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万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法版本A/1第1页共10页编制王伟鉴何涛审核闫兵审批王卫锋批准周卫军生效期2010年11月8日1产品质量评估管理办法1.目的采用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。统一产品质量评估的组织、方法和流程。通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患。确保质量底线，落实工程质量安全事故责任追究制度。判断一线公司工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到提高质量稳定性以及精细化管理的目标。2.适用范围适用于万科集团所有在建（自开工至交付完成）项目和各一线公司，包括全资公司和项目以及非全资但万科负责经营管理的公司和项目。3.组织3.1.集团工程管理部负责统一协调集团在建项目及一线公司的评估工作并对工程质量、安全进行管理。3.2.各区域本部工程管理责任部门负责区域内在建项目质量安全管理工作的组织、实施。3.3.评估区域：包括深圳、上海、北京及成都四个区域。4.职责4.1.集团工程管理部4.1.1.负责本办法的制定、修订、解释。4.1.2.负责集团项目分区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的发布。4.1.3.对各区域评估结果进行抽查复核。4.1.4.负责对集团内重大质量、安全事故的调查。4.1.5.根据实测及评估结果对一线工程管理状况进行评价。4.1.6.负责每季度发布各一线公司的工程管理报告。4.1.7.负责共享集团内成功经验和教训。4.2.区域本部工程管理责任部门4.2.1.根据区域项目以及工程管理的实际状况，开展质量安全管理工作。4.2.2.制定本区域的工作执行细则并报集团工程管理部备案。4.2.3.负责编制区域内组织的质量安全管理报告，报区域管理层和集团工程管理部。万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法版本A/1第2页共10页编制王伟鉴何涛审核闫兵审批王卫锋批准周卫军生效期2010年11月8日24.2.4.跟踪落实区域内项目的整改措施。4.2.5.根据区域评估结果提出区域内奖惩建议。4.2.6.负责本区域内严重质量事故的调查。4.2.7.负责共享区域内成功经验和教训。4.3.一线公司工程管理责任部门4.3.1.制定本公司的质量安全管理工作执行细则，明确实测方法，统一实测表格，报区域工程管理责任部门备案。4.3.2.负责组织本公司内在建项目的产品质量安全管理工作。4.3.3.设置部门质量管理专职人员，负责具体执行本公司内各在建项目的产品质量管理工作。4.3.4.负责编制本公司质量安全管理报告，报公司管理层和区域本部工程管理责任部门。4.3.5.负责根据评估情况，制定公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。4.3.6.负责对项目经理部问题整改的检查、复核。4.3.7.负责对本公司工程质量安全事故的管理并对本公司内一般质量事故的调查4.4.一线公司项目经理部4.4.1.负责评估工作的现场安排。4.4.2.设置质量管理专职人员，负责具体执行项目的产品质量安全管理工作。4.4.3.制定、执行质量预控措施，及时提供反馈。4.4.4.督促施工和监理单位采取有效措施，落实产品质量实测自查和复查，及时全面整改各级评估部门提出的存在问题实测项和质量高风险项。4.4.5.负责对本项目工程质量安全事故的处理。5.工作程序5.1.评估组织及频率5.1.1.集团工程管理部负责组织对集团内在建项目实施季度评估，评估范围为全部在建项目（自基础开工至交付完成）5.1.2.各区域本部负责组织区域内质量安全管理工作。5.1.3.各一线公司工程管理责任部门和项目经理部按照工作细则中具体规定，组织产品质量安全管理工作。5.1.4.