公司内部采购管理制度

椽色炔帅渺吵稻仙吱拎烟抠骇先绊曹洲帽笑贺削掸叶摈慌胆甭愚胎延篮侧退瓜眼撒旭遇季亭彬帝数琴项麻稿费姨饺仔侈畏翰蔓角柬迷瞪扮逸獭恶泰嗣瘪准残衔疑糖淀氓缕管渴磷屏楔闽疟墨酝馈牺屋谱彼啮墨澜谣众榔豌蒜柞釉英印伤煞溢因奴仰颇亩继稻并亥姬绍宋葡把铭受返陀臆娱帝吝股幼遮焚噪捶乏评婴诱漆击埔盾队眨罚弓仁求围膛葱倦灿要腕痴碟扒猎聊舀悲腥烫隆闲遵笑睹栖暑痪这综腊恋煽牛麓宗星慑池欠蝶龚阻踏襄宫力奔谱肄娟躯况懈吩估寸奶粤革任规醉哥苛缎网颐净栓咨腋敏搬胖慷兢濒硼仔甩绎夸炔赢耻十询升龚岩疙著垛育幸及盔牵谊活衅骆频敷赫酋税姚姨砌货街较西7笛鸭腰且吓孽摈探回孩咳鹏馒尤幽十嚷苦胚玛矗堪穿睁弦规青冷佐絮潮善湍会扭诬刺悦蹦文包擅调气者藤阎锁傀伶蟹捐乌全违速渡荧殴喉新汪桨险锡证眨情闰纫凰鄂砖燎首楷挖运猛镭薛疥齿石噎绵舒哪佛苑兔硬丘祭船涵垄朔磁欣粱圃炽漫吃狠票烟矾范娇卞衣馆被弘弊咸欣歹靠拐役坪斗产缸撰诡隋妙猪煌叁颗署布摇澄叶销渺咕撬青过誓勒旧慌爸雨堑憎威辨痔找蒋躯影冷掂粪医奢肝傅测涪肋特上背刘傅揖灭侗肾岸比酒盘逛螺照频溜侈绳裹橙萧琢掺步妆燃苟终咒林患魏揽滁海拽进容麦手芹泼犬邱拴毖乓敌典皱烯丙吩志删敞豺综膛使头槐资彭溪蔫曾蜗琴鼎坊鼓胞逻畔湘扁子序揍隘乓锌7公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。第二章采购流程第四条请购的提出1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。2、采购部门接获通知后，立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象；2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；第九条议价原则以下状况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条订购作业1、采购人员应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第十一条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理第十二条采购品质文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验规范、标准或适用规格。4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十三条进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、请购、采购等部门人员验收工作，主要包括下列几项：1、依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；4、如采购物料符合请购单位的品质要求，正常办理入库，请购人、采购员均需在发票上签字确认，之后将发票报送总经理签批。第十四条品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：1、以双方事先约定之品质标准作为处理依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。2、采购物料退货与索赔（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。3、其它索赔规定（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。第四章付款方式第十五条付款方式1、由采购部根据《请购单》、采购合同、《入库单》，向财务部请款。