房地产项目考核指标

项目阶段序号考核指标指标定义/公式考核评价标准指标目标分值指标类型数据来源部门数据审核部门数据来源说明考核项类别1项目策划成果评价地区公司项目策划成果的上报及时性、内容全面性、研究深入性、分析透彻性以考核细则评定分值，满分为100分定性地区公司运营管理部项目可行性研究报告、项目初步定位报告、项目策划报告集团各业务审核部门通过审核提出对项目可行性研究报告、项目初步定位报告、项目策划报告的质量评价，运营管理部综合后提出对该报告工作质量的评价意见，报总裁办公会审批作为该项得分其他2项目计划评价地区公司项目总体节点计划及各专项计划的形成及时性与可操作性以考核细则评定分值，满分为100分定性地区公司运营管理部项目总体节点计划、项目各专项计划集团各业务审核部门通过审核提出对项目总体节点计划、项目各专项计划的质量评价，运营管理部综合后提出对该计划工作质量的评价意见，报总裁办公会审批作为该项得分其他方案设计阶段3项目成本概算偏差（1-项目成本概算/项目成本测算）*100%基准值：10%；目标值：5%（如项目成本概算大于项目成本测算，则本项得分为0）定量财务部财务管理部项目成本概算、项目测算目标成本成本概算为项目方案完成时期的目标成本项目成本4地区公司主导的材料设备选型定板地区公司主导的材料设备选型定板工作完成时间不符合计划要求的分项数/总分项数*100%基准值：15%；目标值：10%；挑战值：5%定量开发设计部、工程部设计管理部、工程管理部材料（设备）初选会签表设计5项目成本概算修正偏差（1-项目成本概算修正/项目成本概算）*100%基准值：8%；目标值：5%（如项目成本概算修正大于项目成本概算，则本项得分为0）定量财务部财务管理部项目成本概算修正、项目成本概算成本概算修正为项目初步设计完成时期的目标成本项目成本6项目施工图（含室内设计）完成时间施工图设计（含室内设计）实际完成时间比计划完成延时天数基准值：15天；目标值：0天；挑战值；－10天定性开发设计部部设计管理部项目室内设计任务书设计7项目控制目标成本偏差（1-项目控制目标成本/项目成本概算修正）*100%基准值：5%；目标值：3%（如项目控制目标成本大于项目成本概算修正，则本项得分为0）定量财务部财务管理部项目控制目标成本、项目成本概算修正控制目标成本为项目主体施工图完成时期的目标成本项目成本8建筑工程施工许可证办理时间建筑工程施工许可证办理实际完成时间比计划完成延时天数基准值：15天；目标值：0天；挑战值；－10天定量工程部工程管理部建筑工程施工许可证、项目开发节点计划工程9项目开工时间实际开工时间比计划延时天数基准值：10天；目标值：0天定量工程部工程管理部施工资料、项目开发节点计划工程10预售许可证办理时间预售许可证办理实际完成时间比计划完成延时天数基准值：15天；目标值：0天；挑战值；－10天定量营销部运营管理部预售许可证、项目开发节点计划营销11项目营销策划方案评价地区公司营销策划方案的上报及时性、内容全面性、研究深入性、分析透彻性、计划的可操作性以考核细则评定分值，满分为100分定性营销部运营管理部项目营销策划方案运营管理部通过审核提出对项目营销策划方案的质量评价意见，报设计分管副总裁同意后作为该项得分营销12项目开盘时间实际开盘时间比计划延时天数（开盘时间即开始销售时间）基准值：15天；目标值：0天定量营销部运营管理部销售资料、项目开发节点计划营销13项目工程款超付情况工程款超付次数只要发生超付，本项得分为0定量财务部财务管理部付款资料、合同项目成本14施工图设计变更情况设计变更（不含集团提出的重大设计变更）产生的施工费用增加值/施工图预算*100%基准值：2%；目标值：1%；挑战值：0.5%定量开发设计部、成本部设计管理部、成本管理部设计变更单、施工图纸等此处的设计变更指施工图会审完成后再对施工图的变更，且设计变更提出部门为地区公司或设计单位设计15项目主体封顶时间实际主体封顶时间比计划延时天数基准