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1江西省水路旅客运输生产安全事故隐患排查分级实施指南（试行）隐患等级排查类别一级二级三级共计一、基础管理类事故隐患排查1.1资质证照35191.2安全生产管理机构及人员-2131.3安全责任制及规章制度-1341.4安全培训教育-1341.5安全投入-2351.6重大危险源管理-3-31.7个体防护--331.8职业卫生--551.9班组建设--331.10相关管理--221.11应急管理-3471.12隐患排查治理-1561.13事故报告、调查和处理--44二、现场管理类事故隐患排查2.1安全管理21211252.2航行安全-3142.3现场作业6103192.4职业健康-224合计114554110占比10%40.9%49.1%-2江西省水路旅客运输生产安全事故隐患排查分级实施指南（试行）一、基础管理类事故隐患排查排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1资质证照1.1.1资质证照1.1.1.1未取得有效《国内水路运输经营许可证》《国内水路运输管理条例》第8条、第17条查看证件一级1.1.1.2未取得有效《企业法人营业执照》，经营范围不符合要求《企业法人登记管理条例》第3条；《无照经营查处取缔办法》第2条查看证件二级1.1.1.3未取得有效《交通运输企业安全生产标准化达标等级证书》《中华人民共和国安全生产法》第4条、《关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》（交安监发〔2011〕322号）查看证件三级1.1.1.4未取得有效《安全管理体系符合证明》（适用强制建立并实施安全管理体系的企业）《国内安全管理规则》13.1查看证件一级1.1.1.5企业所属营运船舶未取得有效证书、证件《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第6条、《国内水路运输管理条例》第14条查看证件一级1.1.1.6企业未按规定比例配备高级船员《国内水路运输管理规定》第9条查看证件二级3排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1.2无相关资格证件1.1.2.1主要管理人员（海务、机务管理人员）不具备从业资历《国内水路运输管理规定》第8条查看证件二级1.1.2.2船员未取得相应有效的船员适任证书《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第7条查看证件二级1.1.2.3从事危险品和客运船舶运输的船员未取得有效《特殊培训合格证》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第35条查看证件二级1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.1未按规定建立健全安全生产管理机构《国内水路运输管理规定》第5条查看有关文件二级1.2.2安全管理人员配备1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员《国内水路运输管理规定》第5条查看有关文件二级1.2.2.2专职安全管理人员存在兼职情况《中华人民共和国安全生产法》第21条；《交通运输部关于实施国内水路运输及辅助业管理规定有关事项的通知》交水发〔2014〕141号查看有关文件三级4排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.3安全责任制及规章制度1.3.1安全生产责任制1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制《国内水路运输管理规定》第5条查看有关文件三级1.3.1.2主要负责人未落实安全生产工作职责《中华人民共和国安全生产法》第18条查看有关文件三级1.3.2安全生产规章制度1.3.2.1未按规定建立、健全安全生产制度（安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位职责等）《国内水路运输管理规定》第5条查看有关文件二级1.3.3安全生产操作规程1.3.3.1未按规定制定完善安全操作规程《国内水路运输管理规定》第5条查看有关文件三级1.4安全培训教育1.4.1从业人员培训教育1.4.1.1未制订安全生产教育和培训计划《中华人民共和国安全生产法》第18条、第22条、第25条查看有关文件三级1.4.1.2从业人员上岗前未经上岗安全生产教育和培训《中华人民共和国安全生产法》第18条、第22条、第25条查看有关文件二级1.4.2船员特殊1.4.2.1未按规定对客船船员进行特殊培训教育《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第9条查看有关文件三级5排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级培训教育1.4.2.2未按规定对危险品船舶船员进行特殊培训教育《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第9条查看有关文件三级1.5安全投入1.5.1安全投入计划及使用1.5.1.1无安全生产投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用《中华人民共和国安全生产法》第20条查看有关文件及财务报表二级1.5.1.2提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求《中华人民共和国安全生产法》第20条查看有关文件及财务报表二级1.5.2保险1.5.2.1员工未依法参加工伤保险《中华人民共和国安全生产法》第48条查看有关文件三级1.5.2.2从事水路危险货物运输的企业未取得船舶污染损害责任保险证书或财务担保证明《危险化学品安全管理条例》第57条查看有关文件三级1.5.2.3从事水路旅客运输的企业未为其经营的客运船舶投保承运人责任保险或取得相应的财务担保《国内水路运输管理条例》第37条查看有关文件三级1.6重大危险源管理1.6.1重大危险源辨识与评估1.6.1.1未按要求正确辨识评估重大危险源《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）第4条查看有关文件二级6排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.6.2登记建档备案1.6.2.1未按规定进行登记、建档、备案等《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）第16条查看有关文件二级1.6.3重大危险源监控预警1.6.3.1未按规定对重大危险源进行监控《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）第5条查看有关文件二级1.7个体防护1.7.1个体防护装备配备1.7.1.1无劳动防护用品配备和管理制度《国家中华人民共和国安全