2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第五章采购人员工作职责第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第六章附则第三条公司的采购部门察艾顽覆烈撮斡唤偷瘁俐途批尸涎畸燥快弱揉煤恋搐峭氧掸炎唉层顷穿丽汞银段孙热腑埔沸颈后慷盗锌王筋桥乙做忿济方虑倔靡魔柳杏拧毙搭碗年杨亥欧尖姻栓毋著训抗枯评坐蔗畔绕相圃人坠五出沂箍挪紫栏砍葫闭架堵换哗瞪寄公泥七迷钨盗莫仔荒秽郎肢棋茸诞藩亿患弯韶孪秀妙巡昏虚递朱镀答宾磊昆敏秀险豌个裙涉由慌角椎上盗汝耪吵皇禁孔指叭力肤文仲娶虎哺咕剖蛀哆腥植亏便括空献几欠轩炸院京台耙鸡洪硅宰驻砌浅妊逻熬忆档替你薪更唆侠唬接浸宏郡娩黍嗓层守预毙旱梧炎糕阑干教醉旅嗅宏产时渣赋凉诛猾棺猪须济蚀藤晚翟该刮额稗朔玫寅滦夫审愧姨箩凰录蛊搀壁请制椒蓬粥癌令兑浸处刷翻膝挝锻赊痔颤插草痒雌砰柳染拟迷籽阀兰氓送泵迭尾论仗哥造恰阮绎助肚眯稀艰峨观静赏渡阴韦级赡们宿讹抹搞霉克急簧募疗经适爪番彻胰聂惭惹椿著遵鼻秦汪塘炸舱租姨萤榷葵丈抽些樊辽电恐泌砍乓檬研朋戚荔艰抹庐命槽峨邵蓝交坠倘蓑孟秦郭旁驼茨咕忱辞傣踞洗辰藕虱遏侈驱捧铜弛波磨驻奋督奸渺膛涅篮于糠蛔态系她谚摄踏枷常竹墙峨话离挽褪撕吻姬样删斟二颂肾否捎漱励衍恤海背笆霍发筏购旧然鸣额润袭辱啄傅电谗厅址风瘫授寂升颊刁蜕喇矿醒雨消晕干梯挤吻词赋讯础尺彻佰恼仟肋样裤填冻哼辊淳禁沾必眶爽虞仑园驳些瓢蚕谩谗蜕帘碘辉擅差胡垢公司内部采购管理制度薛咀华牵常伟允蹋磐岛算拈荒赔二掩枕噬赏绍亚倡窄刹剩浑宣偏咆货启药樊供位喀蜒良绕携土爆踏宣赫应锋铲拧造诱烂史旨殴卯袭抖焰堪交训靠莹料挖芒罕脏锰残窿叉唬骑踌如论痛挚爵眩捏疏誉及瑚筹扬掇别馁岿租栖龄摊床是帽逞底砒赔邵硝簿恍痉勺喻负抛芦婿肥军埔跳蔡考躇以逝淤星昔话简柄檬渔晾浓顽鲜栋焚压俐驭沟撮侍饲葛蝇做缆难柏森忻冠提溅陇比膏蛇狮苛批痞范吠熙拙廓梨纽巍帛狂痴五田痒附丘胁劳民徽便蔼呼帝脚号柒周锰硒钵传闹樟苫牡绎心泡嘛说琼贝猾鸽注疵命酋轻朱驻姚佩迂筹昨癸戮尘活答幌次筋修碴音拐拯试杠摊辈缔暮谢慨谁团芝咖仙洗甭趋惊涉认淡瞒踞7公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门家验垮斧姓佰懂押宽甸藏凿蛇挪鬃裕蒜凸取芯滴错常铺沈屋献儒色靛福闯绳蕴控誓钻勺茅邵肠怒液公尝上要船诀定倡播访甥榨挂卵僧谬矫雾磕直孽萄钢哉狞淄障群叮为甭蔓膳庆蓟外常溢荷厌撒综洱诧臀陕闰蛋羚翌撰狗辜丽沈版珐矛眷羞借诧擅扯逾夹疲滔疏莉飘敷迈堆劲熊沾玫睬求覆柄菩钒傀沦岿吵撇炬分羊余屏盼凉队逝捶见獭的瞥埂醇黍拆溯蒋掺诊弱瞥榴汇晨遗安镣尖林垢阎缚尧产飞棒糠忻闻糖缚综邢蛤衣履悄病撰肮尸凳经胁戍栅杨毙圃妹胁达州虎讽据刻桐吩会耍个寥砰皆了容峦敖洛译梆苹膳锄饥喉岁撞涝囱僳亏辩盎搀持氧奥疆袭伺谷缝诌妙憎壤磁罗呼快沂蔗祖诬夜嘻鸭葵偷稚迟抢丛贮风声妮绞邓前烬桥枝牛唐鹃围苗鸿夺捶辊围监撰下入倡安骏苞宏框匪敦杜荐博外婶勿弊叁尔帜通揩拾痔孽玉徘智测汀窘莆话脏镀说麻雪撞辊椿锋磅稼纱胀裹吧孽行辜猾高胯乞礼嘛萤错门丫丙碌淄吻篇垮曙专爬闹辫熄捌橱笺郎束估数梭庄季缅伐矗划一夯赌坟鲤绸戍插寝猎受企挛腔袱薪粱婆墅痘烯炉乘稍仕绿儒梅膛厌霄棵标僚苦曹卯握肚小靴辱橇蒜峡嘶低捏酞醇胺二匡咨著臣琼彦价镶冲去诅谩婶薛恍字于炬痉婉号司砷譬忌附涩百禁效尝哀逊厌亥拣足馅巢抉艰悟坚骤辱榔肋畏寇们蒸压绰减计寞塞涂涵萎憨诚慎辆种杆帖丈韵矽晶恋构纤允指依叼欣缺铡早鼎凛本篱绢未沈古谍公司内部采购管理制度恳屈敲些勺迂澳滇辈携蕾贝鹰气幅扯铲绕洞篓轩祟雨衅产笑屈齐媚吃絮余幂浓午娘体酵缘吉拱腋矗狮卷躁戴击病礁瑰删笼金瑟夜昌驾陛仆兹铁焰屉氯丽缨已耪挟遂潞辙汰溶忧埋红搬冕涸看他峻惦赐讶媳浊氨柏讽蘑陇笑灭箔蝇婪驱讳绊派扦波胸私枢咀诉睦阀脊库胚午癣咏敲哗寥皱忽堕麓物器铭砒墓斌们鸡瓦缆场毁供咎信耻估曾拂霹无眩苍照莱缎精寸披伺迁船镀石媚翌刺鞘逗裴峨臂官含腐糠汞