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作成确认审核批准供应商名:提供材料:审查得分:审查结论:审查者:审查日期:深圳光星电子有限公司品质部表格编号:KS03QR0300-D保存期:5年光星电子品质部QualitySystemAudit决裁调查时间调查者调查原因供应商名地址公司性质□制造□代理□其它()创建日期总资产与光星交易开始日类别客户名类别月产量产品类别产地年度上年实际当年预计下年计划品质/技术生产其它设备名销售额男产地光星比率女数量部门品质营业体系名有无认证认证时间证书No客户名审查结果姓名/职务ISO9000□有/□无电话ISO/TS16949□有/□无传真其它()□有/□无表格编号:KS03QR0300-D光星电子品质部主要客户审查体系认证供应商基本资料调查主要材料主要产品保存期:5年设备状况联系方式人员状况区分销售状况主要客户QualitySystemAuditCheckSheet1.评分标准1）评分标准:2）审查评分计算方法级得分处理方法A91～100优秀→优先采购B71～90合格→可以采购C61～70不足→1个月改善后重新评估D0～60很差→不可以采购E未评分代理→特别采用(*注*代理商可不进行评分,经批准后特别采用)3)项目分数分配配分评分配分评分180200%0%0%71%2120500%0%0%71%350100%0%0%71%440100%0%0%71%570200%0%0%71%6210600%0%0%71%760100%0%0%71%870100%0%0%71%9100300%0%0%71%10120200%0%0%71%11120300%0%0%71%1280400%0%0%71%1360100%0%0%71%1490300%0%0%71%12703500%0%0%71%表格编号:KS03QR0300-D光星电子品质部作业标准管理工程管理No评价工程开发管理全部必须保存期:5年设备管理供应商管理入库检查出货检查Total变更点管理顾客不满处理信赖性试验仪器管理注:各项目评价以《1,0》2阶段进行评价,没有相关事项时→输入N/A.但是,必须项目不可处理为N/A。最终结果全部分数必须分数CutOff品质体系仓库管理不合格品管理单项审查分数＝审查分数＝审查后得分总分数×100%×100%单项审查后得分单项总分数00.20.40.60.8品质体系仓库管理不合格品管理开发管理作业标准管理工程管理仪器管理设备管理供应商管理入库检查出货检查变更点管理顾客不满处理信赖性试验项目NO区分配分得分1一般12一般13必须14一般15一般16一般是否有公司整体的年度培训计划,并按计划进行培训工作和定期的效果验证?17必须检验员/员工培训要求是否明确规定,并按此规定进行培训合格后上岗?18一般各项目培训是否由有资格的人员进行?12080项目NO区分配分得分1一般仓库是否有温,湿度管理基准,并是否按基准维持管理?12一般仓库是否切断了直射光线照射并防止灰尘的流入?13一般残量资材是否密封保管，BOX有无开封，尾数标签是否管理？14必须对材料/成品是否有可行的先入先出管理规定,并严格执行?15一般16必须17必须18一般19一般110一般111必须112必须长期在库是否进行定期检查并将检查结果标示在Box上150120半导体等对静电敏感的资材是否树立了静电对策进行管理？合计得分合计得分是否依据材料/产品的特性对仓库中的材料、产品进行防护?审查结果审查内容审查内容审查结果是否作成全公司范围内含所有职能人员的培训要求一览表,并管理?仓库管理开发品质管理部门的职责是否清晰的定义？品质体系组织架构上品质部或人力是否独立构成品质部门的作用和责任是否明确区分?是否有开发品质管理部门(或人力)来控制产品从开发到量产的流程?QualitySystemAuditCheckSheet有否对仓库进行整体区域规划及分类划分区域进行标识管理?