广西电信份经营分析

牢记八不准诚信经营忠诚敬业企业机密2020年4月4日1牢记八不准诚信经营忠诚敬业中国电信广西公司一、经营概况以及预算执行情况二、传统产品及营销活动点评三、天翼发展质量专题分析目录2牢记八不准诚信经营忠诚敬业中国电信广西公司固网经营收入逐月完成情况注：经营收入是指不含初装费和国际结算的收入，集团国际口径视移动收入去年同期为0。经营收入完成22.52亿元，完成全年预算的38.59%，考核口径收入完成22.43亿元，完成进度38.9％，其中固网收入完成进度为40.62％，同比增长－2.67％，移动完成进度25.97％注：国内口径08年按网间结算大收模式还原，移动收入按四季度月平均折算。移动经营收入逐月完成情况单位：亿元2009年预算目标本年累计完成上年同期完成年度预算同比增幅与预算进度差距一、经营收入(全业务）58.3522.5221.3138.59%5.71%-1.00经营收入－固网51.5720.7421.3140.21%-2.67%-0.52经营收入－移动6.781.7926.33%-0.48二、考核口径收入57.6622.4321.2438.90%5.61%经营收入－固网50.8820.6721.2440.62%-2.68%经营收入－移动6.781.7625.97%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年完成4355944122445054337143766447174434343811440804356042233464032009年计划4360242393441354406944956456124418744406445064431944520449282009年完成4391042210432924229241578预算完成差额308-183-844-1777-3378-4000-3500-3000-2500-2000-1500-1000-50005003900040000410004200043000440004500046000470001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年计划3482388445985539608064206319650366586868700272432009年完成33213365387737794132预算完成差额-161-519-722-1760-1948-2500-2000-1500-1000-50000100020003000400050006000700080003牢记八不准诚信经营忠诚敬业中国电信广西公司非话音收入占比达到52.7%，保持平稳增长PHS语音环比持平，但同比增幅连续几月下降到1.4%，对收入拉动作用进一步减弱移动产品拉动收入同比增长1.2％，增速仍然偏慢固网宽带环比下降1.2％，需予以重点关注；号百业务环比增幅减缓，对收入拉动作用不够2009年经营收入各项业务增长情况同比增收(万元)同比增幅(%)拉动收入(%)占比(%)环比增幅(%)经营收入-2501-1.1%-1.1%100.0%-0.8%话音收入-35058-24.2%-15.0%47.3%1.9%固话语音收入-36346-30.6%-15.5%35.5%1.9%PHS语音收入2281.4%0.1%7.3%0.7%移动语音收入106011.4%0.5%4.5%4.0%非话收入3255736.4%13.9%52.7%-3.1%固网宽带791818.7%3.4%21.6%-1.2%移动宽带69558.1%0.3%0.8%36.6%资源出租88010.5%0.4%4.0%-3.9%固网增值1595378.2%6.8%15.7%-9.9%移动增值103223.2%0.4%2.4%6.3%号百业务174125.2%0.7%3.7%4.8%IT服务及应用277594.2%1.2%2.5%31.0%其他收入156353.1%0.7%1.9%-41.6%4牢记八不准诚信经营忠诚敬业中国电信广西公司广东江苏浙江上海北京福建四川安徽湖北山东天津广西湖南江西重庆陕西辽宁云南海南新疆甘肃贵州河南河北宁夏山西黑龙江吉林内蒙古青海西藏集团其中固网进度38.539.540.140.339.038.241.140.140.435.935.240.239.040.239.239.335.740.236.440.538.541.237.442.838.740.745.542.444.041.635.138.9其中移动进度22.232.028.027.529.423.531.429.832.326.929.125.726.429.625.732.828.426.730.135.833.737.322.225.825.925.129.529.827.439.841.928.0经营预算完成率37.238.938.739.035.337.040.339.339.430.032.038.737.639.537.738.531.138.935.840.838.540.930.032.537.130.433.934.031.941.735.637.105101520253035404550广西公司经营收入预算完成排股份31省第12位（比上月下降3位），其中固网收入完成进度排在第14位（比上月下降4位），移动收入完成情况在集团排27位（比上月下降1位）5牢记八不准诚信经营忠诚敬业中国电信广西公司移动收入进度排名当月进度（％）月均进度（％）变化当月进度（％）月均进度（％）变化江苏26.919.07.888.26.401.808新疆24.918.96.009.27.162.044甘肃24.824.60.228.16.741.365浙江19.513.65.906.65.601.0018河北19.19.010.126.25.161.0425福建17.422.5-5.126.34.701.6029湖北11.98.63.307.06.460.547