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SOPFORSUPPLIEREVALUATION综合性品质管理系统1.问品保主管/公司负责人是否有ISO9000合格证书2.若有,检查合格证书是否在有效期间内.有通过ISO9000合格证书且在有效期内(只要证书过期本题就零分).合格证书限.有效期3.问是否有品质手册(尤其是非ISO9000工厂).有品质手册子(非ISO9000公司者要评定其内容符合ISO精神之程度).发行日期/管理代表签章.ISO符合度4.并检查最近一次外部稽核报告5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查记录.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验证.缺失点处理/有改善对策/改善结果1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图2.检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单位.品保为独立单位.组织图管理部3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上名字,以证明他们有品保主管/代表.有品保主管/代表.组织图管理部4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否与组织图一致.品管人员对品保组织的认知与组织图一致.一致性品质部1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保/品管标准作业程序.有书面的品保/品管标准作业程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品质部2.紧接着问是否有书面文件记载规范品保/品管人员工作职掌.有书面规范品保/品管人员工作职掌.书面文件品质部1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序.品保/品管人员懂得标准作业程序(没有书面的标准作业程序,只要其品保/品管人员对该部门作业程序的认知和品保主管/公司负责人的说词一致,也暂可接受).人员认知度品质部2.进一步了解这2位品保/品管人员对其工作执掌的熟是悉度.品保/品管人员熟悉工作执掌.熟悉度品质部3.再问品保主管/公司负责人是否有品保/品管人员训练计划及记录.有品保/品管人员训练计划.书面计划/考核/培训人员登记表/培训教材/.人员认知度品质部/管理部4.进一步问是否有品保/品管人员资格证书.品保/品管人员的资格认书与工作内容相符.资格证书品质部1.看完组织图,确认有品保经理后,紧接着再问品保主管/公司负责人,其对品质经理的职权是否有书面来规范,如果有,除请其拿出来说明外,更要去确认品质经理是否有权决定停产或停止出货.对品质经理职权有书面规范,并有授权他可决定停产或停止出货(有书面化职权,但没有授权决定停产或停止出货,本题并不给分).书面化职权.授权范围品质部/管理部2.如果没有书面化的职权,但他们强调内部做法的确是如此,则要进一步请其举出一些实际说明.有具体发生过的记录供验证.品质经理之核准记录品质部/管理部1.问品保主管/公司负责人是否有工程变更通知书.有工程变更通知单并经品保单位审查.审查记录2.再问是否有设计图.品保/品管人员熟悉工作执掌.熟悉度3.再问是否有工作指导书.有品保/品管人员训练计划.书面计划/人员认知度4.再问是否有产品规格书.品保/品管人员的资格认书与工作内容相符.资格证书5.再问是否有产品标签.有产品标签并经品保单位审查.审查记录6.对照品质手册,看是否有写到上述的那些文件在产品生产前也会经品保单位审查过.品质手册有提到这样的作业流程.手册中流程1.问品保主管/公司负责人检验仪器设备是否有校正,如果有,是否有书面的校正计划,并请其出示(计划要确认是否经审核).检验用的仪器设备有校正.仪器校正记录/证书.需校正有校正2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认有效期限).仪器校正记录/证书上的校正日期在计划周期内.有效期限3.并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必要的合格或无需校正标签.没有漏贴标签1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/品证证书(本公司或委外第三方)2.进一步问是否每批产品都有做测试.有产品测试报告/品质证书.每批的测试记录/测试的要求一致/.完成或发证时间/内容真确1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉处理流程.有书面的客诉处理作业流程.流程明确工业/审核业务部2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备供查核.有建立客诉管理档案.客诉档案业务部3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史档供查核.有客诉产品分类的历史档案.产品历史档案切/有对策业务部1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况.管理者有用管制表来防止缺点问题再发的积极态度.管制表/内容真确品质部2.进一步要求其拿出问题处理的记录.问题点都有处理并有记录(1.问题点处理的程度以满意度来评量;2.没有对策).记录详实略/均有对策品质部3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝问题再发的具体证据可供验证有问题改善及防止问题再发的证据(注意问题处理完结之后是否有记取教训并开始根据先前有效的对策去防制问题点再发生.改善证据/防止再发证据品质部技术部或品质部品质部/技术部品质部或技术部或计量部责任部门品质部或管理部评监步骤3.33.43.53.7SECODE3.13.23.8检查点评监细项.标准有根据/测试方法有依据3.63.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准?(国内/国际公认客观标准,或者只是厂规).依据国内/国际公认客观的标准测试3.93.10QC/SESOPForm/Jan07/1/7SOPFORSUPPLIEREVALUATION责任部门评监步骤SECODE检查点评监细项原材料的进仓检验1.