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1xxxxxxx有限公司行政人事部2012年年报（共22页）熊建军2013、01、172目录第一部分：2012年度工作总结第二部分：2012年KPI达成分析第三部分：2012年度预算达成分析第四部分：2013年KPI指标第五部门：2013年度工作计划3第一部分：2012年重点工作总结42012年重点工作总结-公司现有人力资源状况1、公司现有正式员工262人（含驻外人员20人）。2、性别比例公司总人数为262人，男生142人，女生120人，男女比例为：54：46。性别比例基本正常，较为合理。3、年龄分布公司总人数为262人，其中16-24岁人员有70人（极其不稳定人员），占总人数的26%；24岁-30岁的人员54人（相对不稳定），占总人数的20.6%；30岁-40岁以上的人员64人（相对稳定人员），占总人数的24.4%；40岁以上的人员74人（比较稳定人员），占总人数的28.2%。4、学历分布公司总人数为262人，初中及以下学历者有137人，占总人数比例52.2%(相对稳定人员)，低学历者人员偏多，需减少低学历人员人数。中专及高中学历的有65人（24岁以下的人员极其不稳定），占总人数比例24.8%，去年为30%；专科以上54人，占总人数比例20%，去年为17%，需增加高学历人员人数。6、工龄分布入职时间在3个月及以内71人，占总人数比例达27%；入职时间在6个月及以内26人，占总人数比例9.9%；6个月至1年的45人，占总人数比例达17%；1年以上的139人，占总人数比例达53%。通过结构分析得出:1、我公司适合招聘30-45岁之间的一线员工。此类人对于工作环境的适应性较强，能吃苦耐劳，责任心较好，稳定，对工资待遇和社保的诉求不是十分关注。缺点：手脚不麻利，工作效率不是很高。2、根据公司的工作要求，在学历上，我公司适合招聘初中文化的人群。此类人群因为没有较高的文化层次，在外面选择就业的机会相对较少。因而只要我公司的薪酬待遇不过份偏离社会，管理上面不是过份追求完美，此类人员相对稳定，维权意识不强。缺点：理解力能较差，内心容易受到外界左右，也容易受到别人的鼓动。52012年重点工作总结-公司现有人力资源状况142,54%120,46%男女70,27%54,21%64,24%74,28%16-24岁24-30岁30-40岁40岁以上137,54%65,25%54,21%初中中专高中大专以上71,25%26,9%45,16%139,50%3个月以内3-6个月0.5年-1年1年以上62012年重点工作总结--招聘工作月份123456789101112需要招聘306217213830000303040实际招聘248217142822000162820离职人数1725231092727291971628招聘工作概况：全年招聘工作由于受到工资薪酬、工作环境、招聘渠道等方面的制约，总体来说不如人意。除了1月份、2月份、3月份的招聘指标达成之外，其他月份均未达成招聘计划。特别是在2012年12月份、13年1月份，尤为突出，人员招聘工作严重滞后，影响年底备货工作，势必影响明年的生产进度。原因分析1—难招1、工资待遇没有吸引力。我公司灌装车间计件工资实行950元的底薪，26天工作制，周末加班没有实行国家标准，没有达到江门市最低工资标准。（强烈建议提高底薪）2、临时工工价提升对长期工招聘的打压。江门市是临时工的工资一般趋于8.5元-9.5元/小时之间，我公司灌装车间的计时工资总工资折算成小时工资为6.3元/小时。两者之间相差较大。（加班费合法）3、招聘渠道不灵活。我公司的招聘渠道主要就是在麻三摆摊设点，张贴广告，旺季时与劳务公司合作紧急招聘临时工。没有考虑目前很多公司采用的劳务外包这一专业模式。（探索性同工同酬）4、没有建立固定的劳务人员供应地。没有加强与广东省偏远地区劳动部门合作，固定劳务人员供应地。（试探性接触）原因分析2—难留1、包装车间劳动强度较大。流水线自动化程度不高，增加了员工的劳动强度，对90后员工是一个挑战。另外产品杯底伤人，特别是冬季，容易割裂员工的手指。不得已只能流失。（自动化扣盖机）2、包装车间人员没有归属感：由于新进员工对工作不熟悉，技能、速度跟不上老员工，导致老员工对新进员工产生抱怨，排斥，新进员工没有安全感，随之流失。有些员工的速度较快，但是其他员工的速度跟不上节拍，影响整体计件工资，速度快的员工没有成就感和归属感，随之流失。（灵活安排）3、后勤保障工作不能满足员工基本需求。夏季时每间宿舍高达12人左右，女生宿舍离厂较远，让有些人不能适应。食堂的口味差异导致生活上的不适应。(旺季宿舍补贴)4、淡旺季非常明显让人不能稳定。从每年3月份-8月份是旺季，工资较高，但是很累，9月份-11月份是淡季，工资不能达到1800元。12月份--次年2月份面临年关。（均衡生产）72012年重点工作总结–培训工作原因分析：1、公司花费29800元购买聚成网络课程，里面有很多优秀的讲师讲解的优秀课程，但是本部门由于缺乏专业的培训管理方法，没有制定引导员工积极学习的激励措施，致使公司领导提出的建立学习型组织没有如期见到成效。（合理有机利用）2、年初制订了年度培训计划，但是由于本部门不敬业的态度，没有按照培训计划实施当月的培训工作，导致流于形式，应付检查。（严格按照计划执行）3、由于不专业和不敬业，本部门年初没有根据公司各部门的实际情况制定因人而异的培训计划。所有的培训实行的是“一刀切”的简单粗暴行为，导致学员的积极性不高，参与度不大，想学习的人没有学习机会，不想学习的人不珍惜机会，没有达到学习成长的目的。