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XX公司文件编号版本号A顾客提供产品控制程序制定单位技术部发行日期页次1/21．目的：明确顾客提供产品的控制的内容和要求，确保满足合同要求。2．范围：适用于顾客提供的产品图纸与技术资料、配套零件、包装产品、治具和设备的控制。3．定义：无4．权责：4．1技术部是顾客提供产品的控制的归口管理部门；4．2业务部、生产部、质检部、仓库、供应部为主要配合部门。5．工作程序：5．1控制内容：5．1．1顾客提供图纸与技术资料及实物产品的接收、审定、保管与使用的控制；5．1．2顾客提供的零部件、包装材料及治具设备的提取、验证、入库保管、发放、使用质量问题的处理等。5．2控制要求：5．2．1合同签约业务部根据销售合同中的订货量和技术要求，落实需由顾客提供的产品，并即时将有关信息分别呈报相关部门：包括技术部、质检部、供应部。5．2．2接收顾客提供图面和技术资料及实物产品由业务部负责接收,并传达给技术部，记录于“顾客提供产品管制表”中。5．2．3验证、入库保管a)业务部应即时将图面资料交技术部进行审定，技术部应对顾客提供的图面进行登记归档；b)技术部在5个工作天内完成对顾客提供图面资料的评定工作，若有异议呈报业务部，由业务部交顾客，并进行联系沟通；c)技术部应对图面资料按类别存放，并标注客户名称；d)顾客提供的物资到公司后，由仓库负责搬运、储存；仓库应进行开箱清点，填写“来料检验报告”，通知质检部进行进料检验，并在入库品及验收单上注明客户名称。5．2．4发放、使用a)客户提供的图面资料由技术部转换成公司内部图面资料或格式后才可进行发放、使用；b)生产部按生产要求由生产部经理批准后向仓库领取顾客提供的产品，在使用过程如发现损坏、错件及其它质量问题，应注明客户名称，由质检部核查；c)质检部应及时到现场进行核查，处理后报业务部和技术部；d)业务部负责及时将不合格产品信息反馈顾客，并把顾客反馈信息及时传递给有关部门，技术资料及图面的信息则由技术部直接与顾客沟通及内部传达；e)仓库负责对顾客提供的不合格产品作出标识，隔离存放；由营业课负责向顾客提出退货、调换等处理；f)顾客的治具和设备由生产部进行永久性标识，标识可采用钢印、标牌等方法，标识内容为顾客名称和零件型号。6．相关文件6．1合同评审程序6．2图面与技术资料控制程序6．3工装管理程序7．相关记录7．1《进料检验报告》F05-17-017．2《顾客提供产品管制表》F04-12-01修订编号修订日期修订内容修订者制定审核批准