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QMS运行总体评价报告中信锦州铁合金股份有限公司QMS运行总体评价报告JFC/MR-05-05-01·007-2010在一年的工作中，公司紧紧围绕“质量恒久远、顾客永流传”的质量方针和“顾客满意率90%，产品一次检验合格率95%”的质量目标，开展生产运营工作，按照体系文件规定严格控制产品质量，确保公司的管理体系有效运行。一、公司概况及体系的变更目前，公司QMS内总共有员工860人，分布在12个单位、9个作业现场。体系覆盖包括钒、铬、锆、锰、钛、钼在内的六大系列产品，所有产品均按国家标准、行业标准、企业标准进行组织生产。2006年底我公司获辽宁省质量管理奖，金属铬评为辽宁省名牌产品,公司评为辽宁地区出口工业产品一类企业、辽宁省重合同守信用企业。设备管理职能发生了变化：设备管理点检定修管理模式，设备管理为为生产管理部统一管理，检修动力中心负责依据生产部安排负责实施，生产单位负责设备的自主保养。二、QMS运行情况（一）文件修订和换版情况（一）加强员工岗位胜任素质培训，提高员工操作技能为提高员工的综合素质，按照总体培训计划安排，公司对高管、中管、基层管理人员和操作人员进行多方面培训工作。2008年下半年，公司受金融危机的调整，部分单位停产。从08年12月到09年2月，公司组织停产员工进行岗位胜任素质培训工作，以提高员工操作技能。09年上半年，组织全体员工学习精益管理、6S管理等一级培训，各单位同时展开进行二级培训和三级培训，让员工树立精益思想以消除生产过程中无效，提高操作技能、提高生产效率，提升员工综合素质。根据需求对各类人员进行培训、考核，收到了良好的效果。下表为2008年与2009年培训情况对比。时间一级培训二级培训班次学时管理人员操作人员班次学时管理人员操作人员2007.8-2008.73522329956537255057824792008.8-2009.7152906182091173625215481024125461（二）加强过程产品控制，确保产品合格率通过员工培训，加强操作技能和操作水平，对整个生产过程进行有效控制：从原材料的采购，不合格原料的接收、不合格原料的使用，过程产品的监控等进行有效控制，同时不定期对在库产品进行质量抽查，在产前，产中及产后控制和监督产品质量，以保证质量目标的实现。2008年8月-2009年7月，公司主要产品的合格率和品级率与去年同期对比如下：序产品名称合格率品级率号2008.8-2009.72007.8-2008.7同比(升+、降-)2008.8-2009.72007.8-2008.7同比(升+、降-)1海波99.08100-0.928.3434.02-25.682金属铬100100095.9395.50+0.433锰铁（PⅠ）98.2697.6+0.6699.3294.99+4.334海绵锆75.9275.04+0.8860.9359.88+1.055硫酸锆1001000---6铬铁100100010010007钛铁10095.64+4.36---8海绵钛84.2778.51+5.7679.0774.204.87从对比可以看出，海波品级率明显下降外，其它产品的品级率和合格率都少有提升。海波品级率下降是由于粒度造成的，由于客户对海波粒度无要求，因此在生产过程中对粒度没有进行控制，但是品级率降低不会影响客户满意度。其他产品质量稳定，合格率和品级率有所提高，说明在产前、产中和产后的有效控制，提高产品质量，确保质量目标的实现。经统计，2008年8月到2009年7月，产品一次检验合格率为98.63%，圆满实现质量目标。（三）加强服务意识，确保顾客满意率的实现为了实现顾客满意率90%的目标，国贸公司采取以下措施：1、建立与主要客户间的互访机制。每年我公司领导都要对战略合作伙伴等主要客户进行2-3次的拜访，各主要客户也在适当时机对我司进行回访。这种有效的互访机制，确保公司与客户高层间的联系和沟通，为顾客满意打下良好基础。2、销售代表的长期驻访。