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1污水处理站环境管理体系审核检查表序号要素审核项目审核要点和方法14.4.1环境职责1）与污水处理站负责人交谈：职责是什么？污水中包含哪些污染物质？人力资源配置情况，设备配置情况？主要工艺流程？2）向污水处理站有关人员现场审核验证。3）所有人员职责是否明确（与设备操作人员交谈），是否履行了自己职责。资源是否到位，是否充足？24.3.1环境因素和重要环境因素1）查阅环境因素识别表和重要环境因素清单，是否充分考虑了三种状态、三种时态及影响范围？是否关注了产品、相关方、异常和紧急情况？2）现场确认重要环境因素有无遗漏？评价是否客观、科学合理？34.3.2法律法规1）查阅涉及污水处理相关的法律、法规清单（可包含在总法律法规清单范围之内）2）查阅《污水综合排放标准》44.3.3目标、指标方案1）询问污水处理站负责人：目标、指标及重要环境因素管理方案有关情况。2）查阅污水处理站运行情况的目标、指标？有关目标、指标是否合理，是否与环境方针保持一致？现场抽查2-3个目标、指标完成情况、更新情况？3）查阅污水处理站重要环境因素管理方案，如有抽查（1-2）项措施、资金、职责等是否落实？54.4.2能力、意识和培训1）询问污水处理站有关人员对环境方针的认识；2）查设备操作人员及水质化验人员的上岗证（特种工人）；3）询问污水处理站有关人员对本岗位环境责任的认识及培训情况；4）现场观察污水处理站值班人员的环保知识及实际操作中控制重要环境因素的技能。64.4.3信息交流1）询问污水处理站有关人员如何进行内部沟通，及沟通的有效性？2）询问污水处理站负责人外部沟通的方式和方法，抽查信息交流的有关记录1-2份（如有）？74.4.5文件控制1）查阅受控文件清单中与污水处理有关的内容。22）抽查污水处理的作业指导书1-2份，法律法规技术标准、工艺流程及其他要求，是否受控并及时更新？84.4.6运行控制1）依据目标和指标、重要环境因素，抽查有关运行控制记录如：污染物是否超标排放？是否依据操作规程进行适时监测？是否按时加入絮凝剂？设备运行是否正常？2）现场观察污水处理设施的运行及有关人员的操作是否符合操作规程？3）查阅相关方的影响管理情况，如：絮凝剂的采购、设备的采购？污泥外运处理？有无管理规定？有无协议？94.4.7应急准备和响应1）询问污水处理站负责人是否制定应急准备和响应的管理程序？响应程序是否有效、合理，能够降低有害的环境影响？2）抽查1-2份应急响应的记录及向相关方的及时通报情况。3）询问污水处理站有关人员在设备法神故障情况下如何处理？是否经过培训?是否经过应急演练？104.5.1监视和测量1）对重要环境因素是否进行测量和监视，如：SS、COD、BOD、DO、重金属等？有无文件规定？是否存在超标现象？监视仪器是否经过校准？是否存在异常情况？2）现场查看各种监视记录。114.5.2合规性评价1）查阅污水处理站合规性评价记录。2）是否满足法律法规及环境技术标准要求？是否满足内外部的其他要求？124.5.3不合格，预防及纠正措施1）询问污水处理站负责人是否制定预防和纠正措施？2）查阅预防、纠正措施记录。是否发生不合格？是否按规定程序进行处置？产生了那些社会影响？社区有无反应？（COD\BOD\SS\重金属污染物等）134.5.4记录1）环境的有关记录是否清晰、完整？是否具有可追溯性？是否有效控制？144.5.5内审情况2）污水处理站是否经过内审？内审是否符合计划安排和标准要求？3）有无发现不合格？是否已对不合格项目采取纠正措施？4）查看内审记录。154.6管理评审1）污水处理站的重大问题是否已作为管理评审的输入？