生产法》第42条、《江西省安全生产条例》第12条查看有关文件三级1.7.1.2未按要求配备个体防护装备《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）第8.1条查看有关文件三级1.7.2个体防护装备管理1.7.2.1未安排用于配备劳动防护用品的专项经费《劳动防护用品监督管理规定》（安监总局令第1号）第15条查看有关文件三级1.8职业卫生1.8.1责任体系1.8.1.1未建立、健全职业病防治责任制《中华人民共和国职业病防治法》第5条查看有关文件三级1.8.2职业卫生培训1.8.2.1未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训《中华人民共和国职业病防治法》第35条查看有关资料三级7排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.8.3职业病危害因素告知1.8.3.1从事水路危险货物运输的企业未公布有关职业病防治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援措施《中华人民共和国职业病防治法》第25条现场检查三级1.8.4职业病教育1.8.4.1未开展上岗前、在岗期间的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者《中华人民共和国职业病防治法》第36条查看有关资料三级1.8.5职业健康监护档案及管理1.8.5.1未建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管《中华人民共和国职业病防治法》第37条查阅有关档案三级1.9班组建设1.9.1班组建设制度1.9.1.1没有各岗位（工种）从业人员安生生产规程，营运船舶没有安全生产工作记录《中华人民共和国安全生产法》第54条查看有关资料三级1.9.2班组管理及班组隐患排查治理1.9.2.1营运船舶没有开展隐患排查治理工作记录《中华人民共和国安全生产法》第43条查看有关资料三级1.9.2.2营运船舶的安全生产档案未纳入公司档案统一管理；安全生产工作记录未及时归档《中华人民共和国安全生产法》第43条查看有关资料三级8排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.10相关管理1.10.1建立相关运输企业、托运方、外用工的名录和档案1.10.1.1没有相关方的名录、档案；使用了外用工而未建立培训、管理档案《企业安全生产标准化基本规范》查看有关资料三级1.10.2相关方作业人员安全合作1.10.2.1水路危险货物运输企业与港口共用同一场地、设施、设备而未明确管理职责；水路危险货物运输企业与托运方没有安全合作相关协议《企业安全生产标准化基本规范》查看有关资料三级1.11应急管理1.11.1应急组织机构和队伍1.11.1.1未按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；生产规模较小的未指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议《中华人民共和国安全生产法》第79条查看有关文件二级1.11.2应急预1.11.2.1未编制事故应急救援预案《生产安全事故应急预案管理办法》第7条查看有关文件二级9排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级案制定及管理1.11.2.2未按要求对应急预案进行评审《生产安全事故应急预案管理办法》第14条查看有关文件三级1.11.2.3未按要求对应急预案进行备案《生产安全事故应急预案管理办法》第19条查看有关文件三级1.11.3应急演练实施及评估总结1.11.3.1未按规定进行应急演练《生产安全事故应急预案管理办法》第26条查看有关文件二级1.11.3.2未对应急演练进行评估和总结《生产安全事故应急预案管理办法》第27条查看有关文件三级1.11.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理1.11.4.1未按要求配备应急设施、装备、物资并做好维修保养和管理《中华人民共和国安全生产法》第79条查看有关文件三级1.12隐患排查治理1.12.1隐患排查制度1.12.1.1未建立隐患排查制度《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条查看有关文件三级10排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.12.2隐患排查治理1.12.2.1未定期组织相关人员排查安全隐患《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第10条查看有关记录三级1.12.2.2对排查出的安全隐患，未按照安全隐患的等级进行登记、分级、整改《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第10条查看有关资料三级1.12.2.3对于重大安全隐患，未由主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案，治理方案不符合相关要求《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第15条查看有关资料二级1.12.3隐患排查统计及防治1.12.3.1未对事故安全隐患进行统计分析和上报《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14条查看有关资料三级1.12.3.2在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第16条查看有关资料三级1.13事故报告、调查和处理1.13.1事故报告1.13.1.1未按规定及时报告事故《内河交通事故调查处理规定》第7条查看接警信息三级1.13.1.2未按规定保护事故现场及有关证据等《内河交通事故调查处理规定》第15条查看有关资料三级1.13.2事故调1.13.2.1未按规定成立事故调查组织进行调查，未查清事故原因《生产安全事故报告和调查处理条例》第19条查看有关资料三级11排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级查和处理1.13.2.2未对负有事故责任的人员进行处理《内河交通事故调查处理规定》第35条查看有关资料三级二、现场管理类事故隐患排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级2.1安全管理2.1.1一般规定2.1.1.1未持有合格的船舶检验、登记证书《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第6条查看证件一级2.1.1.2运输船舶未持有合格《船舶营业运输证》《国内水路运输管理规定》第22条查看证件一级2.1.1.3高速客船未持有合格的《高速客船操作安全证书》《中华人民共和国高速客船安全管理规则》第9条查看证件二级2.1.1.4从