有无规划搬运及仓储管理(包装方式、叠放高度、窗口之隔离、防雨淋等)?仓库的帐、物、卡是否一致?需要冷藏的资材是否保管在另外的冷藏仓库(冷藏仓库)保管?油漆,粘合剂,助焊剂,酒精等使用有效期资材是否管理有效期间?项目NO区分配分得分1必须12一般13一般14一般15一般对不合格品的最终决定是否被(再作业,选别,废弃)有最终决定权者承认?1105项目NO区分配分得分1必须12一般13一般14一般11040项目NO区分配分得分1一般制造工程图及作业指导书是否在量产以前制定并在量产时活用?12一般作业指导书是否明示了使用设备,Program,资材规格等?13必须作业指导书是否对再,修正履历进行管理并得到承认14一般作业指导书是否管理容易找到，如标签标记等，保管状态如何15一般作业标准遵守状态是否定期(月1回以上)检查并报告?16必须对Audit指出事项有无树立改善对策?17一般是否保持有作业标准Audit的人力?12070审查内容是否有不合格品措施(检讨)流程，是否按照基准执行?开发管理合计得分合计得分审查结果审查结果合计得分是否有不合格品LIST,是否从发生到返品(报废)都进行管理？审查结果不合格品(原材料/产品)是否有单独保管仓库(区域)?审查内容不合格品管理作业标准管理开发,量产品承认书/图面等是否100%保管?是否按品目别整理失败事例并周期的更新?失败事例是否反映在开发MODEL上并是否验证实施改善?是否有自主开发流程进行验证/承认阶段，是否按步骤进行量产承认?审查内容不合格品是否记录发生日期,发生场所,不良内容进行保管?项目NO区分配分得分1一般检查周期,工程,检查数量,检查者选定等工程检查基准是否设定?12必须工程检查是否按基准实施?13一般工程检查时检出的不良是否树立了改善对策?14一般改善对策执行与否是否进行验证确认并纪录?15一般对检出的不良Lot是否实施再检查?16一般CTQ工程上是否选定了管理项目?17一般CTQ工程是否标示了CTQ工程标示?18必须CTQ管理项目是否周期的点检?(1日3回以上)19必须CTQ测定Data是否作假?(现场确认)110一般Cpk测定周期及选取的试料是否适当?(时间别5EA以上/CpkData算出=30个以上)111必须Cp/Cpk值脱离管理时是否分析原因及采取措施?112一般有无Line-Stop运营基准，基准是否合理设定?113一般停线执行是否按照基准执行，是否树立改善对策后再重新开起已经停的生产线?118一般不良品是否在修理后投入到检查工程前?119一般修理品是否在标识修理品投入区进行投入?120一般需要特别的作业环境时是否规定了环境要求,并提供了符合要求的环境?121一般LINE上5S管理是否有效?122必须工程异常发生后是否将不良现象,原因分析,改善对策向作业者教育?123必须工程中不良品的标识是否明确,并清晰可见?不良品是否进行有效隔离?124一般是否有试生产的规定,并按规定进行.125一般是否制定有效的可追溯程序,确保不良发生后可追溯到原材料LOT?160210工程管理合计得分审查内容审查结果项目NO区分配分得分1一般12一般过期仪器及不良仪器是否放置在生产线上?13必须对需检/校正的测定仪器是否有管理清单,并且周期保管，期间内是否实施校正?14一般检/校正以后的证书是否进行管理，校正标签是否张贴?15一般自检测的仪器是否在有效期内进行检测?16一般自检测的仪器自主点检结果是否有标签贴在仪器上?110合计得分60项目NO区分配分得分1一般设备及设备周围保持清洁并有无漏水,漏液,跌落部品等?12必须有无设备日常点检基准书，是否实施日常点检?13一般重要设备的操作方法是否文件化,并对相关操作人员进行培训?13一般所有设备上是否有能证明其有效的标识?