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万科集团人均效能分析万科集团人均效能分析说明说明11、、根据一线的需求，组织发展中心尝试对集团人力资源效能情况进行分根据一线的需求，组织发展中心尝试对集团人力资源效能情况进行分析，并将在未来定期、持续分析和深化。析，并将在未来定期、持续分析和深化。22、我们对集团各公司在此领域的实践进行了系统的梳理，总结佛山、深、我们对集团各公司在此领域的实践进行了系统的梳理，总结佛山、深圳、上海等公司的经验。同时，与战略投资部门合作，对业界同行进行圳、上海等公司的经验。同时，与战略投资部门合作，对业界同行进行比较。与成本管理部进行沟通，研讨评估指标选取，以及分析的方法论。比较。与成本管理部进行沟通，研讨评估指标选取，以及分析的方法论。33、研究范围：限于时间精力，目前只研究了地产编制人员，尚未包含物、研究范围：限于时间精力，目前只研究了地产编制人员，尚未包含物业编制和外包人员。并根据业编制和外包人员。并根据SAPSAP系统数据情况，把专业线条分为系统数据情况，把专业线条分为88类：设类：设计、工程（含工程、采购、项目部、项目事务）、营销、成本、项目发计、工程（含工程、采购、项目部、项目事务）、营销、成本、项目发展、客户关系、财务和人力总办。展、客户关系、财务和人力总办。44、指标选择：经反复讨论，我们从如下指标中选择了、指标选择：经反复讨论，我们从如下指标中选择了净利润、销售净利润、销售面积、结算面积面积、结算面积和和服务人数服务人数四个指标考察人均效能。四个指标考察人均效能。可选指标：开工面积、竣工面积、管理面积、施工图面积、销售额、销售面积、可选指标：开工面积、竣工面积、管理面积、施工图面积、销售额、销售面积、结算额、结算面积、项目数、净利润、销售套数、业主数量、服务人数。结算额、结算面积、项目数、净利润、销售套数、业主数量、服务人数。说明说明55、效能定义为效率和效益两个方面，为了保障数据相对准确、效能定义为效率和效益两个方面，为了保障数据相对准确而且口径统一，而且口径统一，••效益效益::统一用人均净利润统一用人均净利润••效率：销售用人均销售额，人力总办用人均服务人数，效率：销售用人均销售额，人力总办用人均服务人数，其他专业用人均结算面积。其他专业用人均结算面积。••平均人数用每年年初、年中和年末的平均值。平均人数用每年年初、年中和年末的平均值。66、一线公司如何总体上对人员数量进行把握，并且在各专业、一线公司如何总体上对人员数量进行把握，并且在各专业线条间合理配置，是一个值得持续探讨的课题。我们希望和各线条间合理配置，是一个值得持续探讨的课题。我们希望和各一线公司一起，进一步挖掘数字背后的业务实践，寻找优秀经一线公司一起，进一步挖掘数字背后的业务实践，寻找优秀经验并在集团进行推广，从而不断提高万科人力资源的效能。当验并在集团进行推广，从而不断提高万科人力资源的效能。当然，此项工作刚刚尝试，指标选择，分析方法，甚至数据本身然，此项工作刚刚尝试，指标选择，分析方法，甚至数据本身都有许多不完善的地方。希望大家多多提出建设性意见，帮助都有许多不完善的地方。希望大家多多提出建设性意见，帮助此项工作不断进步。此项工作不断进步。目目录录11、竞争对手分析、竞争对手分析22、各一线公司分析、各一线公司分析33、各业务线条分析、各业务线条分析竞争对手分析竞争对手分析1108.08.30Page72006年和2007年，在房地产行业高歌猛进的情况下，万科、保利、金地无论在营业收入、净利润、结算面积，还是在人员数量上都有飞速的增长。11、竞争对手分析、竞争对手分析1.1三家公司各项指标整体比较资料来源：万科、保利、金地06、07年年报数据08.08.30Page8从整体上说，2006年和2007年，无论是人均净利润还是人均结算面积，万科都要高于同行；同时在人均净利润方面，万科06年与竞争对手差距不大；07年万科与保利的差距很小。