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体系审核检查表表格编号：FO-QP-QUA-04-03审核员：1页受审部门财务部时间年月日时～时标准条款审核要点记录评价（一般不符合项/改进项）4.2环境方针1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针）4.3.1环境因素1、是否制定了识别、评价、确保、更新环境因素的程序文件?2、是否对部门活动、产品、服务或者外部条件中的环境因素进行了识别？3、识别后是否形成环境因素清单？（查看环境因素清单）4、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？5、本部门是否有识别重要环境因素？是否形成重要环境因素清单？4.4.1资源、作用、职责和权限1、公司对于环境保护所投入的资金费用有哪些？（包括环保监测费用/环保设备投入费用/维修费/废弃物处理费用/污水处理费用/环境培训费用等）4.4.6运行控制1、是否有与重要环境因素有关的运行与活动？是否有程序之类的规定？2、对于本部门的废弃物是如何管控的？审核参考文件：EM-01《环境手册》EP-EHS-01《环境因素识别与评价控制程序》EP-EHS-05《环境因素运行控制程序》MI-47《废弃物管理办法》文件存放路径：Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO体系文件审核员签字：受审核部门签字：受审核部门经理签字：备注：内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。