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威海紫光生物科技开发有限公司企业资源管理信息平台建设项目可行性研究报告项目负责人：邓淑玲联系电话：06315983538申报日期：2012年2月目录1总论1.1企业简介1.2企业信息化现状1.3管理模式1.3.1组织构架1总论1.1企业简介1.2企业信息化现状1.3管理模式1.3.1组织构架1.3.2各机构的职能分工2项目的依据和必要性2.1外部环境的依据和必要性2.1.1国家政策原动力2.1.2企业经济原动力2.1.3认识原动力2.2企业内部的依据和必要性2.2.1企业决策规划方面2.2.2销售管理方面2.2.3生产管理方面2.2.4库存管理方面2.2.5采购管理方面2.2.6财务管理方面2.2.7人力资源管理1总论1.1企业简介1.2企业信息化现状1.3管理模式1.3.1组织构架1.3.2各机构的职能分工2项目的依据和必要性2.1外部环境的依据和必要性2.1.1国家政策原动力2.1.2企业经济原动力2.1.3认识原动力2.2企业内部的依据和必要性2.2.1企业决策规划方面2.2.2销售管理方面2.2.3生产管理方面2.2.4库存管理方面2.2.5采购管理方面2.2.6财务管理方面2.2.7人力资源管理3项目技术可行性分析4实施方案4.1实施规划5项目总投资和资金来源6项目风险分析与控制7效益分析7.1社会效益7.2经济效益7.2.1可量化经济效益7.2.2不可量化经济效益8结论1总论1.1企业简介威海紫光生物科技开发有限公司成立于1997年，原名威海清华紫光科技开发有限公司，是一家集药品、生物制品、保健品及普通食品的科研开发、生产销售为一体的现代化高新技术企业，即以保健食品为支柱产业，以药品为龙头，以普通食品规模化生产的现代高新技术企业集团。本公司是清华大学紫光集团对外合作的成功典范之一。占地100亩清华紫光科技园是公司总部所在地。按照GMP标准要求建设的20000平方米生产车间拥有先进的天然物质提取设备.2004年8月，公司的软胶囊、硬胶囊、颗粒剂、片剂等四个剂型的生产车间率先通过了保健食品GMP认证，是国内首批通过该认证的保健食品企业。九条日产百万粒不同规格的软胶囊生产线、两条硬胶囊生产线，一条片剂和一条冲剂生产线已全部投入批量生产。经过14年的努力，现已发展成为全国保健食品生产销售的龙头企业，形成以“金奥力”系列产品推广和品牌建设为核心经济来源，以OEM外协加工为企业基础经济支撑，奠定了威海紫光“开创百年企业，拼搏百年品牌”的基础。1.2企业信息化现状威海紫光生物科技开发有限公司总体的设备自动控制程度较高，技术实力也不弱，有生产检测设备160多套，有省级科研开发中心以及各种检测设施。拥有专业技术人员65名、高级专业人员3名。另一方面，由于威海紫光生物科技开发有限公司目前除有一些基本的PC设备和现行使用的产品生产设备外，没有任何其他的如MIS系统和服务器设备、公司网络等，所以在这个信息化项目不仅是一套应用系统的问题，它应包括以下的几个方面：1、建设一个企业内部局域网(INTRANET)，此网将覆盖集团各部门；2、对企业相关人员进行信息化相关知识的培训，意在建设一支高效的信息化队伍；3、搭建严密的网络安全系统，如网络防火墙、网络备份方案等；4、购置PCSEVER及相应OS环境(如WINDOWSNT；UNIX；LINUX等)5、实施一套适合企业特点和满足企业应用和发展需要的信息化管理系统；6、选择与信息化管理系统相适应的关联数据库，并建立相应的数据模型。所以，本项目必将增加很多前期工作，但也可以减少很多的应用包袱，让企业全面应用一个全新的信息化系统。1.2.1各机构的职能分工威海紫光生物科技开发有限公司现有的管理模式是：对技术、安全、质量、采购、销售、生产、行政、人事、财务采用集中管理方式。根据这一管理模式，各机构的职能如下：技术部负责公司的技术规范、产品开发、设计等品控部负责制定质量标准、规范、检测、执行和监督。