项目计划书

惠山国家高新技术创业服务中心-1-***连锁经营项目计划书一、基本情况1、项目名称：***连锁经营项目2、投资方及背景：项目投资方：江苏***食品有限公司投资方背景：***集团起步于2010年6月，发源于美丽富饶的江南鱼米之乡-无锡，持有“***”知名商标，江苏省和无锡市农业产业化重点龙头企业，主要发展以“***”专卖店连锁业务的市场拓展，主要产品为：酱卤肉制品和方便菜肴系列。公司秉承“真材实料，匠心制造”的产品理念和“让更多的消费者吃到安全健康的食品”的企业价值观，以“打造百姓餐桌首选卤味品牌”为经营使命，在创始人谢道文先生的带领下，***团队经过八年来的辛勤耕耘，努力拼搏，公司业务规模取得了快速发展，预计2019年公司产品销售收入将突破55000万元，连锁加盟店820家，产品销售市场遍布苏南、上海以及浙江部分地区，“***”已成长为长三角地区深具影响力和美誉度的一线卤菜品牌。3、总投资：12000万元注册资本：1000万元首期出资额：1000万元惠山国家高新技术创业服务中心-2-4、出资期限：3年5、经营期限：长期6、出资方式：现金7、运营公司：江苏***食品有限公司8、项目内容（经营范围）：肉制品（酱卤肉制品）、蔬菜制品（酱腌菜）、速冻调理食品、其他食品（方便菜肴）的生产、加工；预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；方便食品的加工、销售；食品分装；农产品的加工；仓储物流；道路普通货物运输；食品加工的技术开发及服务。9、拟租赁场地面积及要求：办公场所面积：1000平方米生产车间面积：1000平方米职工宿舍面积：500平方米要求：出租房屋手续齐全，属于合法建筑；出租房屋未被登记未其他公司或个体工商户的营业场所；出租房应保证房屋及其内部设施的安全，符合出租房屋使用要求；出租房屋符合经营活动对消防条件的要求。10、计划入驻时间：2019年10月份二、资金来源及运作总投资为12000万元，项目资金来源自有资金，其中惠山国家高新技术创业服务中心-3-设备6000万元，其他费用6000万元。三、主要研发、生产、销售内容介绍***集团作为无锡市和江苏省农业产业化重点龙头企业，主要发展以“***”专卖店连锁业务的市场拓展，主要产品为：酱卤肉制品和方便菜肴系列。公司一直坚持优质优选的原材料进货渠道，严格的质量管理体系和以客户为中心的服务理念，迎合当地消费市场和满足百姓的消费习惯，如今产品已形成鸡鸭鹅制品、牛肉制品、猪肉制品、素菜制品、拌菜制品五大系列，澳洲牛展、酱牛肉、香卤老鹅、酱香滋味鸭、贵妃爪、盐草鸡、香辣鸭锁骨、宰相牛肚、东北木耳、香辣海带丝等45个小类，一些名牌产品诸如澳洲牛展、贵妃爪、酱香滋味鸭、香卤老鹅等已经家喻户晓，深受消费者青睐，新开发的品种如香卤麻鸭、藤椒鸡等推出后也广受欢迎。四、投资计划（含3-5年产出分析）该项目总投资约12000万元，其中设备投资6000万元，流动资金4000万元，及其他投资2000万元。项目所需资金主要由建设单位自筹。该项目投资收益率约15%，销售利润率约10%该项目运营后第一年年销售收入可达50000万元，年利润总额约5000万元；惠山国家高新技术创业服务中心-4-该项目运营后第二年年销售收入可达60000万元，年利润总额约6000万元；该项目运营后第三年年销售收入可达72000万元，年利润总额约7200万元；该项目运营后第四年年销售收入可达86400万元，年利润总额约8640万元；该项目运营后第五年年销售收入可达103680万元，年利润总额约10368万元。五、环境影响项目符合国家环境保护法律、法规和环境保护规划的要求，充分考虑环境保护，项目制定了完善的环保方案，能够与周边环境实现共容。项目投资人江苏***食品有限公司，定位是***集团的管理公司，园区作为办公场所和物流分拣中心，“三废”排放量很少，仅日常办公生产少量生活垃圾，对环境造成的不良影响很小，甚至可以忽略不计。六、用工情况该项目采取“按岗位计算定员”，计划配备固定员工150人，根据项目所在地经济发展状况、工资水平和行业特点，拟定员工年平均工资福利标准为60000元，并根据国家和地方规定缴纳保险金。