材料仓库管理办法

仓库管理办法1、目的规范仓库物料收发流程及处理办法，确保仓库物料的库存准确性和安全性，满足车间生产需求，提升仓库综合管理水平。2、适用范围本制度适用于本公司所有仓库及仓库人员的管理工作。3、职责1、仓库主管负责对仓库工作进行统筹安排和管理，负责对仓库日常工作进行协调和业务指导，负责对各物料的仓位规划。2、仓管员负责对物料的收料、报检、入库、发料、退料、保管、防护等工作。3、仓库负责单据追查、保管、入帐、标识卡登记及现场6S与安全管理。4、仓库主管、质检、采购共同负责对不良品处理方式的确定。4、操作流程1、物料入库1）物料入库流程图仓管收货入库流程查看需求计划，按收货周期及结合库存进行收货.仓管员核对数量、签收送货单并在10分钟内交单给检验员检验仓管员根据采购意见进行处理30分钟内交单入帐接到让步单后方可入库发料开退货报告单退货给供应商1小时内将实物入到相应库位可收NG不可收OK让步退货2）入库操作细则a、仓管员根据《物料需求计划》及《采购订单汇总表》，确定供应商送货是否接收，对超计划超订单提前送货物料应拒绝接收；b、如有多个供应商同时送货,待检区物料摆放不下时,可摆放到合格区域,但第一时间要做好待检标识,挂“待检物料”,表示此批物料为待检状态。c、供应商送货应按我司要求提供相应送货货单据和检验报告，无送货单、检验报告或送货单、检验报告不符我司要求，应拒绝接收。d、仓管员应根据供应商送货单及时办理接收手续：核对送货物料编码、型号、数量是否正确，并检查物料标识、包装是否符合要求，否则应拒收。e、仓管员负责对供应商送货物料包装数量准确性进行抽查，对于抽查少数的物料，并由供应商送货人员签名确认。f、物料点收无误后仓管员应在供应商送货单据上签名盖收货章，并将送货单及来料检验报告一起交检验员，如生产急用物料，应在送货单右上角注明“急”。遇繁忙时段，应在1小时内完成签收流程。g、仓管员接到检验合格送货单后，实物应在1小时内进行合格转库（待检区转到合格仓），并做好到货记录和登记存卡。h、在入库时对物料摆放要讲究“先进先出”原则摆放，对新来物料摆放在最里边或最下面，并做好防护工作i、检验不合格的物料采购员应在2个工作日内处理完（让步使用或退货）。否则，仓库将实物退回供应商处理。j、对供应商超计划送货实物放仓库或仓库周边场地，我司仓库未作接收物料，仓库将实物退回供应商处理。2、物料出库1）车间生产领料车间领用物料员根据当天生产计划持领料单到仓库领取所需物料、并及时将签名确认单据交仓管员，物料员必须确保领用物料数量、型号准确无误，禁止无单到仓库领料。2）物料出仓库时，仓管员要注意审查物料的性质，出现以下情况之一不允许物料出库（或车间使用）：a、未验收的物料；b、不合格的物料而未进行让步接收申请的；c、用途不明，质量状况不清的物料；d、待处理的物料；以上物料遇生产急需而未能及时进行让步使用申请时，必须经品质主管充分评审后才能放行使用，并由采购在24小时内补办让步使用申请流程。3）超额领料当车间需要超额领料（定额损耗或超计划生产）时，仓管员发料时需审查超领单据是否经领料部门负责人签名审核，单据是否填写完整（如：超领数量、超领原因、责任部门等），符合要求时按需求量发给合格物料并经双方签名确认。3、物料退库管理1)车间余料退库a、由车间统计好物料数量,配料员打出相应工单退库单，并由品质检验人员签字确认物料合格后方可退库位。b、余料要求标识清晰、数量准确、包装统一，对未达到要求的仓库可拒绝接收,退回车间返工。2)车间料废退库a、由车间填写《不合格品处理单》，品质人员判定不合格责任部门并签名确认，《不合格处理单》必须填写完整（退料日期、物料编码、物料名称、规格型号、数量、不合格原因、责任部门）、字迹清楚。b、车间物料员每天对不合格物料定时退回仓库并分类摆放整齐，仓管员检查单据、实物、标识是否符合要求（对未达到要求的仓库可拒绝接收），签字盖章后按单发料并及时交单做帐务处理。4、账目管理1)仓管员应于次月3日前根据单据类别分类将上月单据装订成册并保管好。2)及时准确做好收、发、存记录并不定时对物料进行盘点，保证帐、实、卡相符。5、贮存和防护1)仓管员要根据物料形状、特点、用途,分类摆放，并对物料实行定位管理。