生产订单处负责制定各厂生产计划及生产调度。供应公司制定根据各厂的需要制定物资采购计划、采购标准和规范，负责公司物资（设备）的采购。市场部制定公司销售计划、销售标准和规范，负责销售业务。财务科负责全厂的资金计划，对资金使用和运行情况进行分析评价等。2项目的依据和必要性2.1外部环境的依据和必要性2.1.1国家政策原动力在我国国民经济和社会发展第十个五年计划中明确提出：“信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，也是我国产业化升级和实现工业化、现代化的关键环节。要把推进国民经济和社会信息化放在优先位置。要在全社会广泛应用信息技术，提高计算机和网络的普及应用程度，加强信息资源的开发和利用。”用信息化改造传统产业，推进企业管理信息化是2002年国有企业改革的重点工作之一，也是我国企业入世以后参加国际竞争的一个重要战略性课题。采用现代信息技术，充分利用计算机网络及通讯技术，支持企业的产品开发、生产、销售、服务等各个环节，实现信息采集、加工和管理的网络化、集成化和实时化，最终实现企业全面供应链管理和电子商务，是当今世界的一个大趋势。推进企业管理信息化必将大大提高企业资源和资金的利用效率，降低成本和费用，增强企业对市场的应变能力。企业信息化是一场革命，它不仅为企业各级人员提供统一的、直接的信息交流平台，加快决策速度、提高决策准确率，更重要的是它能促进企业管理现代化，在转换经营机制、有效降低成本、加快技术进步、增强企业竞争力等方面都有着十分现实的经济效益和深远的社会意义。2.1.2企业经济原动力企业信息化不仅仅是一个计算机应用技术问题，它更多地涉及到管理、组织机构、业务流程再造，对提高企业决策能力，使其更适应快速变化的市场等都具有重大的意义。企业信息化建设是提高企业核心竞争优势的中长期战略。信息化建设虽然不产生直接的经济效益，但它能够减少库存，加快库存周转、缩短产品生产周期，提高产品质量和客户满意度，从管理角度达到降低消耗、提高效率的目的。这些在已成功实施ERP建设的国内外各类企业案例中得到证实。2.1.3认识原动力随着信息化的建设在社会各行各业不断普及以及它给人们带来的社会及经济效益不断提高，全社会对企业信息化工作重要性的认识在不断提高和深化，对信息化管理给企业带来的效益已达到共识。信息化工程被列入企业高层决策议程。由政府引导的信息化应用高层研讨会、论坛和培训班层出不穷，各种鼓励和扶持政策纷纷出台，全社会都在推动企业信息化向前发展。综上所述，企业信息化建设已具备国家政策原动力、企业经济原动力、人员素质和认识的原动力等。可以说企业信息化建设正是天时、地理、人和最佳时期。2.2企业内部的依据和必要性经过多年的信息化建设，威海紫光生物科技开发有限公司已初步完成了一定的信息化管理，在信息化建设方面取得了一定的成绩，提高了产品质量，缩短了产品开发周期，提高企业管理和资金使用水平，解决了部分手工管理问题，但在诸多管理上（财务、电子图档管理、三维造型、生产、人力资源、物流和设备等管理上）方面还存在不少问题，具体体现在：（根据企业情况描述）2.2.1企业决策规划方面目前，公司难以对公司相关情况进行管理加工分析，长期积累下来的有价值的数据不能形成有价值的信息资源。决策所依赖的数据缺乏准确性、实时性，也没有决策分析工具，领导决策具有一定的盲目性。因此，急需一个统一、集成的信息平台，帮助决策层及时收集、加工、分析各种信息。2.2.2销售管理方面威海紫光生物科技开发有限公司所生产的产品品种多，随着企业的不断的发展，其产品品种和系列还会不断增加。而且，不同产品在生产、市场等方面没有相互的内为联系，各自的市场比较独立。各市场都建立了自己的销售渠道，它们的客户、销售员分布在全国各地，与各市场部门的联系仍然依赖于传统的电话、传真等，甚至信件。这种联系方式不仅费用高，信息不利保存、查询和统计，更为严重的是销售信息传输速度慢，有时还会受阻，严重的影响交货时间和工厂的信誉。2.2.3生产管理方面由于市场变化快，生产计划几乎每时每刻都需要调整。