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制程品質異常處理文件編號﹕QPH0302網址﹕講師﹕趙洪利2004/12/20目錄目的異常處理九大步驟制程異常發生的種類異常損失計算生管系統的編號制程排配重復異常處理作業異常處理流程目的:1.為了規範異常處理之作業流程,對品質異常及時有效處理,盡快將模具零件送至客戶手上.2.及時查明異常發生原因,以尋求異常解決對策,提出預防措施,避免再發.一.異常發現異常處理的九大步驟填寫模具零件加工異常處理記錄表或登陸自檢異常登錄表發現人填寫表頭內容與異常現象按照以下流程處理異常了!二.責任歸屬異常處理的九大步驟1.自主發現的異常發現單位自行判定2.他工段或品管發現的異常﹐由發現單位填寫異常單交品管處理3.部門委托產生的異常由雙方品管單位協調處理注﹕一張異常單屬同一責任單位﹐有三人(不含)以上的責任人﹐此異常歸屬課內異常4.因客戶方面原因導致異常,則責任單位暫挂交管中心5.因協力廠商提供材質異常,則責任單位暫挂工程材料三.追查原因異常處理的九大步驟異常責任主管會同責任人發掘異常發生的真正原因﹐填寫異常原因代碼品質異常原因分類表﹐針對原因擬定可行性之解決對策﹐做好后續他石攻錯工作四.主管審核異常處理的九大步驟判定人﹕組級主管責任主管﹕課級主管特殊異常經過部級主管(或代理人)審核1.專案訂單之異常﹔2.異常損失金額達15000NT$(含)以上之異常﹔3.屬于自主檢查異常﹔4.其他異常由各加工部主管自行確定是否進行簽核異常如有損失金額,必須經部級主管簽核!五.處置方式異常處理的九大步驟1.修補(補焊﹔鍍鉻﹔做鑲件)2.報廢(下料重制﹔不需重制)3.特采4.其他注﹕營業在判定處理方式為下料重制或修補時﹐必須填寫預計交期異常損失計算異常損失金額=損失工時*工段工資率+材料損失工段名稱代碼工資率銑床M200成型研磨G220鎢鋼研磨TG280光學研磨PG340內孔研磨JG340打孔EP150線切割WE250放電ES200加工中心MC400六.編號登陸異常處理的九大步驟1.核對異常損失工時和損失金額的真實性2.后工段發現之異常﹐品管確認異常屬實3.編號原則﹕XXXXXXXXXXXXX責任單位代碼年份月份流水號4.生管系統操作生管系統的編號進入生管作業之“生產異常處理”后點擊新增并輸入責任單位代碼﹐按照文件規定逐步完成系統操作﹐確認異常件數與損失金額﹔若為報廢重制或他工段修補的異常需產生新聯絡單﹔存檔后記錄新產生聯絡單號碼若多人責任的異常﹐需按照要求分配責任率存檔后的異常單如需修改或取消﹐必須提報工標確認七.簽收排配異常處理的九大步驟生管根據處置方式進行處理﹕1.責任單位將異常工件與異常單送生管確認﹐當判定報廢時﹐生管將報廢工件回收管制﹐選擇異常單中“廢料簽收”并簽名﹐同時銷毀自檢表﹔2.判定為修補﹑特采或其他時﹐生管確認表單完整性并簽名﹔3.判定全部報廢重制﹐在聯絡單上注明“NG重制”字樣﹐若部分報廢或不重制時﹐需注明報廢件數或左右件﹔4.下料重制由生管開立領料單后重新排配加工八.資料處理異常處理的九大步驟1.訊息傳遞加工者﹑主管﹑營業或生管針對加工異常之處理過程﹐包括異常發生﹑異常確認﹑解決對策及制程排配等內容﹐可填寫“信息傳遞”欄處﹐供相關單位參考如欄位不夠或有相關單位會辦時﹐可另附表加以說明異常處理的九大步驟八.資料處理2.