2)对的不合格退库物料要区分摆放，并做好标识。3)对有保存期限要求的物料，按《物料保存期限管理办法》实施,同时严格执行先进先出原则。4)对于各种易燃易爆的物料按安全管理的要求进行保管。5)仓管员要经常检查库房物料质量状况、安全性、防火设施等，发现问题和异常情况及时向仓库主管报告并采取防范措施。6)仓管员要对在库物料做好防护工作，防止出现物料锈蚀、变质和损坏，适时进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。7仓管员在堆放物料时，要注意垛堆高度和堆放方式，应上放轻下放重，保持空气流通，温度适宜，道路畅通和库容整洁。8)对露天存放的物料，需要时要添加防风、防晒或防雨设施；对于无外包装箱的成品严禁靠窗存放。9)由于防护不当，影响物料的质量，要经产品检验中心检验验证后方能使用。10)对有保存放期限要求的物料，仓管员须在“存卡”上特别注明生产日期和有效期限，当无从查知生产日期时以进仓日期为准。11)仓库严格执行先进先出，以避免物料因保管时间过久而失效。6不合格仓管理1)所有进入不合格品仓物料，必须有不合格品标识、封存标识并区分放置不得混放，其它状态物料不得放入仓中；2)不合格品报废需走报废申请流程总经理审批后，方可进行实物处理。7物料盘点清查和报废处理1)仓管员应坚持收发物料时盘点，每月盘点一次，年中、年末进行全面盘点,按受财务的抽查考核。2)对于盘点发现的亏损，仓库要查明原因，制订改进措施，同时报告总经理及财务。3)材料报废:由采购员提出需报废物料申请,经总经理审批后,由财务做帐务处理,仓库进行实物处理。8仓管员日常工作检查1)仓库照明设备是否完好、安全，库内地面是否干净整洁,有无纸皮、杂物等。2)作业工具不用时，是否停放在指定区域。3)门、窗及其它开口在不用时是否保持关闭，状况良好。4)仓库办公区是否整洁。（要求：所有单据摆放整齐、有清晰的分类）。5)空托板是否在指定区域堆放整齐，货物堆码有无倒置和超高现象，货物是否堆放整齐、有无破损、变形货物。6)各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范。7)账、物、卡是否一致，每次收、发货，是否正确、清晰填写“库存卡”。8）同类物料必须堆放于同区域或相近区域，同品种的物料应该存放于同一仓库。9仓库安全防火责任制1)要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。2)仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况。3)不准在仓库周围堆放易燃易爆物，并要经常清理杂物。4)要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准乱拉电线和安装电气设备、电加热器。5)禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有关部门批准，并采取安全措施，无关人员禁止入库。6)要保持道路畅通和消防设施安全有效,仓管员要会使用、保养消防器材。10外来人员管理1)外来人员进入仓库须佩戴业务卡,否则仓库拒绝进入。2)供应商驻厂人员必须严格按我司及仓库相关管理制度管理。3)供应商返工人员进入仓库需仓管员同意并到仓库现场管理人员处登记，佩戴好业务卡，由仓管员指定返工地点进行返工，返工完成后需与仓管员进行相关数量交接并维护好现场，经仓库现场管理人员检查确认方可离开。11违规处罚1)仓管员必须做到帐物卡相符，盘点抽查发现不符都按100元/次处罚。2)库房内物资要分类摆放整齐，方便领用与发放；品质部要不定期对仓库进行6S审查，对6S问题点未及时按要求整改的按100元/次处罚。3)车间人员除物料员外，其他人员一律不允许进入仓库，否则每发现一次按50元处罚。4)物料员必须认真准确记录领用物料相关数据，如因数据不准或无单领料，一经核实以按物料成本10倍进行处罚。5)物料员必须按6S现场管理要求对仓库现场进行维护，物料、托板、纸皮、车辆等不得随意放置现场，否则按50元/次处罚。