ZA01-ZAUCC-0000-QA-MPR-0001-质量检查及控制管理程序4.0

中安联合煤化工项目管理部ZA01-ZAUCC-0000-QA-MPR-0001质量检查与控制管理程序第1页共33页版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用质量检查与控制管理程序4.0版本日期编制审核中安联合煤化工项目管理部ZA01-ZAUCC-0000-QA-MPR-0001质量检查与控制管理程序第2页共33页版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用目录1目的................................................................................................................32适用范围.........................................................................................................33引用文件.........................................................................................................35.职责...............................................................................................................36管理程序.........................................................................................................47管理要求.......................................................................................................108支持性文件...................................................................................................109附录............................................................................................................10中安联合煤化工项目管理部ZA01-ZAUCC-0000-QA-MPR-0001质量检查与控制管理程序第3页共33页版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用1目的为了实现施工质量控制目标，规范施工阶段的质量检查和控制行为，特制定本管理程序。2适用范围2.1本程序适用于本工程施工阶段的质量检查与控制，包括但不限于质量行为、工程实体和文件资料。2.2水运、电力、铁路等专业工程，以及特种设备安装工程，除适用本程序外，还须遵循相关主管部门的特别规定。3引用文件3.1《中国石化工程质量管理规定》中国石化建[2015]153号3.2《中国石化工程质量检查工作规程》中国石化建〔2015〕42号3.3中国石化工程建设标准《项目管理手册》SPMP-MNL-GL0001-20173.4《质量管理体系要求》GB/T190013.5《石油化工工程质量监督规范》SH/T3500-20164定义4.1检查依据：可进行验证并与审核/检查标准有关的事实记录或其它资料。4.2检查的标准/管理文件：在本程序是指建设工程合同文件、执行计划、程序及要求，也包括建设单位批准的文件，如作业指导书、技术规范、图纸及设计输出文件。4.3质量体系：实施质量管理的组织职责、计划、程序、过程和要求。4.4例行检查：指针对单项工程施工产品实现过程，由监理机构、项目分部为控制、测量工程质量所组织的施工质量检查和验收活动，以及按设计、规范、项目规定的比例进行内在质量的检测，包括但不限于巡视检查、旁站监督、平行检验，或者其他的监视和测量活动。4.5例外检查：指针对单项工程施工产品实现过程，在例行检查范围之外，由质量部组织开展的经常性和滚动性的工程质量检查，和总部组织的工程质量大检查活动，以及实施的规定检测比例外的质量抽测。5.职责5.1承包商5.1.1按照质量检查要求，开展自查自改并准备相关资料。5.1.2配合质量检查组人员开展工作。5.1.3对质量检查中出现的不合格项/问题进行举一反三地整改、关闭。5.1.4开展承建项目的质量检查和日常巡检工作。中安联合煤化工项目管理部ZA01-ZAUCC-0000-QA-MPR-0001质量检查与控制管理程序第4页共33页版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用5.2监理单位5.2.1参与建设单位组织的质量检查活动。5.2.2根据项目进展情况在所监理区域内开展质量检查活动。5.2.3开展现场质量日巡检、周检和月检。5.2.4对质量检查中出现的不合格项/问题进行举一反三地整改、关闭，对所监理的区域内承包商的质量不合格项/质量问题的整改关闭情况进行验证。5.2.5定期开展监理项目部内部质量体系、监理行为等自检自查和整改工作。5.3项目分部5.3.1参与质量部及上级主管部门组织的各项质量大检查，并监督监理、承包商的整改、关闭，并进行验证。5.3.2定期组织所辖区域质量检查。5.3.3根据质量控制点的设置开展例行检查。5.4建设单位质量部5.4.1负责编制、修订和解释质量检查及控制程序文件，并按照该程序文件组织开展质量检查和例外控制。5.4.2负责上级机关组织质量大检查、质量监察的迎检、陪检工作，并督促各责任单位按照要求落实整改。