表單處理異常單第一聯為資料處理聯(隨工件出貨﹐特采單附給客戶﹐其余作銷毀)﹔第二聯為品管存檔聯(作為異常統計依據)﹔第三聯為異常單位存檔聯白單不計入月報中﹐各單位必須在品質會議上做檢討并改善異常處理為修補的工件及資料﹐完工品檢時對新舊聯絡單均需做簽名確認異常處理的九大步驟八.資料處理3.責任承擔后工段發現前二工段異常一張圖面時﹐計部門異常一張﹐若跨部門異常則各計一張﹐對于同一圖面兩個單位(以上)均有異常時﹐則各單位共同承擔異常及損失客戶藍圖設變造成異常﹐單位品管以客戶異常處理﹐不計入加工部品質指標數據一般的異常糾紛處理﹐原則以工位所屬加工單位承擔九.他石攻錯異常處理的九大步驟典型的異常案例跨工段異常案例借以案例的總結與宣導﹐使他人得到學習和啟示﹐最終減低異常制程異常發生的種類一.制程檢查發現異常二.客戶發現異常自主檢查發現他工段發現客戶退貨未投訴﹐品管填寫異常單﹐加蓋“自主檢查異常”章﹐發現單位填寫為客戶﹐責任單位為異常單位﹐副本交品規進行效果追蹤客戶抱怨參考客戶抱怨處理作業規范自主檢查異常制程異常發生的種類三.最終檢查發現異常紅單1.工件外形異常A.工件外形不符合藍圖要求﹔B.成型面有倒角﹑磨損﹑裂痕﹑撞傷等外觀缺陷2.加工尺寸異常品檢量測結果發現加工尺寸不符合藍圖要求且在量具系統誤差外的制程異常發生的種類1.加工文件異常A.藍圖或制程自主檢查表或各工段制造聯絡單污損不堪使用的﹔B.成型部位尺寸﹑外形尺寸﹑精度要求高的尺寸未填入自檢表中﹔C.自檢表上所填數值的精度與量具精度不對應﹔(如卡尺量測值為7或7.002.內徑分厘卡量測為16.0或16.01)D.各工段制造聯絡單填寫不完整(含加工者﹑交件數量﹑主管確認)E.判定為特采之工件﹐加工者未如實將特采單編號及異常現象反應在自檢表上2.完工處理異常去毛刺﹑退磁﹑上油﹑包裝等.白單制程排配1.通過改變制程排配﹐達成客戶交期2.考慮制程排配后的加工成本例﹕原制程RM-M-H-G-EP-WE-ES-QC異常后制程排配EP-WE-G-ES-QC重復異常處理作業當同一張圖面累積有三次異常(客戶異常除外)時﹐則由品管單位根據生管系統提示之相關信息﹐開立重大問題矯正及預防措施報告﹐轉交相關主導改善之責任單位處理。重復異常處理作業主導改善責任單位歸屬1.工件在同一工段異常次數最多的﹐該工段為主導檢討改善之責任單位﹔2.若工段異常次數相同﹐則最后一個異常工段為主導檢討改善之責任單位﹔3.由品管視實際情況決定﹔重復異常處理作業異常原因追查與分析工件重復異常主導改善責任單位主管﹐接到品管開立重大問題矯正及預防措施報告應在兩個工作日內召集其他異常工段的主管及加工者﹐召開該工件的加工重復異常研討會。重復異常處理作業改善措施的擬定與實施1.由營業判定是否制作產品加工工藝﹔2.在查明原因后﹐應針對異常原因擬定解決對策﹐并記錄于報告中的“對策方案/實施矯正/預防計划”欄﹔3.若需制定產品加工工藝則在工藝完成后﹐各相關單位應在二星期內完成工藝之教育訓練重復異常處理作業品管根據擬定之解決對策進行不定期效果追蹤1.召開會議后﹐應然有異常發生﹐由生管知會品管﹐品管將追查后續異常是否與前三次之異常原因相同﹐若有﹐則責任單位再次進行檢討2.若改善對策已完成且無異常發生又已出貨﹐則重大問題矯正及預防措施報告呈部級主管簽核結案他工段品管責任單位業務生管發現填單異常處理流程:發現填單發現填單確認加工NO判定YES判定處置方式查原因簽收排配加工找對策主管簽編號部級主管簽核祝各位工作順利謝謝﹗