附件一：主要工艺流程高湿低温解冻整鸡、牛肉、猪肘等原料惠山国家高新技术创业服务中心-5-附件二：主要采购设备中式酱卤各工序设备规划及能耗序号设备名称产能及规格数量单价（万元）总价（万元）解冻修整工段1高湿低温解冻库25t/批,15*62501002水解冻生产线1-1.2t/h，1.5*8m615903水解冻池350-500kg/批，0.95*2.2*0.9m62124数字地磅2t，1.8*1.5m31.54.55盐水注射机3t/h，1.7*1.2*2.0m188惠山国家高新技术创业服务中心-6-6盐水注射机3t/h，1.7*1.2*2.0m28167修整输送带8.0*0.8*0.9m56308修整输送带8.0*0.8*0.9m1669修整输送带15.0*0.8*0.9m291810修整台1.5*1.0*0.9m100.55小计289.5腌制滚揉工段1制冷滚揉机3500L，4.2*2.0*3.1m5502502自动计量称重110103聚丙烯腌制箱500kg361364制冷滚揉机1700L，2.9*1.6*2.5m12263125制冷滚揉机1000L，2.1*1.4*2.2m218366周转车200L200.367配套输送带3618小计668烘干、风干工段1烘干隧道23t/天180802风干房2.2t/天170703架车40280小计230油炸与汆水工段1连续油炸机4.56+2.5t/天,1t/h136362冰水冷浸池4.56t/天,1t/h11212惠山国家高新技术创业服务中心-7-3汆水预煮机12.3t/天，2.5t/h115154汆水预煮机7.32t/天，1.5t/h111115拌料混合机1500L，2.1*1.4*2.2m2816小计90熟制工段1酱卤罐圆形锥底保温Φ1400X280031257752厚蒸煮篦方形1000X800X1204340.1565.13循环泵20T/H扬程24米311314外循环罐φ500X500，内置过滤提篮313935外循环加热器312626卤汤液储存罐5000L,φ1800X1800，罐体全保温，夹套128967电动葫芦127848底盘架1200X1000X100621629底盘车1200X1000X1006216210输送泵20t/h,24m60.74.211CIP清洗系统4000L*4罐1353512操作平台16*1.5*2.5m3247213双门六车蒸煮炉7.1*2.5*3.7m1130330惠山国家高新技术创业服务中心-8-14架车1.0*1.0*1.9m66213215夹层锅600L31.85.4小计1908.7晾凉工段1连续隧道式晾凉设备1100100小计包装1半自动包装线22550发货线300家门店22550大桶灌装机21224小桶灌装机21530154方便菜肴生产线1脱盐复水生产线4.37t/天，1t/h1882复水浸泡池（解冻池）350-500kg/批，0.95*2.2*0.9m60.74.2惠山国家高新技术创业服务中心-9-3修整台1.5*1.0*0.9m50.52.54预煮漂烫线3.49t/天，1t/h1775混料拌制机（滚揉机）2.25t/天，1000L1666混料拌制机（滚揉机）0.77t/天，500L1667燃气直火炒制锅0.88t/天，600L111118斗车提升机1339斗车200L100.33小计50.7调味品生产线1燃气直火炒制锅600L311332电热油炸锅600L144电热油炸锅300L1333高压反应罐2500L416644高压反应罐500L212245灌装机40-100g/包，2.39t/天,2000袋/h4251006灌装机500g，0.11t/天，1200袋/h115157灌装机1.5kg，0.89t/天，500瓶/h112128灌装机2.5kg,3.36t/天，500瓶/h112129灌装机20kg，0.98t/天，50桶/h16610胶体磨100型177惠山国家高新技术创业服务中心-10-11斩拌机125型1353512万能粉碎机100kg/h15513绞肉机500kg/h1222214操作台1.5*1.0*0.9m40.72.815转子泵3~5t/h236小计350.8公用系统1原料冷库面积：42*24m=1008m213003002自动库系统15005003暂存库面积：537m211001004内包间面积：378m2140405托盘清洗机2000个/h318546器具清洗系统122227提升机1.5t，0-5.5m25108提升机1.5t，0-10.5m35159制冷系统300吨乙二醇-10℃122022010污水处理800吨1400400小计1661