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增加风险防范的管理办法及执行1．目的加强公司及公司各部门风险防范、控制体系的建设，降低经营成本，为公司安全生产、经营和稳固发展保驾护航。2．适用范围适用于公司的采购风险、安全生产风险、工装风险、设备风险、控制管理。3．职责3.1公司生产管理部作为风险主要部门，其主要职责如下：3.2负责公司各直属部门风险防范工作的指导、执行、检查.3.3负责公司风险审查。3.4公司生产部门作为风险防范主体，其主要职责如下：3.4.1负责各班组内部的风险防范与控制。3.4.2负责各自班组内部风险案件的处理，不能处理的，移交公司处理。3.4.3积极配合公司的风险检查。3.4.4负责将重大风险隐患和重大风险事件及时向领导报告。3.4.5全体员工都有责任和义务对风险隐患和已发生的风险事件及时上报。4.过程及要求4.1.采购风险管控过程及要求4.1.1.对公司采购的零件、辅料、设备及其他物品应严格按照公司的采购管理流程进行。4.1.2对采购过程中的零件、辅料、设备及其他物品进行实施跟踪。对于不能及时采购交付的，应提前报主管部门及公司领导。4.2.安全生产风险管控过程及要求4.2.1建立健全的安全生产管理制度，根据制度严格执行。4.2.2在生产过程中，杜绝违规操作，严格按照生产工艺文件进行安全生产。4.2.3生产过程中操作设备时，严格按照操作规程进行。4.2.4生产完毕及时清理工作台、生产工具及工艺文件。4.3工装风险管控过程及要求4.3.1工装是生产管理部门的归口，对工装的型号，规格进行分类管理，建立工装台账。4.3.2工装管理坚持以维护为主，检修为辅的方针，以专业保养和作业者维护为基础，确保在用的工装保持良好的工作状态，保证正常使用，延长使用寿命，防止工装意外损坏，满足产品所需加工的能力，满足工艺要求，同时，为保证质量和及时完成生产任务创造条件，确保正常顺利进行。4.3.3所有工装应备2套，一套使用，另一套备用，对于易损耗的工装，根据情况，可以适量多备用。4.3.4工装在使用中必须做到以下：4.3.4.1进场给工装运动不为加润滑油（剂）；4.3.4.2不得用硬物敲击工装关键部位（如抛光面等）；4.3.4.3保持工装清洁，避免有腐蚀物的材料与之接触。4.3.5工装的维护、改换和报废4.3.5.1新制的工装，在装配过程中发现有不合格时，由生产管理部申请对工装进行修改或重新设计采购，计划采购组负责与供货商联系解决；4.3.5.2工装因磨损等自然损坏时，做报废处理，重新采购；4.3.5.3工装因使用频率、期限已达到或超过设计要求，磨损严重不能保证产品合格的要报废；4.3.5.4由于操作者使用不当造成工装损坏且不能修复的要报废；4.3.5.5由于产品的工艺改进，技术革新，老工装被长期取消且不打算在今后使用的要报废；4.4设备风险管控过程及要求4.4.1通过对设备的有效综合管理使设备保持良好状态，以满足不断提高产品质量和生产效率的要求。4.4.2对公司所有设备进行分类管理，建立设备台账；4.4.3设备的日常保养和维护：4.4.3.1编制设备保养记录表；4.4.3.2班前班后由操作工认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使用设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。4.4.3.3凡符合报废条件的设备，有使用部门提申请经公司领导批准后方可报废。设备未经批准报废前任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。4.4.3.4在设备使用过程中，因出现设备故障，而无法达到产品加工要求时，应根据产品的要求及时更换到相应的设备，以保证产品的加工周期和加工质量。