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—1—山西兰花包装制品有限公司自评扣分项目汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1一、目标定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未定期进行效果评估和记录不完善。32二、组织机构和职责2.2职责定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未定期进行责任制的适宜性评审。33四、法律法规与安全管理制度4.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。公司建立的制度中未包含：危险物品管理和作业标准管理等制度。444.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。未进行评估。12—2—序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值54.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。未组织及时进行评估、修订。126五、教育培训5.3操作岗位人员教育培训从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。公司内经培训合格并取证叉车工、电工，焊工配备不完善。675.5安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。安全文化建设与要求不符。28六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。厂房未进行照度测量。59厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。厂区内防雷设施日常检查不到位。410电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。电气室（配电室）未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置。4—3—序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值11使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。厂区内使用压力表未进行检定。612设有集中监视和显示的火警信号。未设集中监视和显示的火警信号。6136.2设备设施运行管理按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。已按规定对行车、叉车进行检测检验，并保存有相关资料。压力表未进行定期的检定。214设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。车间内未配备固定式CO监测报警装置。415工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。工业气瓶安全标志不完善。416厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。厂区内使用叉车日常自检资料不规范。417低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。有临时用电接线的审批手续，但线路敷设不符合要求。2—4—序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值18低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。未定期进行电缆线路的预防性实验记录。419电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。电网接地系统检查资料不完善，未安排变电站相关专业人员进行定期检查。420砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。砂轮机砂轮磨损，更换不及时。221移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。无定期检测绝缘电阻的资料。2—5—序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值22设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。制定的设备设施检维修方案不规范。423按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。按计划进行设备设施的检修，但无相关安全记录资料。6246.3设备设施到货验收和报废拆除按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。未进行设备设施验收管理。625七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。对关键设备设施的风险和隐患辨识、评估无针对性。5267.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。对关键岗位作业人员的风险和隐患辨识不充分。1027在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。停电作业验电、放电执行不到位，开关柜（箱）未加锁。2287.4相关方管理根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。无风险评估资料。1229甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。公司对厂区内施工的外来人员进行安全管理，但无相关方对危险有害因素辨识的记录。3—6—序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值30八、隐患排查和治理8.1隐患排查法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。无相关检查记录。431按照方案进行隐患排查工作。已按方案要求进行排查，但排查范围不全面。232隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查这对性不强。3338.2排查范围与方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。无季节性的检查记录。434根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。制定有隐患治理方案，但方案的内容未包含经费和物资、时限等的要求。6358.3隐患治理按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。无统计分析表。4368.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统。837九、重大危险源监控9.1辨识与评估按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。对重点区域、关键设备的辨识和评估不充分。2—7—序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值389.3监控与管理对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。已对生产现场的危险源实施监控，运行、维护和检查记录不完善。639相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。无检查相关记录。640十、职业健康10.1职业健康管理定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。进行作业场所职业危害因素的识别和检测，但未将结果公布。24110.2职业危害告知和警示与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。公司与员工签订有劳动合同，但合同中未写明工作过程中可能产生的职业危害及其后果。14210.3职业危害申报按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。2017年度未体检，未申报343十一、应急救援11.3应急设施装备物资对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。无应急物资的检查、维护、保养记录。24411.5事故救援应急结束后，应编制应急救援报告。无应急救援报告。245十二、事故报告、调查和处理12.1事故报告按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。未发生过事故，但对本行业相关事故的学习不到位。346十三、绩效评定和持续改进13.1绩效评定通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。无讨论及会议纪要资料。2—8—序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值47将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。未进行通报。248每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。无评定记录。449将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。纳入年度考评，但不符合相关要求。25013.2持续改进根据安全生产标