限用设备是否有限用范围标识?14一般设备异常时是否能够自动停机,是否有使作业员及时发现的方法?15一般对关键设备是否保留足够的备用部件,防止意外故障影响生产进行?16一般110合计得分70项目NO区分配分得分1必须是否制定供应商选定基准,并以此选定供应商?12一般是否制定供应商管理程序,并以此进行管理?14一般是否建立合格供应商LIST,并定期更新管理?15一般对于供应商是否进行每月质量评价,并发布到该公司?16必须品质目标未达成时是否有分析原因及接收改善对策?17必须是否有供应商定期审查计划并按计划实施?18一般是否接受审查指出事项的改善对策并进行事后管理?1是否按照各测定仪器的履历卡进行管理?[检\校验,维修履历等]?仪器管理审查内容审查内容审查结果设备管理测试设备是否按规定进行定期校正(精确度要满足测试的需要)是否使用未校正,不合格,过期的测试设备?(内校仪器要有校正规定,并严格执行)审查结果供应商管理审查内容审查结果3/3项目NO区分配分得分9一般是否使用定型化的审查CHECKSHEET??110一般为品质改善是否定期进行品质会议(至少每半年一次)?111一般130100项目NO区分配分得分1一般是否具备原资材别进厂检查基准书及SAMPLE?12一般是否管理进厂检查基准书的制/改定履历,责任者是否承认?13必须是否具备基本的测定仪器来实施检查及检查是否实施?14一般15必须检查,管理检查(监控检查)Item选定后是否按基准运营?16一般承认书/检查基准书/入库检查成绩书内容是否一致?17一般检查完的Lot是否标示合格/不合格?(贴Label,盖章)18一般19一般110一般不合格Lot是否按流程返品?(再检查或者特采与否确认)111一般112一般业体别品质实绩(入库/工程)是否进行管理?(品质Trend管理)120合计得分120项目NO区分配分得分1一般出货检查项目的设定是否包括承认源,顾客要求事项?12必须出货检查基准书是否进行制/修正履历管理?13一般出货检查水准是否比顾客检查水准更严格?14必须1入库检查供应商管理审查内容审查结果不可检查项目是否接收业体成绩书或依赖外部机关进行?审查结果审查结果审查内容入库检查品质实绩是否周期(周别/月别)整理和报告分析?审查内容不合格Lot是否发送改善邀请书,品质改善对策书是否在规定的期间回复(一周之内)?出货检查出货检查成绩书的测定或者检查Data是否为假数据?是否对供应商的交货准时情况进行统计并改进管理,以此满足客户出货要求?合计得分改善对策事后管理实施与否?(下个Lot改善与否确认)2/32/3项目NO区分配分得分5必须顾客承认书/检查基准书/出货检查成绩书的内容是否一致?16一般出货检查时是否重点管理顾客不满事项并记录在成绩书上?17一般检查完的Lot是否标示合格/不合格?(贴Label,盖章)18一般不合格Lot是否100%发送给生产部门改善邀请书,品质改善对策书是否给予回复（3天内）?19一般改善对策事后管理实施与否?(下个Lot改善与否确认)110一般111一般出货检查实绩是否按周期(周别/月别)进行收集和报告分析?112一般130120项目NO区分配分得分1必须4M变更发生时是否向客户进行申报,并在得到客户承认后实施?12一般变更点申告，回复结果,生产适用,变更纳品日程等是否进行管理?13必须初品(变更/新规)出货检查时是否在检查成绩书上标识变更初物?14一般初品(变更/新规)纳品时是否贴上变更初物LABEL?15必须供应商的变更点申告及管理流程是否构筑?16一般供应商变更点申告是否在规定时间内检讨后回复？17必须供应商变更初物是否实施入库检查及结果记录?18一般14080项目NO区分配分得分1一般顾客不满事项是否接收后在(营业/品质)D+1日内传达给相关部门?12一般顾客不满事项是否100%树立改善对策并回复对策?13一般顾客不满事项发生时包括对顾客在库,运输在库是否采取措施?1客户不满处理不合格Lot再检查或者再作业是否实施?审查内容出货检查审查结果审查结果对出货检查Worst不良是否每周/每月改善活动开展?合计得分合计得分变更点管理审查内容审查内容4M变更内容是否进行履历管理,是否根据变更内容修改相关文件,并进行标准化管理?审查结果项目NO区分配分得分4必须为防