我司在主要客户片区派驻销售代表，对主要客户进行长期驻访，及时了解客户的生产经营状况，调整发货计划，及时根据客户需求调整生产，为增强客户满意度起到了重要作用。3、定期对主要客户发放顾客满意度调查表。每半年对主要客户发放顾客满意度调查表，调查用户对我司价格、服务等方面的建议和意见。对我司服务的持续改进起到了重要作用。4、邀请客户的相关部门来我司参观学习。针对出现的质量、计量等方面的问题，我司邀请鞍钢、首钢等公司的相关部门，来我司参观学习，相互交流达成共识，取得了很好的效果。5、调查潜在用户的需求，通过网络了解客户的意见，向潜在用户邮寄样品，不断增加潜在用户对公司了解。通过上述措施赢得顾客满意，2008年公司获得了宝钢、武钢、本钢的优秀供应商称号，成为莱钢中锰产品的唯一供应商。2008年8月到2009年7月顾客满意率97.7%，圆满实现公司的质量目标。（四）纠正措施和预防措施的落实情况自上监督审核以来，共实施了二十一项预防措施、七项纠正措施。各单位相关人员根据生产过程中的质量波动情况、收集出现的潜在不合格相关信息，及时分析、整理并采取纠正或预防措施，从各个方面减少出现不合格品的原因。通过对操作者的技术培训、管理培训、加强生产控制以及对基础设施的改进等方面入手，整体提高管理水平和操作水平。预防措施和纠正措施实施后，经过对后续生产过程的跟踪和验证，实施的措施有效，对不合格品的产生起到了预防作用，同时也促进质量管理体系不断完善和改进。（五）加强对QMS各过程的控制和管理在生产过程中，各单位质量员每月对体系运行情况进行自检自查活动，及时发现体系运行过程中存在的问题，进行整改并形成检查记录，以加强体系运行过程中的监督和管理工作；各程序文件的归口管理部门也定期对各单位实施情况进行检查监督，指导各单位对程序文件的理解和认识，解答各单位在运行过程中遇到的实际问题，使其严格按照程序文件和作业文件要求执行，确保质量管理扎实稳步推进，通过过程的有效控制，提高产品质量，不断满足顾客需求。公司按照《内部质量审核实施计划》的安排，审核小组对体系内的13个单位进行现场审核，对体系各要素在审核过程中，发现各单位整体运行状况良好，但个别部门也存在一定问题。对审核过程中发现的问题，限期整改，并采取相应的纠正和纠正措施。根据公司的生产运行情况，总经理组织召开管理评审，会议通过讨论《产品实物质量评价报告》、《年度体系运行报告》、《质量方针目标实施评价报告》、《顾客反馈》报告对质量体系通过一年的运行工作进行汇总，圆满实现了产品检验合格率95％和顾客满意率90％的质量目标，通过对产品实现的过程的有效控制，保证了产品实物质量处于较高水平，得到了国内外顾客的广泛赞誉和社会的认可；同时公司始终根据顾客的需求调整生产结构，不断满足客户需求。公司的QMS基本能够适应外部市场变化形式的要求，其对于扩大和保持公司产品的市场占有率将日益发挥重要的作用。公司通过开展内审、管理评审和纠正措施活动，初步建立起对QMS进行自我推动、自我改进的机制。三、对质量体系运行的结论性评价根据我公司一年的运行情况，可以得到如下结论：1、公司质量体系基本符合ISO9001：2000标准要求，符合公司生产经营实际，具有较强的可操作性；2、质量目标的圆满实现证明产品实物质量一定的保证能力，能够持续满足顾客的需求；3、建立了自我完善、自我改进机制有助于质量管理体系持续改进。四、质量体系运行中的薄弱环节及改进意见质量体系的运行工作已经深入到了公司体系内员工的日常工作中了，并且逐步得到加强，但还存在一些问题：1、管理和技术人员调动频繁，部分人员缺乏质量管理相关知识培训。2、预防信息的收集工作存在不足，大部分单位将质量工作停留在按照程序文件要求执行，没有养成不断提高，追求卓越的工作态度，因此对潜在的问题没有及时发现并采取措施。在以后工作中，加强技术人员和管理人员发现问题能力，并不断提高管理水平。3、结合公司精益管理的思想，在保证最终产品质量稳定的同时，将控制点前移，避免和减少事后控制，加强采购产品和过程产品的管理，以实现生产过程的稳定化和均衡化。中信锦州铁合金股份有限公司2010年9月26日