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可能性后果等级1环境政策风险未制定环保方针、政策224制定公司环境方针2部门职能风险来落实各部门的环保职贵224制定部门环保职责3未识别需管控的环境风险224重新召集相关人员进行风险识别4对识别的环境风险无具体有效的管控措施224每年评估环境风险管理措施5未识别各区域、各场所、各岗位的产废环节与污染因素236重新识别环境因素6产废环节与污染因素识别不全面339工艺流程与产污位置图7对产废环节与污染因素无具体的管控措施236环境因素及控制措施8未制订环保目标224目标、指标考核统计表9环保目标制订不具体造成关键产废产污环节脱管224目标、指标考核统计表10环保法律法规条例及其变化的识别不全3412适用环保法律法规清单11环保法律法规条例及其变化的遵从性差3412合规性评价12法律法规的变更没有及时更新3412执行法律法规与其它要求程序13设施设备陈旧、老化、失修(跑冒滴漏）造成环境影响339不定期的现场巡查14设施设备(如：阀门、管道、密闭容器等)异常故障造成环境影响236应急预案15设备故障导致运转产废339应急预案16特种设备未定期安检造成安全事故与异常损毁248定期安检并取得安检报告17检验设备未定期检定造成量值传递不准确236定期校准并取得校准报告18环保设施设备失效或停运造成环境影响3412不定期巡查，发现异常立即维修19未编制作业指导书造成产品报废与物料浪费224查相关作业办法20员工操作技能差造成事故与物料浪费224员工考核表及损耗数据21员工无潜意识的环境保护与自觉行为224入职培训及年度培训计划22缺乏对员工操作技能的持续培造成事故与物料浪费224年度培训计划23员工环保意识淡薄224入职培训及年度培训计划24内部沟通风险环保要求信息内部沟通不畅224查环保信息交流证据行政部25对原辅材料供应商未进行有效评价224供方及分包商环境因素评价表26供方原辅材料有毒有害指标超标248主要原料要求供应商供测试报告27生产用有毒有害原辅材料的管控不当对环境造成影响236不定期巡查发现异常立即整改28排污处理不当导致超排，漏排等248不定期巡查发现异常立即整改29废次品的产生与能源资源的高耗低效326查现场工艺过程控制30产废未及时清场与清运导致环境恶化236不定期巡查并知会资质机构转运31资源能源使用高，达不到节能降耗的要求326目标、指标考核统计表32化学品的异常泄漏导致环境污染或安全事故248执行应急预案33没有定期进行检查发生环境事故248要求作业人员每天检查34发生火灾，爆炸等安全事故248执行应急预案35外来车辆风险外来车辆导致扬尘、嗓声、滴漏等不利环境影响224对于反映的车辆要求供应商改善行政部QMS相关部门QMSQMS生产部生产部采购部相关部门相关部门环境风险识别评价与应对措施化学品管理风险生产过程环境管理供应商风险人员操作风险环境风险管理产排污环节管理环境目标风险法律法规风险设备设施风险序号风险评估责任部门风险项目风险描述应对风险措施可能性后果等级环境风险识别评价与应对措施序号风险评估责任部门风险项目风险描述应对风险措施36创新管理风险未及时使用新材料、新设备、新工艺、新技术、新产品来降低环境污染224及时了解并采用行政总经理37未能满足行政监管要求，如环保、安监•消防、公安等224积极配合政府部门整改38附近企业及居民产废的无组织排放224先沟通后举报39公司不利环境影响被行政监管部门处罚曝光248积极配合政府部门整改40自然灾害风险自然灾害，如地震、洪涝、极端恶劣气候导致的环境灾害及财产损失248执行应急预案行政部41相关方信息风险相关方关于环境信息异常的反馈224询问与现场查看，及时处理回复行政部42工作环境脏乱差，场地堆满杂物.通道堵塞224不定期巡查，发现要求立即整改43厂区路面积水，有刺耳噪音和杂音，人货通道堵塞224不定期巡查，发现要求立即整改44公共厕所清洁、卫生、无异味、无堆积物224不定期巡查，发现要求立即整改45食堂桌面、地面有油溃油污、有异味、有苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂224不定期巡查，发现要求立即整改46宿舍区有刺鼻异味、有刺耳噪音和杂音、楼道通道堵塞等224不定期巡查，发现要求立即整改47有危害人身安全与身心健康的环境因素3412不定期巡查评估，每年体检48顾客提供的产品有害物超出客户要求248提供检验报告供应计划部49发生火灾、爆炸等危及周边的安全事故248执行应急预案50有环境污染(如废水/噪声/废气/危废）事件248执行应急预案51违反交运部门相应的法律/法规/规章236积极配合处理52未按时逬行车辆(季审/年审)审验224及时年检并取得年检标志53安全违章造成人员伤亡事故248执行应急预案54特种设备没有按要求定期送检224及时送检，安检报告及校准报告55消防部门发生火灾、爆炸、人员伤亡事故248询问与事故报告行政部56环保作业不规范、污染物超标排放248环境监测报告57因环境违章造成环境污染事故248询问58环监机构污染物排放监测不合格248及时整改并重新监测取得报告行政部59不配合审核老师审核224审核前知会所有部门配合60未对审核不符合事项进行整改224及时整改并回复审核机构制定汇总：Jason2017-12-20QMS审批：认证机构行政部行政部行政部行政部政府及周边单位的风险行政部行政部周围企业/附近居民环保部门公司全员安监部门交警部门