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1of7FoxconnTechnologyGroupSMTTechnologyDevelopmentCommitteeSMTTechnologyCenterSMT技術中心2of7目錄產品環保體系概況體系特點體系架構體系要素講解導入設計開發供應商管理制程管理異常處理3of7體系特點(一)•過程導向建立在符合過程導向的品質管理系統上教育訓練文件數據記錄的管理變更管理不良品的管理和追溯糾正處置確認測試要求客戶/法規購買管理製造管理設計管理持續改進滿意客戶輸入輸出產品物流信息流不設計不采購不流入不制造不流出4of7體系特點(二)•風險管理風險源流歐盟RoHS各客戶環保規範要求1.客戶不合理要求5.競爭者藉題發揮9.檢測能力能量不足2.供應商拒絕風險轉嫁6.供應鏈內成員風險意識不足10.委外加工不易管控3.供應商缺乏履約能力7.RoHS人員執行不力11.風險防治機制不完整4.內交件無KPI規範權責8.製程不易管理1.合約審查及處理機制2.供應商源流管理機制3.資訊系統4.知識網站5.教育訓練機制6.內交SLA/額外成本轉嫁CustomerCCustomerBCustomerDCustomer…經驗資源整合、防險機制分享各廠各BU各BG各BG各BU各廠外部供應商內交供應商實習工廠稽核監督機制→客戶新產品規格管理→製程及出貨管控機制→進貨檢測機制→MCD;風險轉嫁合約→5of7體系架構名稱條款名稱條款章節名稱章節號質量管理體系標題4環境管理體系標題4總要求4.1總要求4.1文件要求(標題)4.2總則4.2.1文件4.4.4質量手冊4.2.2產品環保管理手冊文件控制4.2.3文件控制4.4.5記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄管理第二十二章管理職責(標題)5管理承諾5.1環境方針資源,作用,職責和權限4.24.4.1產品環保政策第四章以客戶為中心5.2環境因素法律法規和其他要求管理評審4.3.14.3.24.6法律法規及客戶要求導入第七章質量方針5.3環境方針4.2產品環保政策第四章策劃(標題)5.4策劃(標題)4.3質量目標5.4.1目標,指標和方案4.3.3質量管理體系策劃5.4.2目標,指標和方案4.3.3職責,權限與溝通(標題)5.5職責和權限5.5.1資源,作用,職責和權限4.4.1職責與權限第六章管理者代表5.5.2資源,作用,職責和權限4.4.1職責與權限第六章內部溝通5.5.3信息交流4.4.3信息交流與溝通第十六章產品環保管理手冊ISO9001:2000ISO14001:20046of7名稱條款名稱條款章節名稱章節號管理評審(標題)5.6管理評審第十八章總則5.6.1管理評審4.6管理評審第十八章評審輸入5.6.2管理評審4.6管理評審第十八章評審輸出5.6.3管理評審4.6管理評審第十八章資源管理(標題)6資源提供6.1資源,作用,職責和權限4.4.1職責與權限第六章人力資源(標題)6.2總則6.2.1能力,培訓和意識4.4.2教育培訓第八章能力,培訓和意識6.2.2能力,培訓和意識4.4.2教育培訓第八章基礎設施6.3資源,作用,職責和權限4.4.1資訊系統第二十一章工作環境6.4產品實現(標題)7實施與運行(標題)4.4產品實現的策劃7.1運行控制4.4.6與客戶有關的過程(標題)7.2與產品有關要求的確定7.2.1環境因素法律法規和其他要求運行控制4.3.14.3.24.4.6法律法規及客戶要求導入第七章與產品有關要求的評審7.2.2環境因素運行控制4.3.14.4.6法律法規及客戶要求導入第七章客戶溝通7.2.3信息交流4.4.3信息交流與溝通第十六章設計和開發(標題)7.3