IATF16949质量手册

湖北汽车零部件有限公司企业标准质量手册IATF16949:2016手册编号：QM版本：C/00收文代号：收文部门：编制：日期：审核：日期：批准：日期：2017年04月25日发布2017年05月01日实施湖北汽车零部件有限公司发布页码1-71湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page2of720.1目录章节标题页码0.0封面10.1目录21.1修订及发放控制31.2质量手册管理42.1颁布令52.2授权书63．0前言部分73.1手册简介83.2公司概况93.3范围与应用103.4组织结构113.5质量方针123.6术语和定义133.7引用标准144.0组织环境15-175.0领导作用18-206.0策划21-237.0支持24-328.0运行33-559.0绩效评价56-6110.0改进62-6311.0附件64-7111.1质量管理体系过程定位图6511.2质量管理体系职能分配表66-6811.3管理运作示意图6911.4质量管理体系程序和过程清单70-71湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page3of721.1修订与发行控制更改序号章节号更改页码更改前版本号更改后版本号修订摘要更改人批准人生效日期1AB换版/张总2011-11-823.28BB/01工厂搬迁地址变更丁兴强赵总2014-7-163全部1-71CC/00换版丁兴强//湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page4of721.2质量手册管理质量手册由公司质量部负责编制，管理者代表审核，总经理批准后即生效执行。公司质量部文控中心负责质量手册的管理，采用文件或电子拷贝的方式，负责手册的标记、发放、登记、回收等控制。凡正式发放至使用现场的质量手册及质量管理体系文件均应加盖红色“受控文件”标记。手册持有者调离时应退还给文控员，丢失时应办理补领申请手续。采用电子拷贝时，由发文者在文件接受人（或部门）的计算机中建立专用文档，并设置密码保护，文件接受人（或部门）不得打印该文件。质量手册以活页方式装订成册，以便于手册更改。当手册某章节版本出现两位数标识（如01）时表示该章节A版第1次修订，并将修改情况摘要记录在“手册修改记录”页中。当手册累计发生10次修订时，将手册版本按照A-Z的顺序进行变更改版。版本和修订号的变更表明前一版次自动作废。当顾客要求或销售活动中需要提供本手册时，应由相关人员提出申请，经管理者代表审批后以“仅供参考”标识发出。当手册内容发生更改时，本公司无责任和义务对非受控文本做出相应更改或声明。湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page5of722.1颁布令湖北汽车零部件有限公司（以下简称本公司）的《质量手册》是根据IATF169492016质量管理体系要求以及本公司的实际情况编制而成，并符合国家的有关政府法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》的各项规定，确保产品质量的持续不断改进，并负有以下的责任：a.行动起来防止一切与生产工艺以及质量管理体系不一致的情况发生；b.明确并记录关系到与产品和质量管理体系有关的任何一个问题；c.渠道，发动、推荐并提出解决方法；d.验证解决问题的执行过程，并得以持续不断地改进；e.严格控制生产和服务等过程，直到故障或不满意情况得到纠正为止；f.始终以顾客为中心，以达到或超越顾客期望。我声明：《质量手册》从2017年5月1日起正式实施！总经理：日期:2017年04月25日湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page6of722.2授权书为了贯彻我公司按IATF169492016建立的质量管理体系能有效运行并得到持续改进，加强对公司质量管理体系运作的领导，经研究现任命企管部经理周斌为本公司的管理者代表，他目前的职责不能影响其质量管理职责的独立性，并授予以下职责和权限：1.确保本公司质量管理体系所需的过程得到识别、建立和保持，保证质量管理体系的充分性和有效性；2.向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；3.在整个组织内促进持续改进、零缺陷意识的提高；4.就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位沟通与联络。总经理：2017年04月25日湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page7of723.0前言本质量手册依据IATF16949：2016标准条款编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。本手册由管理者代表负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由企管部归口管理。湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page8of723.1手册简介本手册的目的是用来阐述本公司的质量方针和质量体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系，做到从过程设计开发到服务全过程的有效控制，是质量体系有效运行的纲领性文件，用以规范质量管理思想和质量行为，是各级人员保证工作质量和产品质量所必须遵循的基本法规和准则。本手册适用于本公司所有产品的质量管理和控制（包括过程或产品外包的质量控制），覆盖公司全部产品，用于公司内部质量管理和外部质量保证。也适用于第二方对本公司质量管理能力和第三方质量体系审核。它符合了IATF169492016质量管理体系的全部要求。本手册从第4章起,7个章节分别与IATF169492016标准的章节及其要素相对应,遵循PDCA分别对应了IATF169492016标准的要素，遵循PDCA质量循环的思路。本公司依据IATF169492016标准的要求建立质量体系，鉴于京峻公司直接接受顾客的图纸进行过程设计，不涉及产品的设计，特对IATF169492016中的8.3.3.1与8.3.5.1章节关于产品设计部分作裁减，对其余每个质量管理体系条款都作了适合本公司要求的规定。