值：15天；目标值：0天定量工程部工程管理部施工资料、项目开发节点计划工程16安全文明生产集团按安全文明生产标准检查项目的分数检查分数（百分制）作为本项得分（若发生重大安全事故，则本项得分为0）定量工程部工程管理部项目安全文明生产检查资料集团为达到项目工程管要求而参照行业标准或自行制定安全文明生产标准工程17工程质量集团按工程质量标准检查项目的分数检查分数（百分制）作为本项得分（若发生重大质量事故，则本项得分为0）定量工程部工程管理部项目工程质量检查资料集团为达到项目工程管要求而参照行业标准或自行制定工程质量标准工程18室外配套工程完成情况未按时完成的项目室外配套分项工程数量/项目室外配套分项工程数量*100%基准值：20%；目标值：0%定量工程部工程管理部项目工程资料工程入住（含）及移交（含）前阶段国酒二期项目考核指标(按开发流程排序)项目策划阶段初步设计阶段施工图设计阶段开盘（含）前阶段项目阶段序号考核指标指标定义/公式考核评价标准指标目标分值指标类型数据来源部门数据审核部门数据来源说明考核项类别国酒二期项目考核指标(按开发流程排序)19地区公司项目开发月度统计及分析报告评价地区公司项目开发月度统计及分析报告（含经营管理月报、工程月报、营销月报、成本动态报表）的上报及时性、内容全面性、数据准确性以考核细则评定分值，满分为100分定性总经理办公室、工程部、营销部、财务部运营管理部、工程管理部、财务管理部、成本管理部经营管理月报、项目工程月报、项目营销月报、项目动态成本报表集团各业务审核部门通过审核提出对经营管理月报、项目营销月报、项目工程月报、项目动态成本报表的质量评价，分别报分管副总裁同意后作为该项得分其他20合同台帐及合同备案地区公司未及时上报合同台帐和合同的次数基准值：2次；目标值：0次定量总经理办公室运营管理部合同台帐、合同其他21项目竣工时间实际竣工时间比计划延时天数基准值：10天；目标值：0天定量工程部工程管理部施工资料、项目开发节点计划工程22项目入住时间实际入住时间比计划延时天数发生延迟，本项得分为0；按时入住，本项得分为100分定量营销部运营管理部销售资料、项目开发节点计划住宅项目营销23项目移交给主力商家的时间实际移交时间比计划延时天数发生延迟，本项得分为零；按时移交，本项得分为100分定量工程部、营销部运营管理部营销资料、项目计划商业项目营销24入住及移交时的工程质量投诉项目工程质量有效投诉的项次/项目工程质量控制总项次*100%基准值：15%；目标值：5%；挑战值：2%定量工程部、营销部工程管理部、运营管理部项目投诉资料工程25项目销售收入完成情况（1－项目实际销售收入/项目计划销售收入）*100%基准值：10%；目标值：0%定量财务部财务管理部项目财务（销售）报表销售收入统计以签订的销售合同为依据。适用于住宅项目营销26项目回款完成情况（1－项目销售实际回款/项目实际销售收入）*100%基准值：10%；目标值：5%；挑战值：0%定量财务部财务管理部项目财务（销售）报表销售收入统计以签订的销售合同为依据。适用于住宅项目营销27项目招商完成情况（1－项目实际招商面积/项目计划招商面积）*100%基准值：10%；目标值：0%；挑战值：－20%定量营销部运营管理部项目招商资料、项目招商计划商业项目营销28项目招商租金完成情况（1－项目实际招商租金/项目计划招商租金）*100%基准值：10%；目标值：0%；挑战值：－15%定量营销部运营管理部项目招商资料、项目招商计划商业项目营销29项目财务费用项目实际发生财务费用/项目目标财务费用*100%基准值：110%；目标值：100%；挑战值：90%定量财务部财务管理部项目决算报告、项目测算目标成本项目目标财务费用成本为项目策划报告完成时期的目标成本中的财务费用指标项目成本30项目管理费用项目实际发生管理费用/项目目标管理费用*100%目标值：100%；挑战值：80%（如项目实际发生管理费用大于项目目标管理费用，则本项得分