评估人员：集团与各区域评估可根据具体情况组织评估人员。如委托专业外包机构实施评估，评估人员上岗前应经过专业能力评估。万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法版本A/1第3页共10页编制王伟鉴何涛审核闫兵审批王卫锋批准周卫军生效期2010年11月8日35.2.评估工作程序5.2.1.施工单位按照国家规范和标准，对涉及产品质量的所有评估指标进行100％实测实量，并及时真实记录具体数据。5.2.2.监理单位按照国家规范和标准，对施工单位的评估指标，按工序和时间要求，按比例进行复查，并编写项目的产品质量实测评估报告，报项目经理部备案。5.2.3.项目经理部复核监理单位提交的项目质量评估报告的真实性、及时性。5.2.4.一线公司工程管理责任部门监督检查各项目经理部质量评估的执行情况。5.2.5.各区域工程管理责任部门根据各区域特点，独立组织产品质量安全管理工作，发布本区域产品质量安全管理报告。5.2.6.集团工程管理部每季度发布集团组织的各区域产品质量评估相关报告。5.2.7.集团工程管理部在各区域产品质量评估报告的基础上，每季度发布工程管理评估报告，并对各一线公司的工程管理现状进行分级。5.3.评估内容5.3.1.产品质量评估包括质量实测合格率、观感质量和质量风险三部分内容。5.3.2.基础开工至±0.00阶段仅做质量风险和观感质量评估，不进行质量实测合格率评估。5.3.3.质量风险评估内容的纬度指标包括以下方面：施工计划：包括施工控制计划的合理性及执行情况。质量通病控制：包括渗漏、空鼓/开裂、观感质量、成品保护标准/方案可靠性及执行情况，分四个维度进行评估。安全环保：包括安全文明施工措施，建筑节能/空气质量保证措施可靠性及执行情况，分两个维度进行评估。各维度质量风险评估主要指标详“项目质量风险评估表”。5.3.4.质量风险评估根据项目质量风险发生概率和影响程度分析，实施ABC三级评价。项目质量风险评估的分级区间为：A级：信任度较高，风险较低,受控状态良好；B级：问题较少，或预测有一定潜在质量风险，处于可控范畴；C级：存在较大质量风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。5.3.5.产品质量综合合格率评估内容包括以下方面（以下实测内容根据评估时项目所处施工阶段具体选择）：混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、饰面工程（地面、涂料、墙万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法版本A/1第4页共10页编制王伟鉴何涛审核闫兵审批王卫锋批准周卫军生效期2010年11月8日4纸、墙布、地板、瓷砖、石材等）、门窗工程、安装工程、观感质量等产品质量实测合格率评估的抽查比例：涵盖所有施工标段，各分部工程每标段抽查不少于两户（混凝土结构工程不少于两层），各分项抽查点数要求详“质量实测合格率评估表”。5.3.6.产品质量实测合格率评估合格标准按国家相关规范、《万科集团装修房交付验收统一标准VK-GC/Q-31-F1》、《万科集团毛坯房住宅交付质量和观感标准VK-GC/Q-32》执行。（参见“质量实测合格率评估表”）5.3.7.产品质量实测合格率分类计算方法：（1）标段评估实测合格率分项/分部/标段单次合格率=抽查合格点数/全部抽查点数分项/分部/标段多次合格率：统计期内，该分项/分部/标段单次合格率的算术平均值。（2）项目评估实测合格率项目单次合格率：以项目各参评标段建筑面积为权重，该项目内各参评标段单次合格率的加权平均值。项目多次合格率：统计期内，以参评标段建筑面积为权重，项目内所有参评标段的单次合格率的加权平均值。（3）项目观感质量得分率项目单次观感质量得分率：按照《在建项目观感质量评分表》确定的规则和方法，计算出的项目单次观感质量得分率。（4）项目综合合格率项目单次综合合格率：根据项目单次实测合格、项目单次观感质量得分率的不同权重的加权值，作为该项目单次综合合格率。项目多次综合合格率：统计期内，以参评项目在建面积为权重，项目内所有参评的项目单次综合合格率的加权平均值。