6管理程序6.1施工质量的例行控制6.1.1质量控制的技术准备1）建设单位将工程施工阶段有关质量管理的要求和程序，分别写进施工承包或者工程监理的招标文件。2）建设单位组织设计交底和施工图纸会审。承包商、监理单位在熟悉设计文件、领会设计意图的基础上，针对详细设计文件存在的漏项和缺陷，通过建设单位以书面形式要求设计单位限期整改。3）监理单位会同建设单位、承包商，明确单项工程的A级和B级质量控制点，在开工前组织审查承包商编报的施工组织设计、专项施工方案、质量计划、检验和试验计划。4）承包商根据经建设单位认可的质量计划和检验和试验计划进行实施，并保证用于施工的图纸、标准和其他质量文件均为有效版本。质量控制计划和检验试验计划包括，但不限于：中安联合煤化工项目管理部ZA01-ZAUCC-0000-QA-MPR-0001质量检查与控制管理程序第5页共33页版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用a）按时间顺序的检验和试验阶段。b）质量控制活动。c）需遵循合同规定的适用规范和标准，包括国家、行业和建设单位的技术规定以及程序。d）需经建设单位或质量监督组的监控、审查、见证和停检点。e）过程控制采取的记录及表格。f）文件和报告的格式，包括在合同中所规定参照的建设单位标准或技术标准和规范中所规定的格式。g）试验和检验机构或实验室的名称和资格等。5）承包单位和监理单位在整个合同期间应建立行之有效的质量管理体系，该体系应符合合同以及国家、地方及行业有关法律法规的要求，并在运行过程中按照体系运行要求定期组织内审、外审，以保证项目工程质量管理需要。6）承包商向施工班组进行技术交底，保证施工人员能够正确掌握图纸、标准和作业指导文件的质量要求。6.1.2人员职业资格控制1）建设单位项目分部审核工程监理人员的职业资格符合性。2）监理单位负责审核下列人员的职业资格符合性：a）承包商的项目管理人员、质量技术人员、技术工种人员，以及其他依照规定应当持证上岗的人员；b）质量检测机构的项目管理人员、报告编审人员、主要操作人员，以及根据规定应当持证上岗的其他人员。3)人员职业资格不符合法律、合同、标准所要求的准入条件，承包商、质量检测机构或者监理单位应当限期纠正。6.1.3施工和检测装备的质量控制1）监理单位用于本工程的检测装备，由建设单位项目分部负责检查其实物以及计量检定证明等的符合性。2）监理单位负责检查承包商、质量检测机构用于本工程的施工机械、计量器具、检测装备的符合性，以及质量合格证明和（或）计量检定证明等相关文件。3）不符合要求的施工和检测装备不得于本工程。6.1.4进场材料和设备的控制中安联合煤化工项目管理部ZA01-ZAUCC-0000-QA-MPR-0001质量检查与控制管理程序第6页共33页版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用1）用于本工程的原材料、半成品和构配件，由监理单位组织进场检验。进场检验的内容，包括但不限于：a）审核质量证明文件；b）检查实体外观质量；c）依照合同或者标准的要求，开展平行检验和（或）见证取样检测。2）承包商、监理单位参加设备进场的开箱检验，核对数量、随机资料，检查外观质量和质量证明文件。3）监理单位不得准许不符合要求的工程材料或设备进入施工现场。需要紧急放行、让步接收或者降级使用的，执行《不符合品与不合格项控制程序》；承包商必须在监理单位的督导下，做好标识并进行可追溯性控制。6.1.5工序作业的质量控制1）质量行为a）施工班组严格按照图纸、技术交底文件实施工序作业。施工作业的质量行为应当符合相应的工程建设标准；b）建设单位、监理单位的巡视检查和（或）旁站监理，发现下列情形之一的，有权制止施工人员作业：施工人员不符合持证上岗规定的；作业环境不符合施工规范要求的；无书面的施工技术交底，或者书面记录不符合要求的；施工人员没有按照图纸、标准、技术交底文件作业的。c）隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重要部位，监理单位应当安排旁站监理。2）施工班组自检a）检查本道工序的完成情况与设计文件的符合性；b）核验自检记录的填制内容与实体质量的符合性；c）施工内容和质量满足图纸和标准要求的，由班组长在自检记录上签字。3）上下工序互检a）上道工序的施工班组，向下道工序的施工班组，交清施工质量情况并提供相应的技术资料；b）下道工序的施工班组根据技术资料，复检上道工序的施工质量。不符合要求的，上道中安联合煤化工项目管理部ZA01-ZAUCC-0000-QA-MPR-0001质量检查与控制管理程序第7页共33页版权归ZAUCC所有，未经ZAUCC书面许可，不得以任何方式使用工序的作业班组应当立即整改；符合要求的，上下工序的施工班组，办理工序交接或者中间交接手续。4）专职质量人员检查a）承包商分专业配备专职的质量检查人员；b）专职质量检查人员审核质量记录并进行必要的现场检查，对不符合质量要求的施工内容责令返修或者返工重做；c）符合质量要求的，专职质量检查人员签署质量记录；d）重要工序或者对工程质量有重大影响的工序，由专职质量检查人员组织工序交接。5）工序质量验收a）承包商自检合格后，向监理单位提交工序报验申请；b）监理单位组织A级和B级控制点的“质量共检”；c）工程实体质量以及质量记录符合要求的，由专业监理工程师签字确认；d）未经专业监理工程师验收合格的工序，禁止承包商进行下道工序的施工。6.1.6分项、分部和单位工程的质量验收1）在承包商自检合格的基础上，专业监理工程师审查承包商报验的分项工程质量记录，并根据合同或标准的要求，对其工程实体进行抽查复测；符合质量要求的，签认分项工程报验申请表和（或）质量检验评定表。2）总监理工程师组织审核分部工程的质量验收资料和现场检查。符合质量要求的，签认分部工程报验申请表和（或）质量评定表。3）单位工程达到验收条件并经承包商自检合格，由总监理工程师组织审查承包商填报的质量记录和交工技术文件；并会同建设单位、承包商的代表，对工程质量、使用功能进行全面的检查验收。符合质量要求的，相关各方共同签署单位工程报验申请表和（或）质量综合评定表。4）单位工