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甲供主材公司购买主材乙购主材人工费辅材费机械费其它扣水电配合费小计**项目附表16-8工程收方及分包结算台帐年月备注所属项目年/月份收方额(元)注：1、在建或完工分包未结算的项目，收方额填写自开工累计至当月的分包收方价。完工分包结算已完项目按实填报分包结算价，并注明所列报的分包结算价的审核单位，如项目初审、工程部复审或市场商务部终审。2、除工程完工并经分公司审计兑现的工程可不列入该台帐外，其余的所有项目均需填报本台帐。3、由分包方承担的配合费及水电费填列在劳务费的其它项中，或依次扣减机械费、辅材费。4、该表由项目部根据项目成本报表分析填列，于每月15日前汇总上报分公司工程部。5、本表主要反映债务情况，也是年终效益审计的项目之一。5、双包工程也按此表列清，并在“合同金额或结算费率”一栏中注明双包管理费率。**年工程部汇总劳务费主材费由分公司承担部分实际交纳部分1234=1+2+35678910111213=5+6+7+814=9+10+12+1315=4-11-1416=4-14截止上年度1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合计开工累计附表16-9备注材料费（甲购主材结算价款）承包成本小计注明：1、该表由项目部根据项目成本报表分析填列，于每月30日前汇总上报分公司工程管理部。工程成本小计月度其他收入**项目年月单位名称：****项目项目承包利润项目名称支出间接费用工程利润上交总包及土建配合费在建项目收入、支出统计台帐合同内收入变更签证收入收入收入合计劳务成本(含乙购主材）上级管理费税金其他零星成本