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制定林海核准页码第页共3页制定日期2012年9月10日责任部门作业流程作业说明表单、制度、规定备注1、业务将已评审的订单,以正式生产通知单下发给生产、技术、品管、物控2、生产通知单应详细注明产品的质量标准、包装要求（特别注意年龄段标识和标签所贴位置）订单下达后如因客供资料3、所下订单之产品需经客户确认的应在客户确认后方可下达、包装资料等滞后而导致4、新产品订单需经第三方检测通过及客户确认后方下达交期无法完成的订单，由5、技术应将新产品、新物料的有关技术标准资料移交给生产、物控部门生产提出申请与业务协商6、争对老客户老产品的翻单，业务在下单时应特别留意客户订单是否与以往订单有变动解决，进行订单交期变更之处，以防止订单下错1.根据业务下达的生产通知单立即进行相关BOM清单制定,并下发给物控技术部BOM清单的制2.《BOM清单中》,需有订单所有产品配件名称、物料编码、单位、单位用量、规格型号订应在订单下达后1个工损耗率、自制、外购、包装方式、纸箱唛头、标签等作日之内完成3、新产品需提供样品及相关工艺标准文件、技术资料等车间品凭此单开具《生产物控员根据生产通知单、BOM清单、损耗率计算出订单所需材料的实际用量领料单》到仓库领料；仓并作出物料用量分析表库凭车间《生产领料单》和《物料分析表》核定发料1、物控员根据《物料分析表》、仓库台账逐项查核库存情况，包括订单的成品、半成品、配件必须确认库存物料品原辅料进行扣单后汇总各种材料的净存量质状态,是否可用；确保仓库2、仓库物料在超过保质期时，应及时进行重检物料账物一致3、查核库存时要考虑到所查之物料是否已被其它订单占用，如占用的应扣除1.物控根据订单实际用量与库存净存量差异,计算出实际需请购的数量，并制定《物料请购单》2.物料低于安全库存量时，进行请购，具体参照《物资安全存量一览表》执行在非限额物资的物料请购单3.其它非限额材料或临时材料由各部门以《物料请购单》的方式并参照请购管理制度执上需详细注明用途原因及行提出请购，物控、仓库负责查核库存，无库存的上报核准请购需求时间4、订单限额内物料由物控员核准采购；非限额物资的采购申请核准参照《非限额物资控制管理规定》执行物控物料台帐《进料检验报告》台州市黄岩乐信玩具有限公司标题:物料控制作业流程图业务技术物料分析表一式三份：物控、车间、仓库各1份物控《生产通知单》《客供品资料》《BOM清单》《新产品技术标准资料》《包装清单》技术《物料请购单》《非限额物资控制管理规定》《物资安全库存管制办法》《物资安全存量一览表》物控订单下达BOM清单物料分析库存查询物料请购制定林海核准页码第页共3页制定日期2012年9月10日责任部门作业流程作业说明表单、制度、规定备注台州市黄岩乐信玩具有限公司标题:物料控制作业流程图1、按照《物料请购单》要求的物料及数量,下达采购订单.2、按照《物料请购单》上的物料及数量进行市场采购1.采购订单一式三份：3、物控核查采购订单是否依据请购数购买并追踪。采购、物控、仓库4.需委外加工生产的产品，由生产部下达采购订单2.物料请购单一式5、紧急订单或单量较少的半成品，在本厂产能和工艺满足的前提下，由生产部三份申购部门、仓库、采购下达指令给车间生产3.采购订单应注明采购6、物控和生产部下达的采购订单由财务主管审核后下达并执行物料的价格7、台州市范围内生产的半成品，由生产部派遣跟单员对供应商生产的产品进行早、中、晚期的进度和质量跟踪，并将跟踪情况记录在《跟单报告》中1.当物料供应计划排定后，1.根据《订单评审表》、《生产订单排期表》、采购订单制定《订单物料供应计划表》物控要展开追踪，每天根据2.物控根据《生产订单排期表》、《生产进度控制表》、《物料入库单》来查核入库单统计物料进厂状况《采购订单》执行状况，对物料交期、数量进行有效控制作成《订单物料采购进度管制3.物控根据采购订单和物料到位状况每周制定《物料欠料表》对欠料进行有效管制表》4.《物料采购进度控制管制表》资源共享。采购根据欠料状况及交期达成跟进物料进度；2.仓管员每天将订单合同生产根据此单合理安排和调整生产进度之入库单上交给物控1.供应商送货,仓管员根据采购订单上要求,核对送货单、物料品名、规格、数量等无误后暂收,并放置于待检品区2.质检员进行进料检验，合格的,将相应结果记录于进料检验报告中.不合格3.若检验不合格,需连同不良品交技术质量部及相关部门进行评审并将评审最终结果记录于进料检验报告中，如判定为特采使用的，由采购部办理相关手续；判定为拒收的采购通知供应商按退货处理1.