海南11.75.95.787.46.021.3810湖南11.75.95.765.95.280.6223江西11.510.60.887.35.921.3813集团10.79.11.626.65.601.00广东10.17.03.105.54.441.0631安徽10.19.30.766.65.960.6411山西10.05.64.385.55.020.4828青海9.222.6-13.4411.27.963.242宁夏8.79.0-0.266.05.180.8224陕西8.59.2-0.707.36.560.746辽宁8.16.31.766.55.680.8217西藏8.05.52.548.68.380.221四川6.97.5-0.627.36.281.029上海6.710.0-3.306.75.501.2019吉林6.66.60.026.95.960.9411云南6.110.2-4.086.35.340.9622河南6.13.22.864.54.440.0630山东5.83.42.445.95.380.5221贵州5.114.4-9.328.87.461.343内蒙古4.46.6-2.246.25.480.7220黑龙江4.33.90.406.35.900.4014北京4.13.30.826.45.880.5215天津3.93.40.508.25.822.3816重庆3.25.8-2.585.15.14-0.0426广西2.72.30.405.85.140.6627移动终端补贴移动收入集团报表显示，5月份有21个省公司加大了终端补贴力度，广西移动终端补贴较上月有所减少，收入进度较上月明显加快6牢记八不准诚信经营忠诚敬业中国电信广西公司各分公司收入完成情况系统集成、号百分公司需加快自营收入完成进度本月低于全区平均进度的有6个分公司，其中，桂林的差距在缩小，贵港、玉林的差距在拉大贵港、玉林、梧州需采取措施减缓固网收入进一步下滑趋势贺州、玉林、防城港需加快移动业务发展速度注：完成进度不含双计双考，移动同比增长按08年四季度月均折算同比。河池、来宾上年数已做还原完成进度％同比增长％完成进度％同比增长％完成进度％同比增长％河池39.569.4441.14-1.1229.1137.30贺州39.5219.2141.52-0.8031.926.44南宁39.4410.1741.522.2024.0120.14崇左39.114.2140.81-1.7523.2216.46钦州39.082.0640.28-3.6726.0644.19百色38.993.0440.10-5.4429.7948.22柳州38.609.4940.960.0623.9219.12来宾38.345.9840.70-2.7323.2932.08梧州37.650.5439.17-7.0625.5822.29桂林37.623.0938.91-5.2627.3133.19防城港37.3310.2239.90-3.5425.7511.97北海37.074.0439.17-6.5225.1519.19玉林36.62-0.1238.94-8.3121.948.22贵港36.30-6.5737.49-12.2824.4325.74信产自营41.2462.82－－－－集成自营7.931491.81－－－－号百自营11.58－－－－－全业务固网移动7牢记八不准诚信经营忠诚敬业中国电信广西公司单位上月累计增长率本月累计增长率增幅变化排名变化南宁3.10%2.20%-0.90%0柳州0.57%0.06%-0.51%0贺州-1.82%-0.80%1.02%2河池-1.33%-1.12%0.21%-1崇左-1.89%-1.75%0.14%1来宾-1.79%-2.73%-0.94%-2防城港-2.83%-3.54%-0.71%0钦州-4.14%-3.67%0.48%1桂林-4.59%-5.26%-0.67%1百色-3.68%-5.44%-1.76%-2北海-6.43%-6.52%-0.09%0梧州-6.90%-7.06%-0.15%0玉林-8.02%-8.31%-0.29%0贵港-12.06%-12.28%-0.22%0单位本月进度月均进度差异贺州8.51%8.30%0.21%南宁8.25%8.30%-0.05%柳州8.06%8.19%-0.13%河池8.06%8.23%-0.17%钦州7.89%8.06%-0.17%北海7.88%7.83%0.05%崇左7.88%8.16%-0.28%桂林7.83%7.78%0.05%防城港7.82%7.98%-0.16%梧州7.59%7.83%-0.24%来宾7.56%8.14%-0.58%百色7.39%8.02%-0.63%玉林7.28%7.79%-0.51%贵港7.04%7.50%-0.46%分公固网营收入进度排名分公固网营收入增长率排名本月固网收入只有南宁、贺州、柳州、河池进度高于8％；有10个分公司本月固网收入下降趋势增大，百色、来宾下降尤为明显在计算增长率时河池和来宾分别对上年调账的399万和68万做了还原处理8牢记八不准诚信经营忠诚敬业中国电信广西公司单位本月进度月均进度差异河池7.53%5.82%1.70%百色6.83%5.96%0.87%贺州6.77%6.38%0.39%桂林6.31%5.46%0.85%防城港5.88%5.15%0.73%钦州5.83%5.21%0.61%梧州5.78%5.12%0.66%北海5.64%5.03%0.61%来宾5.60%4.66%0.94%贵港5.47%4.89%0.58%崇左5.26%4.64%0.62%柳州5.11%4.78%0.32%南宁5.10%4.80%0.30%玉林4.66%4.39%0.27%分公司移动收入进度排名分公司移动收入增长率排名本月移动收入完成进度较上月有所加快，但玉林当月进度仍不足5％，河池分公司移动业务增长依然保持较好单位上月累计增长率本月累计增长率增幅变化排名变化百色42.81%48.22%5.41%0钦州