创建交货单，通过交货单创建公司间交易的公司间的发票（内部发票）。采购段的业务也是与正常采购一样，下采购订单、收货、发票校验。