仓管员对检验合格的物料,按要求进行入库及规定区域摆放与标识,并做好相应帐目登记与管理2.物料入库需严格遵守先进先出的管理办法执行3.仓库应严格按照订单数量入库，超过订单数5%以上的需经物控主管核准后方能入库《物料标签》《物料台帐》《入库单》仓库《订单物料供应计划表》《物料欠料表》《订单物料采购进度管制表》物控采购物控《物料用量分析表》《采购订单》《生产指令单》《物料请购单》仓储采购供应商品质《采购订单》《进料检验报告》《特采申请单》《送货单》物料采购市场采合同采委外加物料进度控制交期数量供应商供料进料检验物料入库制定林海核准页码第页共3页制定日期2012年9月10日责任部门作业流程作业说明表单、制度、规定备注台州市黄岩乐信玩具有限公司标题:物料控制作业流程图1、仓库对物资的保管要严格按照《仓库管理制度》执行，定期对物料进行盘点2、仓库在每季度月底以前提报《呆滞物资库存状况表》，具体参照《呆滞物料预防凡6个月以上未入未出库记与处理管理规定》执行录的物资都属于呆滞物资3、下季度10日以前组织相关部门对《呆滞物资库存报表》进行处置评审及检讨、分析4、仓库严格按照物料贮存期限要求进行管理,若有即将超期物料,必须及时进行重检1.生产车间根据生产指令单、物料分析表中需求的数量开领料单进行领料2、领料单上的订单号、名称、规格、数量要与物料用量分析表一致3、限额内的物料与限额外的物料要分开填写《领料单》。限额内物料，《领料单》由生产部车间主管签名确认即可，非限额物料由生产厂长签名确认3、一张《领料单》只允许开一个订单（PO）上的物料，要做到按批次订单领料，不能将多张订单一起开在一张领料单上领料4、当日下午下班前生产车间将次日领料单交仓库，仓库进行备料1、仓库核对《领料单》的填写是否规范，并根据物料用量分析表数量进行发料2、物料数量应当面清点双方需签字确认3、仓库发放物料时核实物料是否超领1、在生产中车间如出现属于来料原因的不良品时，可以进行换料作业，由换料单位开出补料原因：《补/换料单》并经QC、生产部车间主管签字后，再到仓库对不良物料进行更换，1、因供应商来料不良换料的数量不能大于退料的数量2、因生产现场保管不力，2、当核定物料数量（含损耗率）领用和使用完毕后，仍不能满足订单需求的，生产部车造成物料散失、变异等间采取补料作业3、因生产作业不当造成产3、补料单位填写《补料单》，并注明补料物料名称、数量、订单号并详细阐明补料原因品报废而补料4、《补料单》由车间主管制定，生产厂长审核，物控主管批准后方可补料1、生产部各车间在批次订单完成后将剩余之产品物料进行退库作业，开具《退料单》2、车间在办理退料前应通知品质进行判定后，将良品与不良品给予区分放置后退回仓库3、仓库将良品入良品账目，不良品如不良品账目4、当不良品数量积累到一定数量时，由仓库提出申请进行报废或转为其它物料利用5、如属供应商来料不良造成的，由仓库开具《退货单》交采购转供应商6、退供应商物料款项处理办法：A、以不良品换回等同数量的良品；B、直接从供应商货款中扣除等同数量的金额《退料单》生产车间仓库品质生产车间仓库品质当日中午下班前将次日领料单交仓库，仓库进行备料。发料时遵守先入先出的原则，严防物料过期变质生产车间仓库《领料单》物料用量分析表《领料单》生产通知单物料分析表生产车间仓库《补/换料单》《仓库管理制度》《呆滞物资库存报表》《呆滞物料预防与处理管理规定》《物料盘点盈亏报表》仓库物料保管生产领料仓库发料换料、补料完工退料制定林海核准页码第页共3页制定日期2012年9月10日责任部门作业流程作业说明表单、制度、规定备注台州市黄岩乐信玩具有限公司标题:物料控制作业流程图1、订单完成后3个工作日内，仓库将订单的《领料单》《补/换料单》、《退料单》统一装订后上交物控部2、物料成本核算员根据订单实际物料消耗量制定出批次订单物料成本核算统计报表1、物控部物料成本统计报表内的实际发生成本与目标成本进行比较2、对物料成本存在差异的制定出物料成本差异分析表下发给责任单位3、车间在收到《产品成本差异分析表》时，应及时争对差异部分，查找原因、进行分析争对存在的问题提出整改方安案，整改方案在收到差异分析表后三天内完成交物控4、物控部根据改善方案及时加以监督检查，与评估方案实现后的经济效益是否达到预期的目标异常消耗原因可以及时查证对成本形成的各种因素，能事先按标准严格加以监督发现偏差后能及时采取措施加以纠正，生产过程中的各项资源消耗和费用开支能及时、有效的控制在准规定的范围内物控《订单制造成本统计报表》《制造成本差异分析改善验证记录表》物控成本统计成本差异分析及改善质状态,是否可用；确保仓库1.当物料供应计划排定后，作成《订单物料采购进度管制