（5）公司评估合格率公司单次合格率：以公司各参评项目的建筑面积为权重，公司内所有参评项目的单次综合合格率的加权平均值。公司多次合格率：统计期内，以各参评项目的建筑面积为权重，公司内所有参评项目的单次综合合格率的加权平均值。万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法版本A/1第5页共10页编制王伟鉴何涛审核闫兵审批王卫锋批准周卫军生效期2010年11月8日55.3.8.公司工程管理状态等级评定规则：（1）计集团各季度的公司综合合格率（含观感质量）为A1，所占权重80％；（2）计集团各季度的质量、安全风险评估结果得分率为A2，所占权重10%；当公司所有评估项目的单项风险C级数/公司所有评估项目≥50％，A2取值为零；当20％≤当公司所有评估项目的单项风险C级数/公司所有评估项目＜50％时，A2取值为70％；当公司所有评估项目的单项风险C级数/公司所有评估项目＜20％时，A2取值为90％；当公司所有评估项目的单项风险C级数/公司所有评估项目＝0％时，A2取值为100％。（3）一线公司内外部资源与开发项目的匹配度A3，所占权重为10%。匹配度由集团工程管理部每季度根据各一线公司的在建和待建项目数量、规模、评估情况，以及供方资源等综合信息，提出各一线公司的A3值。（4）根据第（1）至（3）款的约定，计算各公司的每季度的工程管理状态指数A（i），强制排序后，根据各公司所处分位值，按“优良”、“合格”、“待改进”进行分类，具体方法如下：A（i）=A1×80％＋A2×10％＋A3×10％；对A（i）（i=1，2，3，…..，N）自高向低，强制排序；处于70分位线以上（含）的公司，评定为优良；处于70分位线（不含）至15分位线（含）的公司，评定为合格；处于15分位线（不含）的公司，评定为待改进。（5）A1、A2、A3各值的权重，集团将根据不同阶段的要求和关注重点，进行调整，以指导各一线公司的工程管理工作。5.4.评估报告5.4.1.评估完成后需发布“区域产品质量评估报告”，评估报告应包括以下内容：质量风险：区域内各项目质量风险分级结论（包括综合风险分级及分类风险分级结论）、高风险项目情况分析及应对措施（包括预控措施和应急方案）、上期高风险项目的复查跟踪情况；质量实测合格率：区域内各项目质量实测的项目合格率、标段合格率、分部工程合格率、分项工程合格率及项目质量实测合格率排名。万科企业股份有限公司编号VK-GC/Q-34名称产品质量评估管理办法版本A/1第6页共10页编制王伟鉴何涛审核闫兵审批王卫锋批准周卫军生效期2010年11月8日6观感质量得分率：区域内各项目的观感质量得分率及项目排名。质量综合合格率：将项目质量实测合格率和项目观感得分率，按一定比例，进行加权后的分值。各标段、各项目在本区域内的排序。5.4.2.报告时间每季度末的次月上旬，集团工程管理部将本期“区域产品质量评估报告”、“各公司工程管理报告”发送各公司项目部、工程管理责任部门、工程分管负责人、区域管理层、区域工程管理责任部门。5.4.3.报告格式评估报告按附件“区域产品质量评估报告（示范本）”统一。5.4.4.集团各项目的年度产品质量综合合格率排序。集团工程管理部根据各区域评估报告，每年末对各项目进行产品质量综合合格率排序，并及时反馈各相关部门。5.5.管理措施5.5.1.每期评估后，质量风险综合等级为C级风险的项目须在5日内向区域提交质量风险预案措施和整改方案；区域工程管理责任部门对整改效果进行复查。5.5.2.在集团评估中被评定为综合C级风险且在限期内未完成整改或整改验收不合格的项目，连续两次或一年内累计三次出现同一单项C级风险的项目，根据《质量管理拉闸制度实施办法VK-GC/Q-27》相关规定实施拉闸、限期整改。5.5.3.对于产品质量实测评估存在严重问题的项目，各一线公司和各区域须采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：（1）暂停支付工程款；（2）对存在严重问题的楼栋、标段进行局部或全部拉闸；（3）违约索赔等。5.5.4.集团每年年底按第5.3.7条第（2）款的“项目多次合格率”计算方法，计算各项目当年产品质量综合合格率，并