培训工作总体概况：不专业不敬业培训时间参加培训人员培训课程培训形式培训时间参加培训人员培训课程培训形式12、02、04办公室职员如何让上司欣赏内训12、10、13职员级人员乐在工作内训12、02、25办公室职员职业人的修炼内训12、10月-11月全体人员消防知识内训12、07、21灌装车间员工微生物知识内训12、1214-16内审员ISO内审知识内训12、08--10灌装就机手机手应知应会内训12、11、19黄慧芳条码知识外训12、09、01品管员、机手、车间主管品质判定内训12、08、18生产主管、部门经理魅力沟通外训12、09、15车间主管、机手、线长6S现场管理内训12、11、24生产主管、部门经理生产效率的提升外训12、08、24林惠勤食品检测知识外训12、03孙祥杀菌釜知识外训82012年重点工作总结–员工关系工作序号事项内容备注1员工底薪员工计时底薪从2011年的810元增加到江门的最低标准950与去年，员工工资增长幅度为13.71%。激励了员工2水电补贴由于宿舍安装空调，为了做到即利于员工又利于公司的电费控制，对一线员工采取了水电补贴政策。减少了浪费3带薪休假由于淡季生产不饱和，针对生产关联员工，在9月至10月分，分批进行带底薪休假的安抚政策。稳定了员工4工资查询从9月份开始，员工可以通过保安室的电脑，自己的手机上网查询自己的工资。清白了行政5就餐改革从11月份开始，在食堂就餐时，员工使用公司提供的套餐盘，不用员工自己洗碗筷。解放了员工6员工旅游5月1日组织入职3个月以上的员工到肇庆盘龙峡旅游快乐了员工7运动会11月分举办了员工运动会娱乐了员工员工关系工作总体概况：亮点不多实际受用9第二部分：12年度主要绩效指标达成情况10招聘达成率指标为85%月份123456789101112需要招聘306217213830000303040实际招聘248217142822000162820达成率80%100%100%66.6%73.6%73.3%---53%93%50%离职人数1725231092727291971628占比-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%123456789101112招聘工作前面已经说明，此处忽略。11离职率指标为：21%-25%月份123456789101112离职人数1725231092727291971628离职率14%6%15%14.8%6.3%6.1%16%21.80%21.80%5.80%12.2%22.9%占比0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%123456789101112离职分析在前面已经说明，此处忽略。12工伤费用控制指标800-1000元/月月份123456789101112金额02712014003591820163840136003563275本年发生工伤事故24起（灌装车间11起，包装车间7起，行政人事部2起，生管部1起，采购部1起，质管部1起），产生费用为25324元（意外伤害已经报销了15000元左右），还有一单工伤赔偿案子未了接。（1、加强员工安全意识培训和宣导；2、罗列安全隐患点，公告员工。3、严格执行工伤细则，追究责任人。）11,49%7,30%2,9%1,4%1,4%1,4%灌装车间包装车间行政人事部采购部生管部质管部76%15%2%1%2%4%灌装车间包装车间行政人事部采购部生管部质管部13食堂费用达成率指标为：当月生产总值的0.94%月份123456789101112费用3895263575653706544611820456942491424957043666381754652464888占比就餐人数190227236243361401235206180196220216平均费用4.293.413.463.434.493.773.524.024.043.733.984.991234567891011123895263575653706544611820456942491424957043666381754652464888020000400006000080000100000120000140000123456789101112系列1系列2全年餐费为700454元，平均每月餐费为58588元，累计就餐人数为2695人，平均餐费为4.33元，比较2011年的人平3.75元增加了0.58元。餐费较高的月份为2月、3月、4月、5月、6月、12月。其中12月份64888元中含有11月份大米费4400元，食用油1062元，煤气费900元。14第三部分2012年预算达成情况15管理费用月份123456789101112预算580852368501358699341199340999381359347299347410350926401910341710349410实际548000308867290623322404308597294352300758372177271089258971214447349340平均548000428433382496367473355698345473339085343222335207327583294228319968A、管理费用年度预算为4112822元，占年度预算目标的4.81%。B、1-12月份共计支付管理费用为3846483元，占1-12月生产总值的6.08%，高出年度预算占比目标（4.81%）。C、12月份支付管理费用349240元，占12月份生产总值的5.83%，高于年度预算目标（4.81%）。D、全年管理费用绝对值没有超过预算，负超266339元。0100000200000300000400000500000600000700000123456789101112月份预算实际平均16管理费用主要项目构成情况项目实际金额预算工资1,878,9261,920,360折旧307,823290,572社保340,514417,000业务招待93,582100,000办公费用140,636168,500房租193,317209,600车辆121,812142,360差旅费23,98535,000基建费7,316140,630其他633,283688800实际金额1,878,926,50%307,823,8%340