設計開發與變更第十章設計和開發的策劃7.3.1運行控制4.4.6設計開發與變更第十章設計和開發的輸入7.3.2運行控制4.4.6設計開發與變更第十章設計和開發的輸出7.3.3運行控制4.4.6設計開發與變更第十章ISO9001:2000ISO14001:2004產品環保手冊7of7名稱條款名稱條款章節名稱章節號設計和開發的評審7.3.4運行控制4.4.6設計開發與變更第十章設計和開發的驗證7.3.5運行控制4.4.6設計開發與變更第十章設計和開發的確認7.3.6運行控制4.4.6設計開發與變更第十章設計和開發更改的控制7.3.7運行控制4.4.6設計開發與變更第十章採購(標題)7.4採購管理第十一章採購過程7.4.1運行控制4.4.6採購管理第十一章採購信息7.4.2運行控制4.4.6採購管理第十一章採購產品的驗證7.4.3運行控制4.4.6採購管理第十一章生產和服務提供(標題)7.5制程管理EOL,RMA&Service管理第十二章第二十三章生產和服務提供的控制7.5.1運行控制4.4.6制程管理EOL,RMA&Service管理第十二章第二十三章生產和服務提供過程的確認7.5.2運行控制4.4.6制程管理EOL,RMA&Service管理第十二章第二十三章標識和可追溯性7.5.3標示與追溯第十三章顧客財產7.5.4產品防護7.5.5運行控制4.4.6產品檢驗及檢驗設備管控第十四章監視和測量裝置的控制7.6監測和測量4.5.1產品檢驗及檢驗設備管控第十四章測量,分析和改進(標題)8檢查(標題)4.5產品檢驗及檢驗設備管控第十四章總則8.1監測和測量4.5.1產品檢驗及檢驗設備管控第十四章監視和測量(標題)8.2顧客滿意8.2.1內部審核8.2.2內部審核4.5.5內部審核第十七章產品環保手冊ISO9001:2000ISO14001:20048of7名稱條款名稱條款章節名稱章節號過程的監視和測量8.2.3監測和測量合規性評價4.5.14.5.2產品的監視和測量8.2.4監測和測量合規性評價4.5.14.5.2產品檢驗及檢驗設備管控第十四章不合格品控制8.3應急準備和響應不符合,糾正措施和預防措施4.4.74.5.3不合格品的管理第十五章數據分析8.4監測和測量4.5.1改進(標題)8.5糾正預防與持續改善第二十章持續改進8.5.1環境方針目標,指標和方案管理評審4.24.3.34.6糾正預防與持續改善第二十章糾正措施8.5.2不符合,糾正措施和預防措施4.5.3糾正預防與持續改善第二十章預防措施8.5.3不符合,糾正措施和預防措施4.5.3糾正預防與持續改善第二十章ISO9001:2000ISO14001:2004產品環保手冊9of7法律法规和客户要求导入•法律法規及客戶要求收集1.收集渠道﹑范圍2.收集人及需傳達部門﹑渠道3.收集更新時機﹑頻率4.清单•符合性評估及文件轉換1.符合性評估時機﹑頻率2.責任部門﹑責任人3.不符合處理方式4.文件转化5.內部訊息傳達•外部沟通供應商/客戶/政府機構10of7合约管理•产品环保合约成为购买合约的一部分•根据售卖地法律法规和客户要求评定合约风险•风险转嫁•合约保存11of7教育培训•新进人员与在职训练•人员分级訓練与评鉴考核如管理人员和讲师资格鉴定/作业员测试检验人员上岗证制度•教育宣导形式课堂训练/早晚会宣导/海报壁报卡片等12of7设计开发•設計開發策划1.法律法規及客戶要求收集及評審2.产品中有害物質辨識1)辨識范圍﹕原材料﹑物料﹑副資材﹑制程……2)辨識方法﹕提示表3)風險評估4)限制使用物質提出(提報客戶)•設計開發輸入1.功能和性能要求；2.法律法規及客戶要求﹔3.适用时，以前类似设计提供的信息；4.设计和开发所必需的其他要求。13of7•設計開發輸出1.产品规格书或蓝图(必须标明禁用物质或限制使用物质的规格)2.