物资采购比质比价管理制度

物资采购比质比价管理制度第一条为了加强公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司《物资采购管理办法》，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司采购的所有物资。第三条本制度所称物资，是指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。第四条审计科负责采购物资的价格审查核准，生产部负责生产性采购物资的质量审查核准。第五条采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。从源头控制质量，从初始控制价格。第六条具有物资采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按公司《物资采购管理办法》履行其管理职责。第七条统一实行价格申报制度，公司各物资采购部门在采购物资前，必须填写询价采购报价单。询价采购报价单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号；询价采购报价单中的物资必须在物资采购计划（或补充采购计划）之内；询价采购报价单的格式参照公司《物资采购管理办法》要求设计确定，基本要求如下：（一）询价采购报价单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。（二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，询价采购报价单中应当有三个以上供货单位的报价单。（三）询价采购报价单中要有经办人及物资采购部门的主管领导签字并盖章，报公司物资采购领导小组批准后方可采购。（四）对定点生产、定点采购的物资，在询价采购报价单中要简要说明。（五）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的来源，要标明来源渠道，做好价格信息管理。第八条各物资采购部门，应当按《合同管理办法》签订物资采购合同。第九条在进行物资采购借款时，借款人必须持一联手续齐全的询价采购报价单方可到财务资产部办理借款手续，由财务资产部将询价采购报价单与借款单一同保管。采购时，采购员必须按询价采购报价单的数量与金额进行采购，待实际报销时，将发票中的数量和金额与价格申报单中的数量和金额相核对，核对相符后（或低于报价）方可报销，不允许超计划采购。第十条采购时如遇市场价格上涨，需提高价格的，应重新填写询价采购报价单。第十一条公司成立由主管领导和各部门参加的物资采购领导小组，除每半年进行一次对物资采购中的比质、比价工作监督检查外，还要进行不定期的审查。审计科应实施对大宗物资的采购，事前、事中、事后全程监督。第十二条对擅自改变采购标准，存在严重质量问题，造成采购物资不能使用，或积压浪费的，将按渎职和失职的有关规定处理，当事人除按价赔偿外，将给予调离原岗位直至解聘或除名处理；若涉嫌经济犯罪的将移交司法机关处理。第十三条擅自更换供应单位，导致所购物资不符合标准，给公司造成损失或延误生产的，根据所造成的损失金额，当事人除按价赔偿外，将给予调离原岗位直至解聘或除名处理。第十四条本制度由公司物资采购领导小组负责解释。第十五条本制度自2012年12月1日起施行。2012年12月1日