为0）定量财务部财务管理部项目决算报告、项目测算目标成本项目目标管理费用成本为项目策划报告完成时期的目标成本中的管理费用指标项目成本31项目营销费用项目实际发生营销费用/项目目标营销费用*100%目标值：100%；挑战值：90%（如项目实际发生营销费用大于项目目标营销费用，则本项得分为0）定量财务部财务管理部项目决算报告、项目测算目标成本测算目标成本为项目策划报告完成时期的目标成本项目成本32工程签证金额项目工程签证金额/项目工程成本测算*100%基准值：1%；目标值：0.5%；挑战值：0.2%定量工程部、成本部工程管理部、成本管理部项目结算资料、项目测算目标成本工程33项目成本测算实现偏差（1-项目决算成本/项目成本测算）*100%基准值：15%；目标值：8%（如项目决算成本大于项目成本测算，则本项得分为定量财务部财务管理部项目决算报告、项目测算目标成本测算目标成本为项目策划报告完成时期的目标成本项目成本34项目控制目标成本实现情况项目决算成本是否小于等于项目控制目标成本如项目决算成本大于项目控制目标成本，则本项得分为0定量财务部财务管理部项目决算报告、项目控制目标成本项目成本35项目综合审核情况（1－项目违反制度规定项次数量/项目被审核项次总数量）*100%基准值：20%；目标值：10%；挑战值：5%定量人力资源部、运营管理部人力资源分管副总裁年度综合审核报告其他36重大违纪违规情况在项目开发周期内发生的重大违规违纪事件数量只要发生，本项得分为0定量人力资源部人力资源分管副总裁专项审查报告其他37核心员工流失情况地区公司主管及以上级别员工主动离职人数基准值：2人；目标值：1人；挑战值：0人定量总经理办公室人力资源部人力资源统计资料其他说明：对于定量考核的指标，如在考核评价标准中没有直接计分依据，则考核分计算公式如下1)当实际完成值≥基准值时，考核得分＝02)当实际完成值＝目标值时，考核得分＝1003)当实际完成值＜挑战值时，考核得分＝120入住（含）及移交（含）前阶段项目决算（含）前阶段项目阶段序号考核指标指标定义/公式考核评价标准指标目标分值指标类型数据来源部门数据审核部门数据来源说明考核项类别国酒二期项目考核指标(按开发流程排序)4)当基准值＞实际完成值＞目标值时，考核得分＝100×(基准值－实际完成值)/(基准值－目标值)5)当目标值＞实际完成值≥挑战值时，考核得分＝100＋20×(目标值－实际完成值)/(目标值－挑战值)考核项类别序号考核指标指标定义/公式考核评价标准大权重小权重指标目标分值指标类型数据来源部门数据审核部门数据来源说明项目阶段1预售许可证办理时间预售许可证办理实际完成时间比计划完成延时天数基准值：15天；目标值：0天；挑战值；－10天25%5%1.25定量营销部运营管理部预售许可证、项目开发节点计划开盘（含）前阶段2项目营销策划方案评价地区公司营销策划方案的上报及时性、内容全面性、研究深入性、分析透彻性、计划的可操作性以考核细则评定分值，满分为100分25%20%5.00定性营销部运营管理部项目营销策划方案运营管理部通过审核提出对项目营销策划方案的质量评价意见，报工程分管副总裁同意后作为该项得分开盘（含）前阶段3项目开盘时间实际开盘时间比计划延时天数（开盘时间即开始销售时间）基准值：15天；目标值：0天25%10%2.50定量营销部运营管理部销售资料、项目开发节点计划开盘（含）前阶段4项目入住时间实际入住时间比计划延时天数发生延迟，本项得分为0；按时入住，本项得分为100分25%10%2.50定量营销部运营管理部销售资料、项目开发节点计划住宅项目入住（含）及移交（含）前阶段5项目销售收入完成情况（1－项目实际销售收入/项目计划销售收入）*100%基准值：10%；目标值：0%25%30%7.50定量财务部财务管理部项目财务（销售）报表销售收入统计以签订的销售合同为依据。适用于住宅项目项目决算（含）前阶段6项目回款完成情况（1－项目销售实际回款/项目实际销