限制使用物質的管控要求1)回收设计2)检查方法3)测试方法4)減少和消除有害成分的管理計劃和目標3.物料選擇1)MCD系統收集信息2)新增供應商的評估確認•設計開發評審•樣品承認1.EPW﹑MCD﹑檢測報告等資料收集確認2.樣品承認記錄•设计开发确认设计开发(續)14of7变更管理•变更申请及通报事项确定系统/原料/部件/制程/测量/人员•变更申请及通报的流程•变更资料提交•变更后的产品符合性验证•变更确认15of7采购/供应商管理•供应商选择评估资料收集风险评估•讯息传达产品环保规格(文件+定单)供應商之源頭供應商管理•供应商管理辅导培训(体系构筑/规格/检测计划/抽样测试方法)稽核评鉴16of7制程管理•物料/设备治具/副资材(含流程性的运输承载工具)•管控方法1.风险辨识評估(識別并記錄污染可能性流程)2.防止制程污染、混入動作3.作业规范制定确认•生產管制1.產品資訊和現場文件確認2.設備/物料切換管制記錄3.LOT管制/記錄•制程影響驗証1.樣品評估2.量產管制17of7制程管理•物流/倉庫管理1.產品防護2.運輸和存放區分(RoHS/非RoHS/不合格品/合格品)•出貨&市場段管理1.產品履歷﹑出貨明細資料匯總記錄2.出貨報告﹑測試數據確認•異常處理•改善與預防18of7标示及追溯•设备治具状态标示如电烙铁是否是用于无铅制程的•来料/副资材/在制品/半成品/成品标示•记录1.制程条件(线别/人员/设备状态/作业规范)2.来料定義及記錄方法3.試產﹑量產等的記錄4.異常記錄5.記錄匯總分析19of7产品检验及检验设备管控•来料/制程/成品•物料风险评估及检验计划制定•产品测试项目/方法确认•制样•仪器校准•样品分析•分析结果计算判定•测试报告•样品未达标处理進料檢驗•內外交物料管控流程•標示識別•供應商提供資料核對•檢測部位﹑檢測計划確認•測試•異常處理流程(應依料件不同﹑及內外交分別制定)20of7异常处理•进料段/制程段/出货及市场段•基本原则1.異常發現﹐應急處置(异常批次标示隔离)2.报告3.收集异常部位/物料和异常原因的信息4.清查/追溯/标示/隔离及招回5.會議檢討6.改善跟進•制定应急计划1.物料異常引起斷料之應急預案2.設備﹑副資材異常之應急預案3.出貨異常召回之應急預案21of7进料异常处理流程22of7制程异常处理流程23of7出货及市场段异常处理流程24of7不合格品管理•不合格品分類定義•不合格品標示•不合格品判定1.批次﹑數量2.測試3.部位•不合格品運輸和儲存•不合格品處置1.退貨處理流程2.重工﹕申請﹑過程管理﹑測試﹑判定﹑費用轉嫁3.報廢﹕申請﹑處理責任確定﹑危廢處理﹑費用轉嫁4.挑揀使用5.暫允/特採25of7信息交流與溝通26of7內部稽核&管理評審•在稽核和管理評審時應增加產品環保方面的內容•審核員資格要求•管理評審輸入﹕1.法規和客戶要求的內部審核記錄和合規性評價結果2.客戶在RoHS方面的抱怨和表揚3.供應鏈方面在限用物質管控的績效4.目標達成情況5.糾正預防狀況6.前次評審后的改進動作7.環境和要求的客觀變化輸出﹕1.客戶要求和體系的符合性2.改進建議27of7風險分析與轉嫁•財務風險分析•高風險物料分析•高風險供應商分析•高風險合約分析28of7•不符合糾正預防1.評估不符合事項(包括客戶抱怨)2.決定不符合事項的原因3.評估采取(糾正)措施的需要4.決定實施必要的(糾正)措施5.記錄采取(糾正)措施的結果6.評估采取的糾正措施7.提報所有糾正措施的狀態﹐供管理階層審查糾正預防與持續改善29of7銷貨退回品管理•查核產品可回收標示是否須新增•產品適用RoHS標准確認(是否需進行RoHS管控)•銷後服務中對RoHS相關要求及所增加成本應預考慮•具體維修和service參照制程管理30of7THANKS!結束