11、竞争对手分析、竞争对手分析1.2人均效率分析——整体资料来源：万科、保利、金地06、07年年报数据08.08.30Page9对建筑工程人员来说，万科的人均利润率和竞争对手没有明显不同；但在人均结算面积上要明显高于同行。11、竞争对手分析、竞争对手分析1.2人均效率分析——建筑工程资料来源：万科、保利、金地06、07年年报数据08.08.30Page10对市场营销人员来说，万科无论在人均净利润方面还是在人均销售面积方面，都明显高于同行。11、竞争对手分析、竞争对手分析1.2人均效率分析——市场营销资料来源：万科、保利、金地06、07年年报数据08.08.30Page11对财务管理人员来说，万科无论是在人均利润率还是在人均结算面积方面，都要明显高于对方。11、竞争对手分析、竞争对手分析1.2人均效率分析——财务管理资料来源：万科、保利、金地06、07年年报数据08.08.30Page12对企业管理人员（含管理层、客户关系和人力总办人员）来说，万科在人均利润率方面没有太大差异；在人均结算面积方面，万科2006年要高于对手，但2007年保利高于万科。11、竞争对手分析、竞争对手分析1.2人均效率分析——企业管理资料来源：万科、保利、金地06、07年年报数据各一线公司分析各一线公司分析2208.08.30Page14从集团整体来看，05、06、07三年，全年人均净利润127.2万元/人，人均结算面积1239.5平米/人；这三年的上半年人均净利润62.4万/人，人均结算面积460.6平米/人。22、各一线公司分析、各一线公司分析2.1三年人均效能分析资料来源：万科资料08.08.30Page1522、各一线公司分析、各一线公司分析2.1三年人均效能分析均值:127.2均值:1239。5三年来，厦门、深圳、佛山、上海公司的人均净利润较高；苏南、厦门、佛山、成都、青岛的人均结算面积较高。资料来源：万科资料08.08.30Page16人均净利润万元人均结算面积（平方米）无深圳、苏南、厦门上海、东莞、珠海（中山）、广州、青岛、佛山、苏南、成都、大连、杭州、长沙、武汉、长春、南昌南京（镇江）、北京（朝万）、沈阳、天津、鞍山均值：1239.5均值：127.2从两个方面看，深圳、苏南、厦门无论是人均净利润还是人均结算面积都较高，其中厦门公司受市场因素影响较大。22、各一线公司分析、各一线公司分析2.1三年人均效能分析资料来源：万科资料08.08.30Page17从08年上半年来看，佛山、北京（朝万）、南京（镇江）和珠海公司的人均净利润较高；佛山、上海、南京（镇江）、北京（朝万）和苏南公司的人均结算面积较高。22、各一线公司分析、各一线公司分析2.208年上半年人均效能分析均值：62.4均值：460.6资料来源：万科资料08.08.30Page18人均净利润万元人均结算面积（平方米）佛山、上海、南京（镇江）、北京（朝万）天津、武汉、沈阳（鞍山）、东莞、广州苏南、长春大连、南昌、杭州、青岛、成都、长沙均值：460.6均值：62.4具体来说，佛山、上海、南京（镇江）和北京朝万在两个指标上较高。22、各一线公司分析、各一线公司分析深圳、厦门、珠海资料来源：万科资料2.208年上半年人均效能分析各业务线条分析各业务线条分析3308.08.30Page2005、06、07三年，设计人员全年人均净利润1316.5万元/人，人均结算面积12826.2平米/人；这三年的上半年人均净利润578万/人，人均结算面积4266.7平米/人。33、各专业线条分析、各专业线条分析3.1设计——三年人均效能分析资料来源：万科资料08.08.30Page2133、各专业线条分析、各专业线条分析3.1设计——三年人均效能分析均值：1316.5均值：12826.2三年来，珠海（中山）、深圳公司人均净利润较高；珠海（中山）、长沙公司人均结算面积较高。