对这种难以琢磨的市场，目前，生产订单人员处理办法是在每周开始，根据定单情况，作出一个周计划，并将这种周计划作为生产指令下达到生产车间，当有新的定单时，再根据新定单，下达一个调整计划。由此可见，各种类型生产计划都随着市场的变化而随时变化，而且目前对这种变化的处理都是靠人工完成的，不仅时间长，而且经常发生错误。为了安排正确，他们不得不时时进入车间，了解生产动态状况，生产管理人员非常繁忙，非常辛苦；而生产车间更是忙而无功，经常要更换加工工序，忙于配料等。为了解决生产管理上的上述问题，应该建立一套包括生产计划、车间作业控制等功能在内的生产管理系统。2.2.4库存管理方面公司各车间都有各自独立的原材料和产成品仓库。生产管理人员不了解库存信息，而库存部门又不了解生产信息，为了能够互通信息，各部门一般采取开“碰头”会方式处理。但在“碰头”会上，生产管理人员并不能精确告诉库存管理人员他在什么时间需要什么货，需要多少。库存管理人员也不能告诉生产管理人员他能为生产提供的可用量。因此，为了不影响生产，往往采用增加库存量的办法。但即使如此，还会出现因原材料短缺或不配套而影响生产的现象。造成这种状况的原因主要是生产计划制定部门难以制定一个准确的生产计划，生产部门、仓库管理部门和采购部门之间的信息又不能及时沟通，采购部门很难做到按需采购。为了保证生产的正常进行，不得不采用增加库存的办法。目前，库存积压占销售量的30%以上。2.2.5采购管理方面公司的采购计划一般由生产计划派生，但由于公司的生产指挥中心对库存不能及时了解，因此，无法将主生产计划分解成生产计划和采购。但生产部门交给采购部门的并不是物料需求计划，而是零部件需求计划，物料需求计划由采购部门根据产品结构制定，这就需要采购部门人员对产品结构、生产工艺等非常熟悉，这不符合采购业务对采购人员素质的要求，因为采购人员应将精力放在对供应商的发展和保证满足生产需求上来。由于市场的不稳定性，使得生产对物料的需求也不稳定，采购计划时有改变。为了保证生产的需求，采购部门往往采取增大采购量的方式，使库存量增大。解决采购管理方面上述问题的途径是对采购机构和业务进行整合，建立信息管理系统，形成生产计划制定部门、生产部门、仓库管理部门和采购部门之间的快速、准确的信息沟通平台，使各种销售、生产、采购等计划能迅速地达到优化平衡。2.2.6财务管理方面威海紫光生物科技开发有限公司对其各车间财务采取的管理方式是集中处理、全程监控、分帐管理，这种方式捋清财务制度，建立的财务预算制度。但由于目前所使用的财务管理系统仅是电算化系统，财务和业务没有统一和集成，只能对事后财务数据进行评估和处理。对资金的使用不能实现过程监控，一旦有问题只能事后处理。针对这些问题，应对财务系统进行改造，建立业务财务一体化系统，形成资金的统一计划、集中过程监控。2.2.7人力资源管理威海紫光生物科技开发有限公司各职能部门人员有公司直接任命管理，下属车间的主要管理采取责任承包制进行任命，其他人员由承包者在全厂聘用。所有人员资料集中管理，而人员业绩由其所在部门进行评估，这样不利于对人员的动态管理和人力资源的统一调配。3项目技术可行性分析威海紫光生物科技开发有限公司企业资源管理信息平台建设项目实际是一个企业资源计划（ERP）系统，其所涉及到的技术主要有计算机系统、计算机网络及通信、数据库和ERP应用软件等技术。计算机系统、计算机网络及通信、数据库等技术经过多年的应用和发展，已非常成熟，在包括军事、航空航天、医疗、金融等重要部门在内的全社会各个领域都得到广泛的应用。ERP应用软件是一种现代企业管理思想――企业资源计划（Enterpriseresourceplan）的载体，自1965年由美国JosephA.Orlicky博士在研究独立需求和相关需求概念的基础上提出基本物料需求计划以来，已在全球，特别是在发达国家得到广泛的应用，为企业带来了巨大的经济效益，创造了无限的商机。自上世纪80年代初引入我国以来，ERP系统也得到了广泛的应用，特别是在大型