问厂长/公司负责人,他们如何挑选配合的协力厂商2.进一步问是否有建立合格的配合协办厂商名录(如果公司/工厂成立在3年之内,则只验证成立期间资料即可),如果有,请他们拿出来证明最近三年历史,除非公司成立还不到三年.资料要真确采购部2.紧接着问是否有书面的评核作业办法,如果有,一并请他们拿出来.有供应商评核办法.有效性/有作业表单.表单与办法相呼采购部3.要检查评核的执行是否与作业办法一致.有确实依作业办法执行的记录.执行记录/记录完整性采购部4.除检查执行记录,并要检查是否有定期考核记录.有对协力厂商定期考核的记录.定期考核记录/记录完整性采购部1.请品保主管/公司负责人出示采购单,要检查采购单上的物料规格.外购零件/材料采购单上有规格供参考(若只单纯清点数量本题无法得分,即N=0).含尺寸,材质,颜色等采购部2.进一步问是否有零件承认书/报告,如果有,再问是否必要的零物料都有承认书/报告(记得确认文件的真实性和有效性.有外购零件承认书/报告.真实正确/该有都有采购部1.问品保主管/公司负责人是否有相关进料品质证明(要注意证明文件是否真实正确以及有效).有相关进料品质证明文件.文件真实正确有效品质部2.在检查进料品质证明时要确认是否各项物料证明均有包括.主要进料都有品质证明文件.文件齐全度品质部1.问品保主管/公司负责人是否有待进料检验2.如果有,请其拿出检验记录,检查时除要看记录的填写是否有疏漏外.有执行进料检验.检验记录大光明.记录填写无疏漏品质部3.更要进一步去了解他们检验的执行要求是否很确实(评语栏要写上检验的重点,抽验的方法以及抽样数).检验的执行要求很确实.每批均有检验.抽样一致性.允收拒收标准明确品质部4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到现场验证实际作业状况).检验时有用确认样做辅助.有确认样汇.有清楚提标示品质部1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污染(也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否确实).有防范遭受污染.用帆布,塑胶袋等/用机板等/储放环境际上/储放确实仓库部仓库部1.到现场检查进料是否有分项区分隔.有分项区隔且区隔的很清楚.有分项/清楚不混淆仓库部.有检验状态标示.待验/已验标示/待退等仓库部.有检验合格与否标示.合格/不合格标示仓库部.有进料明细,并写的很清楚.日期/批号/品名等仓库部.检验时有用确认样做辅助.有签名或盖章仓库部1.问品保主管/公司负责人对于不良进料他们是否有做任何的补救处置措施码2.要求其提供记录以证明有做.有补救处置措施的记录.记录确实与否仓库部1.到进料区检查进料不良品是否有标示.不良品有标示,且标示做的很明显.明显标示仓库部2.进一步检查不良品是否有做区隔.标示有用颜色区隔.容易分辨仓库部3.并检视标示以及区隔动作是否做的确实(评语栏要写上不良品是如何作标示及区隔).标示内容有记载不良原因.清楚易了解仓库部1.问品保主管/公司负责人线上生产所需的物料如何准备处2.到进料仓库检查物料进仓日期是否有登记.物料进仓日期有登记.入库期限/日期仓库部.有确实照进货日期先后顺序出料.线上用料日期/仓库/架上用料日期仓库部.有物料进出管制卡.日期/签核/数量/品项仓库部1.问品保主管/公司负责人万一品质经品管单位确认有瑕疵,但因某种理由又非得出货不可,面对这样的情况他们如何处理2.进一步问是否有书面的特采流程.有特采的流程.严谨度/人员认识度/发行日/签核确认品质部.有特采的记录,执行与流程相符.记录真确/解释合理/不频繁/符合流程品质部.特采权限为品保经理或高层主管并有记录供验证.品保经理或高层主管无误.记录真确品质部生产过程及装配检验.有机器维修保养计划.签核确认/定期审核技术部.有机器维修保养记录.执行程度技术部3.到现场查看机器维修保养卡.保养卡吊挂于机器上,且记录填写确实.填写内容/吊挂于机器上技术部.现场有有效的工作指导说明书.真确性.工作指导说明书有发行日期及核章.发行日/签核.工作指导说明书置于明显的地方.内容清楚/岗位上看的到2.抽问现场2位以上作业员(不同工作站)看是否了解说明书内容.作业员了解工作指导说明书内容(没有工作指导书,则本题无法得分,即答N=0).人员认知度仓库部5.24.94.84.104.14.24.34.44.54.6.执行记录子.一年内无再发记录.搬运机具可靠/保护措施.没有破损证据.有问题再发防止的处置动作2.并注意是否有防范遭受破损(检查时要注意其所使用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措施).有防范遭受破损4.72.进一步检查进料是否有标示1.问品保主管/公司负责人他们主要生产机器有没有定期做维修保养队2.紧接着问有没有维修保养计划及保养记录3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实3.要求检查特采记录,查记录要去注意特采权限是否为品保经理或高层主管3.抓住线上某物料对应物料进出管制卡以及仓库存放同一物料,以检查出料是否有按FIFO法1.问品保主管/公司负责人现场是否有工作指导说明书,并进一步问放在哪里(要注意说明书的内容是否与实际作业相符)5.13.并进一步问,对检验不良进料是否有再发防止的处置动作生产部或技术部QC/SESOPForm/Jan07/2/7SOPFORSUPPLIEREVALUATION责任部门评监步骤SECODE检查点评监细项1.到现场抽问2位以上的作业员看他们是否知道自已所负现时项目的品质要求为何.作业员知道如何达到该站的品质要求及品质的一致性.知道程度2.进一步问：那你们知道要怎样做才可达到这些要求3.他们是否有品质一致性的观念.作业员知道如何达到该站的品质要求及品质的一致.知道程度/执行情况.生产线工作区域有画线区隔.清楚区隔/危险管制.生产线走道无堵塞.净空度.作业员有足够的空间作业.员工作业时身体伸展动作不会妨碍到相邻的作业员.自然取放物件生产部.作业时物料容易取得,不必走远.不用起身/就在身旁生产部.物料摆放适切,不拥挤.整齐/不拥挤/易拿生产部.有标示状态.状态清楚生产部1.问品保主管/公司负责人他们是否有对新进员工实施必要的教育训练2.进一步问教育训练的内容为何,是否有书面的训练计划.新进员工有教育训练,并有训练计划.签核确认/定期审核3.追问训练结果怎样考核,是否有记录可以看.有新进员工训练考核与记录.考核记录/人员认知度.有制造流程图,且生产制造流程安排妥切(没有制造流程图,本题无法得分,即N