资料来源：万科资料08.08.30Page22人均净利润万元人均结算面积（平方米）珠海（中山）、长沙、杭州、东莞成都、鞍山、南昌、大连、佛山广州、武汉、长春、北京（朝万）、天津均值：12826.2均值1316.5从两个方面看，珠海（中山）、长沙、杭州、东莞公司无论是人均净利润还是人均结算面积都较高。3.1设计——三年人均效能分析上海、沈阳、深圳33、各专业线条分析、各专业线条分析资料来源：万科资料08.08.30Page23从08年上半年来看，厦门、佛山、深圳、北京（朝万）人均净利润较高；厦门、佛山、上海、北京、南京（镇江）人均结算面积较高。均值：578均值：4266.733、各专业线条分析、各专业线条分析3.1设计——08年上半年人均效能分析资料来源：万科资料08.08.30Page24人均净利润万元人均结算面积（平方米）厦门、佛山、深圳、北京（朝万）上海、南京（镇江）、长春、武汉、天津、东莞、鞍山（沈阳）、广州苏南杭州、大连、成都、南昌、青岛、长沙均值：4266.7均值：578从两个方面看，厦门、佛山、深圳、北京（朝万）在两个指标上较高。珠海资料来源：万科资料33、各专业线条分析、各专业线条分析3.1设计——08年上半年人均效能分析08.08.30Page2505、06、07三年，工程类人员全年人均净利润451.5万元/人，人均结算面积4398.3平米/人；这三年的上半年人均净利润202.6万元/人，人均结算面积1495.7平米/人。33、各专业线条分析、各专业线条分析3.2工程类——三年人均效能分析资料来源：万科资料08.08.30Page2633、各专业线条分析、各专业线条分析3.2工程类——三年人均效能分析均值：451.5均值：4398.3三年来，深圳、沈阳公司人均净利润较高；成都、南昌、长沙公司人均结算面积较高。资料来源：万科资料08.08.30Page27人均净利润万元人均结算面积（平方米）深圳、珠海（中山）成都、南昌、长沙、大连、武汉、佛山长春、杭州、鞍山、广州、东莞、北京（朝万）、天津均值：4398.3均值：451.5从两个方面看，深圳、珠海（中山）公司无论是人均净利润还是人均结算面积上都较高。33、各专业线条分析、各专业线条分析3.2工程类——三年人均效能分析沈阳、上海资料来源：万科资料08.08.30Page28从08年上半年来看，佛山、北京（朝万）、深圳、珠海公司人均净利润较高；南京（镇江）、上海、佛山、北京（朝万）、苏南公司人均结算面积较高。均值：202.6均值：1495.733、各专业线条分析、各专业线条分析3.2工程类——08年上半年人均效能分析资料来源：万科资料08.08.30Page29人均净利润万元人均结算面积（平方米）佛山、南京（镇江）、北京（朝万）上海、天津、武汉、沈阳（鞍山）、东莞苏南、长春、广州南昌、大连、青岛、成都、杭州、长沙均值：1495.7均值：202.6具体来说，佛山、南京（镇江）和北京（朝万）在两个指标上较高。深圳、厦门、珠海33、各专业线条分析、各专业线条分析资料来源：万科资料3.2工程类——08年上半年人均效能分析08.08.30Page3005、06、07三年，营销人员全年人均净利润798.1万元/人，人均销售面积10302.6平米/人；这三年的上半年人均净利润346.3万/人，人均销售面积3245平米/人。33、各专业线条分析、各专业线条分析3.3营销——三年人均效能分析资料来源：万科资料08.08.30Page3133、各专业线条分析、各专业线条分析3.3营销——三年人均效能分析均值：798.1均值：10302.6三年来，深圳、沈阳、广州公司的人均净利润较高；广州、成都、武汉公司人均销售面积较高。资料来源：万科资料08.08.30Page32人均净利润万元人均销售面积（平方米）广州、珠海（中山）成都、武汉、杭州、东莞、佛山、天津鞍山、大连、长春、南昌、北京（朝万）均值：10302.6均值：798.1从两个方面看，广州、珠海（中山）无论是人均净利润还是人均销售面积都较高。沈阳、上海、深圳33、各专业线条分析、各专业线条分析3.3营销——三年人均效能分析资料来源：