出入库管理制度

长春市泓轩机械设备有限公司文件负责部门综合部编号/版本HX-ZH-04-01页次1/5出入库管理制度总办审议日期：执行日期：长春市泓轩机械设备有限公司出入库管理制度一、目的、职责和适用范围1.1目的为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财务的准确、完好，规范物资出入库流程，确保生产的正常进行，提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于所有涉及公司库房物料收发的部门。1.3职责1.3.1各使用部门负责物料的部分搬运工作及质量检验工作。1.3.2库房负责所有物料的出入库及储存管理。1.3.3生产部负责除原材料仓库外的其他物料的保管，负责主辅材料的采购申请，负责组织退料工作。1.3.4采购负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的产品编码及采购价格录入。1.3.5经营负责销售出库及退换货管理。二、物料入库规定长春市泓轩机械设备有限公司文件负责部门综合部编号/版本HX-ZH-04-01页次2/5出入库管理制度总办审议日期：执行日期：2.1物料入库流程2.2外购件入库规定2.2.1物料送达仓库或车间现场后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，核对无误后通知使用部门进行检验；2.2.2对于车间急用的外购件，可先由生产部进行检验，合格后转车间进行使用并补办相关验收单据及出入库手续。2.2.3使用部门必须在产品或者样品送检后2个工作日内完成检验，根据检验结果在外包装上进行标注，交由库管员办理入库手续，库管员需在检验完成后的1个工作日内办理完成入库手续。对于不合格物料，需要注明不合格原因，于（产品或样品送检后）2个工作日内出具《不合格报告》转交采购处理。采购员应在接到通知的一个工作日内进行处理，检验人员或者库管员以及采购员不得无故延迟，如有延迟根据产品实际价格予以相应处罚。2.2.4对入库物资核对、清点后，库管员及时填写系统入库单，严禁没见实物或超事物数量开入库单。固定资产（2000元以上）及后勤食材等开具纸质入库单，不计入系统。2.2.5库管员依据系统信息打印入库单（入库手续办理当日），库管员、财务，各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。物料送达收货地点清点入库上架检验相符合格不符不合格1.外购件由采购处理2.本厂加工件由生产部处理长春市泓轩机械设备有限公司文件负责部门综合部编号/版本HX-ZH-04-01页次3/5出入库管理制度总办审议日期：执行日期：2.2.6库管员点数时发现实际数量与送货数量不符时，及时与采购员联系，采购员应在一天之内核对清楚，并及时反馈给库管员，实际数量与送货单（或系统采购订单）不符时，又急需入库的，需要有综合部长签字确认。2.2.7若物料种类或规格型号与采购订单不符时，库管员应及时采购员进行处理，不得办理入库手续。2.2.8库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。2.2.8.1未经总经理或部门主管批准的采购。2.2.8.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。2.2.8.3与要求不符合的采购物资、票据清单与实际到货物资不符的。2.3产成品入库2.3.1生产部加工完成的产品要及时检验，首件经技术部检验，常规件生产部自行检验，并按照产品信息（包含项目名称、入库部门、产品名称、产品规格型号、入库数量），由检查员（首件技术员）、车间主任签字后送至库管员处，库管员需准确核对名称及数量信息，核对无误后签字。2.3.2库管员按照入库单信息在办理入库手续的当日内录入系统。三、物料出库规定3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上领料人或车间主任未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2库管员根据进货时间须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。长春市泓轩机械设备有限公司文件负责部门综合部编号/版本HX-ZH-04-01页次4/5出入库管理制度总办审议日期：执行日期：3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新的物资一律交旧领新，并填写领用记录。3.6工具领用需填写个人领用台帐。3.7车间员工未经库管员允许不得进入库房内领用出库。3.8同岗位领用日常所需必需品，由一人一次领用，不得多人多次领用（领用使用周期至少一个班次）。3.9因生产需要临时借用工具等，规定归还时间为下午16：00-17：00，其它时间不得随意归还。3.10已经出库放置于车间以及个单位现场的物料由领用人负责保管，一旦遭遇盗窃、损坏，车间主任和生产部长要承担责任。3.11因物料被人为的损坏或遗失需重新领料的，仓库瓶手续齐全的“报废单”或有责任部门经理签字的领料单方可进行发料。3.12产成品出库时，由生产部填写《发料单》，库管员确认事物后予以签字。3.13库管员请假期间，代管人员要做好领用产品的登记，以便核对单据。3.14工具借出和领用需保证完好归还，杜绝人为导致的损坏，如正常损坏应及时修理，确保完好可用后再进行归还。3.15电缆等重量大的物料在归还时需协助库管进行整理，并保证原样归还。四、物料退库规定长春市泓轩机械设备有限公司文件负责部门综合部编号/版本HX-ZH-04-01页次5/5出入库管理制度总办审议日期：执行日期：废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。五、附则本制度由公司行政部解释修订,本制度自2018年1月1日起执行。