对产品设计部分的删减不会对我公司提供满足顾客要求和相关法律法规产品的能力造成影响。每节均有一个方针性说明，描述该节旨在满足对应的相关IATF169492016要素的要求。每节还具体描述了履行要素中不同条款的方法和职责。所有的章节均遵循IATF169492016的编制方法编制，阐述如何完成相关工作的操作程序均予以列明，便于参阅。湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page9of723.2公司概况特、肯纳、伊斯卡等。自动化的工装夹具，采用更加优化的工艺手段保证产品一次性合格率地址:湖北省传真:[phone]电话:[phone]邮编:431800湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page10of723.3范围与应用3.3.1本公司主要产品业务：生产/销售汽车用发动机、转向系统、底盘类的机加工汽车零部件产品；3.3.2主要汽车客户：主车3.3.3本质量手册适用于以上产品的公司内部质量管理和对外部的质量保证，本手册满足或超出IATF169492016版的全部要求。湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page11of723.4质量方针京峻质量方针是：顾客至上质量为先过程控制持续改进质量方针涵义：公司的生存与发展依存于顾客，顾客的满意和期望是精工人对质量始终不渝的追求，加强和持续完善质量管理，全员控制，牢固树立顾客第一的思想，始终如一地对产品质量负责，为顾客提供更精，更优的产品和服务。京峻文化理念使命–为汽车制造业提供专业技术支持与增值服务，高绩效创造产业价值核心价值观-诚信、人本、当责、创新愿景-专业一流、快乐京峻，做汽车制造业值得信赖的战略合作伙伴质量方针是湖北汽车零部件有限公司的经营方针的重要组成部分，描述了公司质量管理活动宗旨和方向。公司全体员工都必须认真理解和贯彻执行。并依下列方式贯彻执行：-新进员工到职时，即教导其了解熟记质量政策。-透过相关质量活动，落实质量制度之执行。-定期及不定期实施内部质量稽核及举办管理审查会议。-适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保质量政策被有效执行。湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page12of723.5组织结构湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page13of723.6术语和定义本手册的术语和定义采用ISO90001-2015及IATF16949：2016中的术语和定义。1控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述2具有设计职责的组织组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证）3防错生产和制造过程，以防止制造不合格产品4预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动5预防性维护为消除设备失效和非计划生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出6超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）7外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所（如：公司集团总部和物流中心）8现场增值制造过程发生的场所9特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数汽车行业常用的英文缩写如下所示：1FMEA潜在失效模式及后果分析2MSA测量系统分析3SPC统计过程控制4APQP产品质量先期策划5PPAP生产件批准程序6CP控制计划7S/C安全/法规特殊特性符号8DOE实验设计9QFD质量功能展开10PPK初始过程能力指数湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page14of723.7引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对最新版本明确的引用标准---ISO9000-2015质量管理体系基础和术语---ISO9001-2015质量管理体系要求---IATF16949∶2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求湖北汽车零部件有限公司文件编号QMHBJJ-01修订号00质量管理手册版本号C页码Page15of724.0组织环境4.1理解组织及其环境：公司由总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，并在理评审会议上进行评审。4.2理解相关方的需求和期望公司对客户、公司员工、社区、政府机构、社会团体等的需求和期望进行监视，对客户由销售部进行，对公司员工、社区、政府机构、社会团体由总经理与企管部进行监视，每年的的管理评审会议上会对相关方的需求和期望进行评审并做相关的改进。4.3确定质量管理体系的范围4.3.1手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括：a)本公司质量管理体系范围的定义；b)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；c)以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；4.3.2认证范围；本手册适用于湖北京峻汽车零部件有限公司的汽车用发动机、转向系统、底盘类的机加工汽车零部件产品的生产和服务。本公司质量体系满足IATF16949：2016标准条款，因公司产品为客户设计并按图制作，所以公司对标准条款中8.3.3.1与8.3.5.1产品的设计开发的输入与输出进行删减。本手册应用于本公司从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。4.4质量管理体系及其过程公司按ISO900